| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 004059 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1593/2024 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.593/2023. OBJETO: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PISO PASTILHADO NO CENTRO DE ATIVIDADE DE LINHARES – CAL. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: PRIME COMERCIO ATACADISTA LTDA R$19.781,46 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS ESPECIALIZADOS R$46.736,23 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA OUTROS REVESTIMENTOS EM GERAL R$23.616,05 FISCAL DO CONTRATO: EDILÂNIA DA RÓS BOZZI. | PRIME COMERCIO ATACADISTA LTDA | 08.039.643/0001-50 | | 14/06/2024 | 1 | | 9.890,76 | 0,00 | 9.890,76 |
| 2024 | 004627 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA CREDENCIADO PARA TURISMO EMISSIVO PARA ATENDIMENTO AOS PASSEIOS DE CITY TOUR DA FEIRA RURALTURES NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2024, EMBARQUE NA FEIRA RURALTURES CONFORME PROGRAMAÇÃO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO EDITAL N° RC 21-001. | 18.469.342 CARLA DE PAULA ALVES | 18.469.342/0001-10 | | 04/09/2024 | 0 | | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 2023 | 003427 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PLAYGROUNDS PARA A UNIDADE DO SESC - PRAIA FORMOSA. | JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR LTDA | 08.973.569/0001-45 | | 15/03/2024 | 2 | | 29.718,00 | 0,00 | 29.718,00 |
| 2023 | 002520 | DISPENSA | REQUISIÇÃO Nº 27400 - AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA A UNIDADE DO SESC EM PRAIA FORMOSA. | VICTORIANA INDUSTRIA, CONFECCOES E COMERCIO LTDA | 11.021.005/0001-17 | | 16/11/2023 | 1 | | 10.350,00 | 0,00 | 10.350,00 |
| 2024 | 003517 | DISPENSA | REQUISIÇÃO Nº 32869 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA A ESCOLA DO CAC. | ROCHA SALLES COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 12.516.277/0001-50 | | 25/03/2024 | 1 | | 2.907,30 | 0,00 | 2.764,80 |
| 2024 | 003366 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA VISANDO RESTABELCER O PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO DE UM APARELHO DE PROFILAXIA E CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS CLÍNICAS DO CAP, CAVV E CAPM RESPECTIVAMENTE. | ODONTOPLUS LTDA ME | 05.674.440/0001-48 | | 07/03/2024 | 0 | | 3.068,00 | 0,00 | 3.068,00 |
| 2024 | 003967 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1.593/2024), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ABRASIVOS. ARTIGO: DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.593/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. R$ 4.785,80 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE FERRAGENS E ABRASIVOS R$ 32.406,91 FISCAL DO CONTRATO: RENATO PEREIRA | VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | 28.415.370/0001-09 | | 29/05/2024 | 1 | | 3.337,90 | 0,00 | 3.337,90 |
| 2024 | 004080 | DISPENSA | COFFEE BREAK PARA O CURSO DE BOAS PRÁTICAS NA MANIPULAÇÃO DOS ALIMENTOS QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS (08/07/24, 09/07/24, 15/07/24 E 16/07/24) NO PERÍODO DE 13H ÀS 17H (QUANTIDADE PARA SERVIR 40 PESSOAS A CADA DIA DE CURSO). OBSERVAÇÃO: ENTREGAR NA RUA IUNA, Nº 100, BAIRRO VILA CAPIXABA, CARIACICA-ES, NO GALPÃO DO MESA BRASIL SESC ÀS 14H, DE ACORDO COM AS DATAS CITADAS ACIMA (PRÓXIMO AO GALPÃO DA BRUMATTI MOVEIS). COMO PARTE INTEGRANTE DAS ATIVIDADES DO SESC MESA BRASIL, AS AÇÕES EDUCATIVAS ESTÃO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO PROGRAMA, CUMPRINDO A DIRETRIZ FUNDAMENTAL QUE É A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS GESTORES E COLABORADORES DAS INSTITUIÇÕES SOCIAIS POR MEIO DESSAS AÇÕES. O COFFEE BREAK É OFERECIDO NAS AÇÕES COM CONTEÚDOS EXTENSOS ONDE É NECESSÁRIO UM INTERVALO, ALÉM DE PROMOVER A INTEGRAÇÃO DOS PARTICIPANTES. ESTE COFFEE BREAK CONSTA NO PLANEJAMENTO DO CORRENTE ANO. | MARIA BONITA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 31.453.383/0001-87 | | 14/06/2024 | 1 | | 3.352,00 | 0,00 | 3.352,00 |
| 2024 | 004628 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA CREDENCIADO PARA TURISMO EMISSIVO PARA ATENDIMENTO AOS PASSEIOS DE CITY TOUR DA FEIRA RURALTURES NOS DIAS 05 A 08 DE SETEMBRO DE 2024, EMBARQUE NO HOTEL SESC DOMINGOS MARTINS CONFORME PROGRAMAÇÃO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO EDITAL N° RC 21-001. | LILIANA MARIA VALENCIA OSORIO 05669279778 | 34.376.868/0001-02 | | 04/09/2024 | 0 | | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 2023 | 295 | CONCORRÊNCIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL DA ÁREA DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE AS BUILT DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO NO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA. ESSA CONTRATAÇÃO TEM COMO OBJETIVO MAPEAR AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO DESDE O PONTO DE ENTREGA, PASSANDO PELA MEDIÇÃO ATÉ OS QGBT’S. SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE PEDIDO: O EDITAL DA CONCORRÊNCIA 24/004-PG E SEUS ANEXOS A PROPOSTA APRESENTADA PELO PROPONENTE, NAQUILO QUE NÃO FOR CONFLITANTE COM ESTE PEDIDO E COM O EDITAL E A RESOLUÇÃO SESC Nº 1570/23. | ALPHA ENGENHARIA LTDA | 47.938.970/0001-04 | | 15/02/2024 | 5 | | 44.822,00 | 0,00 | 44.822,00 |
| 2023 | 214 | DISPENSA | A CONTRATAÇÃO SE DÁ PARA ATENDER À DEMANDA DA ASCOM NO QUE DIZ RESPEITO AO MONITORAMENTO (CLIPAGEM) E ANÁLISE DE NOTÍCIAS DIVULGADAS NA MÍDIA SOBRE O SISTEMA FECOMÉRCIO - SESC E SENAC. | VALUES COMUNICACAO LTDA | 14.774.423/0001-73 | | 19/10/2023 | 12 | | 33.600,00 | 0,00 | 33.600,00 |
| 2024 | 348 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SHOWS E ESPETÁCULOS ARTÍSTICO PARA ATENDER DEMANDA DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL 70 ANOS DA FECOMÉRCIO. | SONATA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA | 14.912.649/0001-93 | | 03/05/2024 | 1 | | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| 2024 | 475 | INEXIGIBILIDADE | TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DE CARLOS SOUZA CRUZ, POR SUA EMPRESA REPRESENTADO, CARLOS SOUZA CRUZ 12666546748, CNPJ: 28.596.788/0001-60, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO VIVÊNCIAS EM ARTES CÊNICAS DA UNIDADE SESC GLÓRIA NO PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2024 CONFORME PROGRAMAÇÃO PROPOSTA. | CARLOS SOUZA CRUZ 12666546748 | 28.596.788/0001-60 | | 23/09/2024 | 3 | | 6.900,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 2024 | 003872 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1.593/2024), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CADEADO E DUCHA HIGIÊNICA. ARTIGO: DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.593/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - GASTO R$ 910,25 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE FERRAGENS E ABRASIVOS - GASTO R$ 29.069,01 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE MATERIAL HIDRÁULICO EM GERAL - GASTO R$ 19.247,68 FISCAL DO CONTRATO: LUCAS HELMER E MARCOS MACHADO | DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 22.193.764/0001-83 | | 20/05/2024 | 0 | | 910,25 | 0,00 | 910,25 |
| 2024 | 004019 | DISPENSA | MANUTENÇÃO VISANDO CORRETIVA VISANDO RESTABELECER O PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO DE UMA AUTOCLAVE E CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS OBJETIVANDO DEVOLVER A CAPACIDADE PLENA DE ATENDIMENTO DE DEMANDA DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DO CENTRO DE ATIVIDADES DE VILA VELHA - CAVV. VISANDO ASSEGURAR A PROCEDÊNCIA E COMPATIBILIDADE DAS PEÇAS NECESSÁRIAS A SEREM SUBSTITUÍDAS NESTA INTERVENÇÃO CORRETIVA, A ESCOLHA DA ODONTOPLUS PARA ATENDER A REFERIDA DEMANDA, SE DEU PELO FATO DA EMPRESA SER ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DABI ATLANTE, MARCA FABRICANTE DO ITENS ENVOLVIDOS NESTA OPERAÇÃO. | ODONTOPLUS LTDA ME | 05.674.440/0001-48 | | 12/06/2024 | 0 | | 1.662,00 | 0,00 | 1.662,00 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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