| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 003356 | DISPENSA | A SOLICITAÇÃO SERÁ DESTINADA NA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, NO INTUITO DE ATENDIMENTO AS DEMANDAS EMERGENCIAIS DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL, NO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA-CTSLPF. | ELETRA COMERCIAL LTDA | 12.632.268/0001-25 | | 07/03/2024 | 0 | | 355,36 | 0,00 | 355,36 |
| 2024 | 003357 | DISPENSA | A SOLICITAÇÃO SERÁ DESTINADA NA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, NO INTUITO DE ATENDIMENTO AS DEMANDAS EMERGENCIAIS DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL, NO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA-CTSLPF. | ELETROMIL COMERCIAL LTDA | 28.416.105/0001-45 | | 07/03/2024 | 0 | | 788,52 | 0,00 | 788,52 |
| 2024 | 003358 | DISPENSA | A SOLICITAÇÃO SERÁ DESTINADA NA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, NO INTUITO DE ATENDIMENTO AS DEMANDAS EMERGENCIAIS DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL, NO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA-CTSLPF. | ELETROVAN MATERIAL ELETRICO LTDA. | 02.577.095/0001-36 | | 07/03/2024 | 0 | | 747,00 | 0,00 | 747,00 |
| 2024 | 003359 | DISPENSA | A SOLICITAÇÃO SERÁ DESTINADA NA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, NO INTUITO DE ATENDIMENTO AS DEMANDAS EMERGENCIAIS DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL, NO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA-CTSLPF. | FIO FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | 37.339.608/0001-55 | | 07/03/2024 | 0 | | 649,20 | 0,00 | 649,20 |
| 2024 | 003361 | DISPENSA | A SOLICITAÇÃO SERÁ DESTINADA NA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, NO INTUITO DE ATENDIMENTO AS DEMANDAS EMERGENCIAIS DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL, NO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA-CTSLPF. | SÃO PAULO MATERIAIS ELETRICOS E DE CONST. LTDA ME | 16.986.855/0001-73 | | 07/03/2024 | 0 | | 357,80 | 0,00 | 357,80 |
| 2024 | 003437 | DISPENSA | A SOLICITAÇÃO SERÁ DESTINADA NA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, NO INTUITO DE ATENDIMENTO AS DEMANDAS EMERGENCIAIS DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL, NO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA-CTSLPF. | ELETROVAN MATERIAL ELETRICO LTDA. | 02.577.095/0001-36 | | 20/03/2024 | 0 | | 2.565,20 | 0,00 | 2.337,20 |
| 2024 | 379 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS, TÉCNICOS, INSTRUTORES E PRODUTORES ARTÍSTICOS E/OU CULTURAL PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DO SESC GLÓRIA PELO PROJETO VIVÊNCIAS EM ARTES VISUAIS. CORRESPONDÊNCIA DEPARTAMENTO NACIONAL Nº 000445/2024 DOCUMENTOS INCLUSOS NO PROCESSO SEI Nº: 05305785.0001.000612/2023-41 | 54.517.411 ANDRE MAGNAGO ALVES | 54.517.411/0001-88 | | 07/06/2020 | 3 | | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 2024 | 004109 | INEXIGIBILIDADE | A REDE VITÓRIA, EM PARCERIA COM O INSTITUTO DE PESQUISA FUTURA, REALIZA ANUALMENTE O PROJETO MARCAS ÍCONE, ONDE SÃO PESQUISADAS EM TODO O ESTADO O RECALL DE MARCAS PARA DIVERSOS SERVIÇOS. EM 2024, O SESC FOI O VENCEDOR NA CATEGORIA COMPLEXO DE LAZER E ENTRETENIMENTO. NESTE SENTIDO A REDE VITÓRIA APRESENTOU UM PROJETO DE PATROCÍNIO DO EVENTO, COM APROVEITAMENTO DE MÍDIA PROPRIETÁRIA PARA O SESC, NA TV VITÓRIA, FOLHA VITÓRIA (INTERNET), RÁDIOS JOVEM PAN, PAN NEWS, ALÉM DE AÇÕES COM INFLUENCIADORES DE MARCA. | TELEVISAO VITORIA S/A | 27.419.100/0001-03 | | 20/06/2024 | 0 | | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 2024 | 003148 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA CLINICA DO CENTRO DE ATIVIDADES DE SÃO MATEUS – CASM DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: SORRIR COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA R$ 1.310,00 LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: 69 - COMPRA DE MATERIAL PROMOCIONAL/BRINDES R$ 1.310,00 FISCAL DO CONTRATO: MEZAQUE SANTOS ROCHA | SORRIR COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA | 03.682.753/0001-12 | | 09/02/2024 | 1 | | 1.310,00 | 0,00 | 1.310,00 |
| 2024 | 003915 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, INCLUINDO MONTAGEM E INSTALAÇÃO EM ATENDIMENTO A UNIDADE DO CENTRO DE ESPORTE E LAZER DE CARIACICA - CELC - DO SESC/ES. | BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 34.978.393/0001-24 | | 23/05/2024 | 1 | | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| 2024 | 384 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS, PROFESSORES, MEDIADORES E OFICINEIROS, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO SESC GLÓRIA, PELO PROJETO - BIBLIOTECA E HORIZONTES - BIBLIOTECA. CORRESPONDÊNCIA DEPARTAMENTO NACIONAL Nº 000445/2024. DOCUMENTOS INCLUSOS NO PROCESSO SEI Nº: 05305785.0001.000612/2023-41. | 52.289.259 ADELIA MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 52.289.259/0001-06 | | 12/06/2024 | 3 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2024 | 003109 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA CLINICA DO CENTRO DE ATIVIDADES DE SÃO MATEUS – CASM DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: LSI S/A R$ 1.191,24 LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO R$ 8.759,24 FISCAL DO CONTRATO: MEZAQUE SANTOS ROCHA | LSI S.A. | 14.190.675/0003-17 | | 31/01/2024 | 1 | | 1.191,24 | 0,00 | 1.191,24 |
| 2024 | 364 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) DE USO ODONTOLÓGICO, PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM O OBJETIVO DE ATENDER À DEMANDA DAS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC/ES – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESPÍRITO SANTO. | E2R ELETRICA HIDRAULICA FERRAMENTAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA EPP | 14.830.253/0001-05 | | 28/05/2024 | 12 | | 11.000,00 | 0,00 | 10.125,00 |
| 2024 | 366 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) DE USO ODONTOLÓGICO, PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM O OBJETIVO DE ATENDER À DEMANDA DAS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC/ES – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESPÍRITO SANTO. | LA LICITACOES LTDA | 41.474.334/0001-84 | | 28/05/2020 | 12 | | 75.202,60 | 0,00 | 11.956,80 |
| 2024 | 405 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS, TÉCNICOS, INSTRUTORES E PRODUTORES ARTÍSTICOS E/OU CULTURAL PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DO SESC GLÓRIA PELO PROJETO VIVÊNCIAS EM ARTES VISUAIS. CORRESPONDÊNCIA DEPARTAMENTO NACIONAL Nº 000445/2024 DOCUMENTOS INCLUSOS NO PROCESSO SEI Nº: 05305785.0001.000612/2023-41 | 29.935.893 CECILIA LADEIRA GOMES | 29.935.893/0001-49 | | 12/06/2024 | 2 | | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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