| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 003166 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA BEBEDOUROS - SEDE ADMINISTRATIVA DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. GASTO CATEGORIA COMPRA DE BENS, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO: R$ 3.895,56 GASTO COM FORNECEDOR UNILAR COMERCIAL LTDA: R$ 1.913,84 FISCAL DO CONTRATO: PABLO LOÇASSO ROCHA | UNILAR COMERCIAL LTDA | 41.323.953/0001-78 | | 09/02/2024 | 0 | | 1.913,84 | 0,00 | 1.913,84 |
| 2024 | 522 | INEXIGIBILIDADE | TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DE RENAN PERUGGIA, PELA EMPRESA 21.592.817 RENAN PERUGGIA, CNPJ: 21.592.817/0001-76, PARA REALIZAÇÃO EM DUAS SESSÕES DA MEDIAÇÃO ENCONTRO COM O ESCRITOR ATIVIDADE QUE INTEGRA A PROGRAMAÇÃO DO PROJETO BIBLIOTECA E HORIZONTES, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2024 NA UNIDADE SESC COLATINA - CAC. | 21.592.817 RENAN PERUGGIA | 21.592.817/0001-76 | | 28/10/2024 | 2 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 003847 | DISPENSA | PARA SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DO TRABALHO - SIPAT 2024. | WEEX PLATAFORMA DIGITAL LTDA | 38.110.264/0001-70 | | 16/05/2024 | 0 | | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 2024 | 004593 | DISPENSA | COFFEE BREAK (QUANTIDADE PARA SERVIR 100 PESSOAS) PARA DIA 16/10/24 ÀS 13H30, PARA AÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DE ALIMENTAÇÃO. | CAC COMERCIAL LTDA | 04.344.817/0001-38 | | 27/08/2024 | 2 | | 1.870,00 | 0,00 | 1.870,00 |
| 2024 | 005192 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1593/2024 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE JANELA TIPO GUILHOTINA, PARA ATENDER À EXIGÊNCIAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O CENTRO ESPORTIVO DE VILA VELHA – CEVV DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.593/2024. “ART. 12. A LICITAÇÃO, PODERÁ SER DISPENSADA, EXEMPLO DE: I – NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ATÉ O VALOR DE R$ 92.000,00 (NOVENTA E DOIS MIL REAIS).” LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: VIBOX VIDRAÇARIA E ESQUADRIAS LTDA ME R$8.193,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE MADEIRAS EM GERAL, ESCORAS E ESQUADRIAS R$22.384,00 FISCAL DE CONTRATO: ADENILSON INÁCIO ASTOURES / MARCELO VITORIO | VIBOX VIDRACARIA E ESQUADRIAS LTDA | 32.464.745/0001-06 | | 28/11/2024 | 1 | | 2.271,00 | 0,00 | 2.271,00 |
| 2024 | 004348 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE ACCESS POINT PARA ATENDER WI-FI CORPORATIVO NA SEDE DO SESC ES. | 2C COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 09.623.361/0001-69 | | 22/07/2024 | 1 | | 1.157,86 | 0,00 | 1.157,86 |
| 2024 | 003731 | DISPENSA | REQUISIÇÃO Nº 37150 - MATERIAL PARA USO NAS FERRAMENTAS DO SESC EM PRAIA FORMOSA. | LEO MAQUINAS LTDA EPP | 04.731.355/0001-01 | | 29/04/2024 | 0 | | 440,00 | 0,00 | 440,00 |
| 2024 | 003682 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA DE TURISMO CREDENCIADO. | 18.469.342 CARLA DE PAULA ALVES | 18.469.342/0001-10 | | 22/04/2024 | 1 | | 410,00 | 0,00 | 410,00 |
| 2024 | 004268 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO OBJETIVANDO RESTABELECER O PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO DE UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA GENIE AWP 40-S, REGISTRO PATRIMONIAL 44229, LOTADA NO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA - CTSLPF. | MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0058-50 | | 12/07/2024 | 1 | | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 |
| 2024 | 005175 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA E COM CADASTRO ATIVO NO CBM-ES, PARA FORNECER A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART E LAUDO DE CONTINUIDADE ELÉTRICA DO SPDA, DOCUMENTOS ESTES QUE SÃO EXIGIDOS NO PROCESSO DE RENOVAÇÃO DO ALVARÁ DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS. EDIFICAÇÃO RESTAURANTE DO CTSLPF. | ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA | 22.789.757/0001-49 | | 28/11/2024 | 0 | | 2.535,00 | 0,00 | 2.535,00 |
| 2024 | 004349 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE ACCESS POINT PARA ATENDER WI-FI CORPORATIVO NA SEDE DO SESC ES. | 2C COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 09.623.361/0001-69 | | 22/07/2024 | 1 | | 17.442,14 | 0,00 | 17.442,14 |
| 2024 | 003732 | DISPENSA | REQUISIÇÃO Nº 37150 - MATERIAL PARA USO NAS FERRAMENTAS DO SESC EM PRAIA FORMOSA. | DIFEMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA | 02.803.608/0002-60 | | 29/04/2024 | 0 | | 694,00 | 0,00 | 694,00 |
| 2024 | 003683 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA DE TURISMO CREDENCIADO. | MARILZA SILVA FERRAZ 03931104788 | 20.413.228/0001-10 | | 22/04/2024 | 0 | | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| 2024 | 004270 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA VISANDO RESTABELECER O PLENO FUNCIONAMENTO DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS NO CENTRO DE ATIVIDADES DE LINHARES - CAL. | ODONTOPLUS LTDA ME | 05.674.440/0001-48 | | 12/07/2024 | 0 | | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| 2024 | 005176 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA E COM CADASTRO ATIVO NO CBM-ES, PARA FORNECER A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART E LAUDO DE CONTINUIDADE ELÉTRICA DO SPDA, DOCUMENTOS ESTES QUE SÃO EXIGIDOS NO PROCESSO DE RENOVAÇÃO DO ALVARÁ DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS. EDIFICAÇÃO SALÃO DE JOGOS/LANCHONETE DO CTSLPF. | ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA | 22.789.757/0001-49 | | 28/11/2024 | 0 | | 2.535,00 | 0,00 | 2.535,00 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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