| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 004701 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DA BANDEIRAS INSTITUCIONAIS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS 08 (OITO) ESCOLAS DA REDE SESC. | VDR BORDADOS DE MARILIA LTDA | 01.777.965/0001-58 | | 18/09/2024 | 1 | | 1.888,00 | 0,00 | 1.888,00 |
| 2023 | 003185 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA REFORMULAÇÃO DO MODELO DE SOLUÇÃO USADO PARA APRESENTAÇÕES E CONFERÊNCIAS INSTALADOS NAS SALAS DO DIRETOR REGIONAL E DE REUNIÃO E PARA O AMBIENTE DE MONITORAMENTO DE INFRAESTRUTURA/SISTEMAS DA TI, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (NOVOS E SEM USO), IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO, PARA O SESC-ES – SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO – DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESPIRITO SANTO, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. | B2B FAST COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 41.525.872/0001-50 | | 22/02/2024 | 1 | | 10.083,00 | 0,00 | 10.083,00 |
| 2023 | 002967 | DISPENSA | PARA ATENDER DEMANDA DE MANUTENÇÃO DO MESA BRASIL - R.I. 28027 E R.I. 26379 REFORMA PORTÃO DA UNIDADE. E, INSTALAÇÃO DA CALHA NA COBERTURA EXTERNA ESTES MATERIAIS SERÃO DEVOLVIDOS AO CTSLFP. | ARMAZEM TEIXEIRA LTDA | 32.672.915/0001-30 | | 11/01/2024 | 0 | | 1.286,20 | 0,00 | 1.286,20 |
| 2024 | 003518 | DISPENSA | REQUISIÇÃO Nº 32869 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA DO CAC. | ROSTER EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA | 02.654.269/0001-17 | | 25/03/2024 | 1 | | 2.220,00 | 0,00 | 2.220,00 |
| 2024 | 003124 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. MANUTENÇÃO EM TRATOR MASSEY FERGUSON DO CTSLPF DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I E XII DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. GASTO CATEGORIA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REVISÃO DE AUTOMÓVEIS: R$ 24.650,00 GASTO COM FORNECEDOR LUBIANA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA: R$ 24.650,00 FISCAL DO CONTRATO: FABIO PEREIRA | LUBIANA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 30.788.145/0001-60 | | 02/02/2024 | 0 | | 8.815,00 | 0,00 | 8.815,00 |
| 2024 | 003858 | DISPENSA | SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE TODA A UNIDADE. A BOMBA ATUAL APRESENTOU DEFEITO, E APÓS ENVIÁ-LÁ PARA MANUTENÇÃO, INFELIZMENTE O RETORNO FOI NEGATIVO, ONDE O EQUIPAMENTO TEM CONSERTO MAS PROSSEGUIR NO MESMO É INVIAVEL ECONOMICAMENTE POIS SERÁ NECESSÁRIO SUBSTITUIR O MOTOR QUE SE ROMPEU DA BOMBA, E O VALOR DO CONSERTO FICA EM R$ 3.750,00, CORRESPONDENDO A 87 % DO VALOR EM QUE O EQUIPAMENTO FOI ADQUIRIDO. | LEO MAQUINAS LTDA EPP | 04.731.355/0001-01 | | 16/05/2024 | 1 | | 5.455,00 | 0,00 | 5.455,00 |
| 2024 | 004375 | DISPENSA | SERVIÇO VISANDO REALIZAR A INSTALAÇÃO (SUBSTITUIÇÃO) DE UMA BOMBA VÁCUO E UMA AUTOCLAVE NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA NO CENTRO DE ATIVIDADES DE LINHARES - CAL. | ODONTOPLUS LTDA ME | 05.674.440/0001-48 | | 26/07/2024 | 0 | | 1.825,00 | 0,00 | 1.825,00 |
| 2024 | 004645 | DISPENSA | MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE MANUTENÇÃO CIVIL. | AGUIAR MÁQUINAS LTDA ME | 02.961.458/0001-32 | | 04/09/2024 | 0 | | 699,00 | 0,00 | 699,00 |
| 2023 | 003186 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA REFORMULAÇÃO DO MODELO DE SOLUÇÃO USADO PARA APRESENTAÇÕES E CONFERÊNCIAS INSTALADOS NAS SALAS DO DIRETOR REGIONAL E DE REUNIÃO E PARA O AMBIENTE DE MONITORAMENTO DE INFRAESTRUTURA/SISTEMAS DA TI, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (NOVOS E SEM USO), IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO, PARA O SESC-ES – SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO – DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESPIRITO SANTO, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. | B2B FAST COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 41.525.872/0001-50 | | 22/02/2024 | 1 | | 8.170,00 | 0,00 | 8.170,00 |
| 2023 | 003751 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR EM SUBISTITUIÇÃO DO FREEZER COM PATRIMONIO Nº 16.991 QUE JÁ FOI BAIXADO DA UNIDADE SESC DE COLATINA. | FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | 09.316.105/0001-29 | | 02/05/2024 | 0 | | 4.384,00 | 0,00 | 4.384,00 |
| 2024 | 003634 | PREGÃO | A SOLICITAÇÃO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DEVIDO AO RISCO DE ROMPIMENTO DAS DEMAIS BARRAS, PODENDO AFETAR A SUSTENTAÇÃO DA ESTRUTURA NO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA-CTSLPF. | 2C COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 09.623.361/0001-69 | | 16/04/2024 | 0 | | 33.749,22 | 0,00 | 33.749,22 |
| 2024 | 477 | INEXIGIBILIDADE | TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DO MÚSICO JOÃO VINICIUS, POR SUA EMPRESA REPRESENTADO RAZÃO SOCIAL: JVSAXX MUSICAL LTDA, CNPJ Nº 23.084.616/0001-93, PARA RECEPTIVO MUSICAL COM APRESENTAÇÃO DE SAXOFONE, NO ANIVERSÁRIO DE 10 ANOS DO CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2024 ÀS 19H. | JVSAXX MUSICAL LTDA | 23.084.616/0001-93 | | 23/09/2024 | 3 | | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 2024 | 003809 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CALDEIRA A GÁS GLP DA LAVANDERIA DO CTSLG. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023, COMBINADO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: CORP AMBIENTAL EIRELI ME – R$ 6.175,00. LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE MATERIAIS PARA CALDEIRA - R$ 6.175,00. FISCAL DO CONTRATO: ROBSON CARLOS SCHIAVO. | CORP AMBIENTAL EIRELI | 22.983.207/0001-66 | | 08/05/2024 | 0 | | 6.175,00 | 0,00 | 6.175,00 |
| 2024 | 004066 | DISPENSA | A SOLICITAÇÃO 44993 SERÁ DESTINADA NA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DOS ITENS UTILIZADOS NA HOTELARIA E PARQUE AQUÁTICO, OBJECTIVANDO O PRONTO ATENDIMENTO DAS EQUIPES DE MANUTENÇÃO PREDIAL (ELÉTRICA), NO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA-CTSLPF. A SOLICITAÇÃO 46136 SERÁ DESTINADA NA SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS AVARIADOS, RESPONSÁVEIS POR FORNECER ILUMINAÇÃO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA NOS BLOCOS ANTIGOS, ADEQUANDO ASSIM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS EVITANDO PERCALÇOS NO ATO DA RENOVAÇÃO DO ALVARÁ, DO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA-CTSLPF. | ELETROVAN MATERIAL ELETRICO LTDA. | 02.577.095/0001-36 | | 17/06/2024 | 0 | | 6.280,15 | 0,00 | 6.280,15 |
| 2024 | 004647 | DISPENSA | MATEIRAL DESTINADO A PINTURA DAS JANELAS DE MADEIRA EM TORNO DA UNIDADE - CASM. | POLITINTAS LTDA | 27.171.883/0014-73 | | 04/09/2024 | 0 | | 3.403,50 | 0,00 | 3.403,50 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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