| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 003002 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. ARTIGO: DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP R$ 1.624,80 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE ARTIGOS ESPORTIVOS R$ 1.624,80 FISCAL DO CONTRATO: PABLO LOÇASSO E THIAGO CHAGAS | DINHA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP | 27.391.093/0001-89 | | 17/01/2024 | 1 | | 1.624,80 | 0,00 | 1.624,80 |
| 2024 | 004133 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1.593/2024 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO CTSLPF. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.593/2024, COMBINADO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 1.593/2024. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: AGUIAR MÁQUINAS LTDA – R$ 4.237,00. LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE BOMBAS HIDRÁULICAS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - R$ 23.226,50. FISCAL DO CONTRATO: WANDERSON SEPULCHRO. | AGUIAR MÁQUINAS LTDA ME | 02.961.458/0001-32 | | 25/06/2024 | 1 | | 4.237,00 | 0,00 | 4.237,00 |
| 2024 | 003757 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. OBJETO: AQUISIÇÃO DE BOMBA HIDRÁULICA PARA O CENTRO DE ATIVIDADES DE VILA VELHA CEVV, LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: LEO MÁQUINAS LTDA R$6.595,50 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE BOMBAS HIDRÁULICAS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO R$10.989,50 FISCAL DO CONTRATO: ADENILSON INÁCIO ASTOURES | LEO MAQUINAS LTDA EPP | 04.731.355/0001-01 | | 03/05/2024 | 1 | | 2.679,00 | 0,00 | 2.679,00 |
| 2024 | 004327 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA TURISMO RECEPTIVO SESC MINAS NO DIA 19 DE JULHO 2024. EMBARQUE NO SESC DOMINGOS MARTINS AS 08H PARA PASSEIO EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE PREVISÃO DE RETORNO AO FINAL DO DIA. | SQUAD VIAGENS E TURISMO LTDA | 03.971.539/0001-86 | | 18/07/2024 | 0 | | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 2024 | 005052 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1593/2024 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.593/2024. I – NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ATÉ O VALOR DE R$ 92.000,00 (NOVENTA E DOIS MIL REAIS). OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PASSEIO DE ESCUNA EM GUARAPARI PARA ATENDER AO GRUPO DO TURISMO RECEPTIVO DA REGIONAL DE MINAS GERAIS. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: L & J TRANSPORTES LTDA R$4.292,50 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: SERVIÇOS DE TURISMO RECEPTIVO R$14.232,50 FISCAL DO CONTRATO: ANGELICA RODRIGUES LEAL | L & J TRANSPORTES LTDA | 15.694.509/0001-59 | | 13/11/2024 | 0 | | 1.480,50 | 0,00 | 1.480,50 |
| 2024 | 399 | INEXIGIBILIDADE | O CONTRATO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CLAUDIO FERREIRA A SILVA, POR SUA EMPRESA REPRESENTADO RAZÃO SOCIAL 11.135.033 CLAUDIO FERREIRA DA SILVA, CNPJ: 11.135.033/0001-65, CONVIDADO PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO BIBLIOTECA E HORIZONTES, PARA REALIZAÇÃO DA OFICINA DE XADREZ COM TORNEIO NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE ATIVIDADE DE COLATINA/ES. | CLAUDIO F. DA SILVA - ME | 11.135.033/0001-65 | | 05/07/2024 | 2 | | 12.245,00 | 0,00 | 12.245,00 |
| 2024 | 520 | INEXIGIBILIDADE | TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DE FERNANDO BOECHAT PASCHOAL, PELA EMPRESA FERNANDO BOECHAT PASCHOAL 10932154700, CNPJ: 26.609.679/0001-04, PARA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE - OFICINA SOM PARA CINEMA, PELO PROJETO VIVÊNCIAS EM AUDIOVISUAL, NO DIA 09/11/2024 DE 09H ÀS 18H (INTERVALO DE 01H) NA SALA DE AULA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA. | FERNANDO BOECHAT PASCHOAL 10932154700 | 26.609.679/0001-04 | | 25/10/2024 | 2 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2024 | 003718 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A UNIDADES DO SESC/ES. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: LSI S.A R$21.044,31 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO R$63.940,87 FISCAL DO CONTRATO: PABLO L. ROCHA. TÉCNICO: JOSÉ LUIZ B. SARMENTO | LSI S.A. | 14.190.675/0003-17 | | 25/04/2024 | 1 | | 498,78 | 0,00 | 498,78 |
| 2024 | 004277 | DISPENSA | MATERIAL DESTINADO AO ARQUIVO DE DOCUMENTOS ESCOLARES. | OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | 32.787.176/0001-21 | | 15/07/2024 | 1 | | 1.733,40 | 0,00 | 1.733,40 |
| 2024 | 005069 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA AS ESCOLAS DA REDE SESC ONDE SERÁ ABORDADO O TEMA EXPERIÊNCIA DO ALUNO/BULLYING. | EVERTON ALEXANDRE LIMA DA COSTA 11854020714 | 33.843.415/0001-86 | | 08/11/2024 | 0 | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 2024 | 003005 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVAGEM / LIMPEZA NO ONIX PLACA – SFZ-4A12 SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE PEDIDO: O EDITAL DA LICITAÇÃO 21/002-CC E SEUS ANEXOS A PROPOSTA APRESENTADA PELO PROPONENTE, NAQUILO QUE NÃO FOR CONFLITANTE COM ESTE PEDIDO E COM O EDITAL E A RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023. CONTRATO ES-2021-CS-028 FISCAL DO CONTRATO: FÁBIO PEREIRA | D BRAS AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | 35.968.650/0001-00 | | 17/01/2024 | 0 | | 67,00 | 0,00 | 67,00 |
| 2024 | 003814 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA RENOVAÇÃO DA BRINQUEDOTECA DO CTSLG. | ROCHA SALLES COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 12.516.277/0001-50 | | 10/05/2024 | 1 | | 4.825,40 | 0,00 | 4.825,40 |
| 2024 | 004942 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1593/2024 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA VISANDO RESTABELECER O PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO EM UMA LAVADORA DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO KARCHER HD585, REGISTRO PATRIMONIAL N°: 70079, LOTADA NO PROGRAMA MESA BRASIL SESC ES. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I E XII DA RESOLUÇÃO SESC 1593/2024. OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA VISANDO RESTABELECER O PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO EM UMA LAVADORA DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO KARCHER HD585, REGISTRO PATRIMONIAL N°: 70079, LOTADA NO PROGRAMA MESA BRASIL SESC ES. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: ELÉTRICA REAL LTDA. R$983,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: : 103 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS R$3.513,00 FISCAL DO CONTRATO: BRUNO BARCELOS DOS SANTOS • PARA IDENTIFICAR A ORIGEM DO PROBLEMA APRESENTADO PELO ITEM CONTEMPLADO NESTA REQUISIÇÃO, EM FUNÇÃO DE SUAS CARACTERÍSTICAS, É NECESSÁRIO REALIZAR INSPEÇÃO INTERNA E REALIZAÇÃO DE TESTES OPERACIONAIS. FATO QUE TORNA INVIÁVEL ENCAMINHAR O EQUIPAMENTO PARA MAIS DE UM FORNECEDOR, TENDO EM VISTA QUE TAIS PROCEDIMENTOS PODEM SER COBRADOS • LOGO, VISANDO ASSEGURAR A PROCEDÊNCIA E COMPATIBILIDADE DAS PEÇAS NECESSÁRIAS A SEREM SUBSTITUÍDAS NESTA INTERVENÇÃO CORRETIVA, A ESCOLHA DA ELÉTRICA REAL PARA ATENDER A REFERIDA DEMANDA, SE JUSTIFICA PELO FATO DA EMPRESA SER ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA KARCHER, MARCA FABRICANTE DO ITEM ENVOLVIDO NESTA DEMANDA. • MANUTENÇÃO ECONOMICAMENTE VIÁVEL, RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO FAVORÁVEL, CONFORME PESQUISA DE PREÇO ANEXA. FISCAL DE CONTRATO: BRUNO BARCELOS DOS SANTOS| COORDENADOR DE PATRIMÔNIO – SEDE| TEL.: (27) 3232-3141 | E-MAIL: BRUNO.SANTOS@ES.SESC.COM.BR. | ELETRICA REAL LTDA | 30.976.427/0001-90 | | 21/10/2024 | 1 | | 475,00 | 0,00 | 475,00 |
| 2024 | 004343 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ÁREA DE SUPRIMENTOS. | ESCRIMOVEL SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA | 32.431.629/0001-82 | | 23/07/2024 | 1 | | 4.705,00 | 0,00 | 4.705,00 |
| 2024 | 005051 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DUAS AUTOCLAVES, NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DO CENTRO DE ATIVIDADES DE ARACRUZ – CAA E INTERVENÇÃO CORRETIVA EM UM APARELHO DE ULTRASSOM/PROFILAXIA E DUAS PEÇAS DE MÃO, NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DO CENTRO DE ATIVIDADES DE VILA VELHA – CAVV. PARA IDENTIFICAR A ORIGEM DO PROBLEMA APRESENTADO PELOS ITENS CONTEMPLADOS POR ESTA REQUISIÇÃO, EM FUNÇÃO DE SUAS CARACTERÍSTICAS, É NECESSÁRIO REALIZAR INSPEÇÃO INTERNA E REALIZAÇÃO DE TESTES OPERACIONAIS DOS MESMOS. ESTE FATO TORNA INVIÁVEL ENCAMINHAR OS EQUIPAMENTOS PARA MAIS DE UM FORNECEDOR, TENDO EM VISTA QUE TAIS PROCEDIMENTOS PODEM GERAR CUSTOS E ONERAR O VALOR TOTAL A SER DESPENDIDO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. VISANDO ASSEGURAR A QUALIDADE DO SERVIÇO, PROCEDÊNCIA E COMPATIBILIDADE DAS PEÇAS NECESSÁRIAS A SEREM SUBSTITUÍDAS NESTA INTERVENÇÃO CORRETIVA, A ESCOLHA DA ODONTOPLUS PARA ATENDER A REFERIDA DEMANDA, SE DEU PELO FATO DA EMPRESA SER ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA SCHUSTER E DABI ATLANTE, MARCAS FABRICANTES DOS ITENS CONTEMPLADOS POR ESTA REQUISIÇÃO. | ODONTOPLUS LTDA ME | 05.674.440/0001-48 | | 08/11/2024 | 0 | | 3.904,00 | 0,00 | 3.904,00 |
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Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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