| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 004273 | PREGÃO | SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE PEDIDO: O EDITAL DA LICITAÇÃO 24/082-PG E SEUS ANEXOS A PROPOSTA APRESENTADA PELO PROPONENTE, NAQUILO QUE NÃO FOR CONFLITANTE COM ESTE PEDIDO E COM O EDITAL E A RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. AQUISIÇÃO DE CORTINA BLACKOUT PARA CENTRO DE ATIVIDADES DE LINHARES – CAL. | 2C COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 09.623.361/0001-69 | | 12/07/2024 | 1 | | 33.698,71 | 0,00 | 33.698,71 |
| 2024 | 003783 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O CENTRO DE ATIVIDADES DE SÃO MATEUS – CASM. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: SERRAFER SERRA FERRA. LTDA R$ 118,62 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE EPI, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO R$ 59.414,78 FISCAL DO CONTRATO: MEZAQUE ROCHA | SERRAFER SERRA FERRAMENTAS LTDA | 04.223.906/0001-26 | | 08/05/2024 | 1 | | 136,68 | 0,00 | 136,68 |
| 2024 | 003733 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DE CONSTRUÇÃO PARA O CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA – CTSLPF DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: AGRIZZI MAT P CONSTRUÇÃO COM LTDA R$17.405,66 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS R$ 36.156,26 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE MATERIAL HIDRÁULICO EM GERAL R$17.590,73 FISCAL DO CONTRATO: SILVANIL FERANADES COELHO | AGRIZZI MATERIAIS PARA CONST COM E IND LTDA | 35.986.132/0001-19 | | 29/04/2024 | 1 | | 6.956,00 | 0,00 | 6.956,00 |
| 2024 | 004285 | DISPENSA | SUBSTITUIÇÃO DE 48 CAIXAS DE 1000 LITROS DE POLIETILENO LOCALIZADAS NO BLOCO 03, DEVIDO AS MESMAS ESTAREM ESTOURANDO POR CAUSA DO TEMPO DE USO. ESSA TROCA SERÁ PREVENTIVA DEVIDO ATENDENDO A ADEQUAÇÃO DO BLOCO 03. ORIENTAÇÃO DE TROCA DE TODAS AS CAIXAS FEITA PELO ENGENHEIRO: ALEXANDER. | FIO E FERRO MATERIAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 30.571.749/0007-45 | | 15/07/2024 | 0 | | 17.184,00 | 0,00 | 17.184,00 |
| 2024 | 005170 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA VISANDO RESTABELECER O PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO DE PEÇAS DE MÃO. REQUISIÇÃO ATENDENDO AS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DOS CENTROS DE ATIVIDADES DE LINHARES - CAL E COLATINA - CAC, CENTRO DE ATIVIDADES DO PARQUE MOSCOSO - CAPM E VILA VELHA - CAVV. | ODONTOPLUS LTDA ME | 05.674.440/0001-48 | | 25/11/2024 | 1 | | 5.231,00 | 0,00 | 5.231,00 |
| 2024 | 410 | INEXIGIBILIDADE | TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DE DONATO FONTANA, POR SUA EMPRESA REPRESENTADO, DONATO FONTANA SOARES PRODUCOES ARTISTICAS, INSCRITA SOB CNPJ 50.695.651/0001-11, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETO CARAVANA SESC, NO DIA 27 DE JULHO ÀS 20H NA RUA DE ACESSO AO SESC BAIXO GUANDU. | DONATO FONTANA SOARES PRODUCOES ARTISTICAS | 50.695.651/0001-11 | | 17/07/2024 | 2 | | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 2024 | 531 | INEXIGIBILIDADE | TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DO COLETIVO REMONTA, RAZÃO SOCIAL: REMONTA AUDIOVISUAL LTDA, CNPJ: 31.057.434/0001-51, PARA REALIZAÇÃO DA OFICINA CRIAÇÃO DE PROJETOS DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, ATIVIDADE QUE INTEGRA A PROGRAMAÇÃO DO PROJETO VIVENCIAS EM AUDIOVISUAL, NOS DIAS 23 E 30/11, 07 E 14/12 (SÁBADOS) DE 13H ÀS 18H, NA SALA DE AULA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA. | REMONTA AUDIOVISUAL LTDA | 31.057.434/0001-51 | | 04/11/2024 | 2 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | 003695 | DISPENSA | ADITIVO DO CONTRATO 235. PARA ATENDER AO RELATO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES – CBMES, PROCESSO N° 42708/2023, RG DO IMÓVEL N° 796613, SERÁ NECESSÁRIA A ADEQUAÇÃO DO GUARDA CORPO EM AÇO INOX EXISTENTE. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: LENOX VITORIA SERVIÇOS LTDA: R$ 2.870,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: SERVIÇOS PARA PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS E ACIDENTES: R$ 23.602,90 | LENOX VITORIA SERVICOS LTDA | 28.381.613/0001-35 | | 22/04/2024 | 0 | | 2.870,00 | 0,00 | 2.870,00 |
| 2024 | 004407 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EXTINTORES REFERENTE A R.C 044579, ORDEM DE COMPRA: 3959, PARA ATENDER A EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA RENOVAÇÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E SANITÁRIO DO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE GUARAPARI. - OS EXTINTORES ESTÃO COM A EMPRESA BRASAS EXTINTORES, GANHADORA DOS SERVIÇOS DE RECARGA REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO ACIMA CITADO, ONDE NO ATO DA RECARGA VERIFICOU-SE A NECESSIDADE DE TROCA DE PEÇAS CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | BRASAS EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 10.758.524/0001-08 | | 01/08/2024 | 1 | | 9.958,00 | 0,00 | 9.958,00 |
| 2024 | 005206 | DISPENSA | REFERENTE INSTALAÇÃO DE ESPELHOS EM 03 BANHEIROS DE SALA DE AULA DA EDUCAÇÃO INFANTIL E EM DUAS SALAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA UNIDADE OPERACIONAL DE LINHARES | WALACE VIDROS LTDA | 27.802.862/0001-94 | | 05/12/2024 | 0 | | 2.328,95 | 0,00 | 2.328,95 |
| 2024 | 003641 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O CENTRO DE ATIVIDADES DE SÃO MATEUS – CASM. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: ENGESOLDA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA R$ 8.506,64 LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: CALCADOS PARA TRABALHAR COM. DE EQUIP. DE PROT. IND. LTDA R$ 889,79 LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: BELEZA EQUIPAMENTOS SEG DO TRABALHO LTDA R$ 109,60 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE EPI, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO FISCAL DO CONTRATO: MEZAQUE ROCHA | CALCADOS PARA TRABALHAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 30.420.742/0001-37 | | 19/04/2024 | 1 | | 842,84 | 0,00 | 842,84 |
| 2024 | 003364 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER ART E LAUDO PARA RENOVAÇÃO DE ALVARÁ DE LICENÇA CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO II DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023, COMBINADO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: RAIOS ENGENHARIA LTDA – R$ 1.300,00. LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: SERVIÇOS PARA PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS E ACIDENTES - R$ 1.300,00. FISCAL DO CONTRATO: JÔSEV BATISTA VIDAL. | RAIOS ENGENHARIA LTDA - EPP | 00.809.212/0001-14 | | 07/03/2024 | 0 | | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 2024 | 003696 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA VISANDO RESTABELECER O PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, INTERVENÇÃO CORRETIVA OBJETIVANDO DEVOLVER RESPECTIVAMENTE A CAPACIDADE DAS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DO CENTRO DE ATIVIDADES DE VILA VELHA - CAVV E CENTRO DE ATIVIDADES DA PRAIA - CAP. | ODONTOPLUS LTDA ME | 05.674.440/0001-48 | | 24/04/2024 | 0 | | 6.375,10 | 0,00 | 6.375,10 |
| 2024 | 004357 | DISPENSA | A AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇÚCAR E ADOÇANTE É NECESSÁRIA PARA A OPERAÇÃO DIÁRIA DA SEDE ADMINISTRATIVA, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DOS SETORES DO CAV. | CACIQUE SERVICOS DO BRASIL LTDA | 55.862.093/0001-55 | | 24/07/2024 | 0 | | 7.586,60 | 0,00 | 7.586,60 |
| 2024 | 005195 | DISPENSA | INTERVENÇÃO CORRETIVA VISANDO RESTABELECER O PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO DE DOIS MICROONDAS PHILIPS, ALOCADOS NO CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA - CCSG. | SERVITORIA COM. E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA | 27.462.514/0001-15 | | 28/11/2024 | 1 | | 443,00 | 0,00 | 443,00 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
