| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 003140 | DISPENSA | COMPRA DE DRONE PARA CAPTAÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL. | UNIAO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI | 20.837.281/0001-49 | | 05/02/2024 | 1 | | 11.805,00 | 0,00 | 11.805,00 |
| 2024 | 004464 | INEXIGIBILIDADE | TRATA-SE DA FORMALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DO GRUPO CIA BURLANTINS, REPRESENTADO PELA EMPRESA, NAPELE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, CNPJ Nº 08.686.004/0001-87, PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO HERANÇA” E DEMAIS AÇÕES FORMATIVAS RELACIONADAS AO ESPETÁCULO, INTEGRANDO A PROGRAMAÇÃO DA 26ª EDIÇÃO DO PROJETO DN PALCO GIRATÓRIO NO DIA 14 DE AGOSTO NO SESC GLÓRIA - CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA. | NAPELE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 08.686.004/0001-87 | | 08/08/2024 | 0 | | 12.200,00 | 0,00 | 12.200,00 |
| 2024 | 003163 | DISPENSA | A SOLICITAÇÃO SERÁ DESTINADA NA FABRICAÇÃO DAS TAMPAS DO SISTEMA DE SEPARAÇÃO, DE ÁGUA E ÓLEO DA CENTRAL DE RESÍDUOS NO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA-CTSLPF. | METALFLUX METAIS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA | 00.391.743/0001-30 | | 07/02/2024 | 1 | | 3.001,06 | 0,00 | 3.001,06 |
| 2024 | 003164 | DISPENSA | A SOLICITAÇÃO SERÁ DESTINADA NA FABRICAÇÃO DAS TAMPAS DO SISTEMA DE SEPARAÇÃO, DE ÁGUA E ÓLEO DA CENTRAL DE RESÍDUOS NO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA-CTSLPF. | ARMAZEM TEIXEIRA LTDA | 32.672.915/0001-30 | | 07/02/2024 | 1 | | 920,00 | 0,00 | 920,00 |
| 2024 | 004274 | PREGÃO | SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE PEDIDO: O EDITAL DA LICITAÇÃO 24/097-PG E SEUS ANEXOS A PROPOSTA APRESENTADA PELO PROPONENTE, NAQUILO QUE NÃO FOR CONFLITANTE COM ESTE PEDIDO E COM O EDITAL E A RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. AQUISIÇÃO DE FIREWALL CORPORATIVO E DE LICENÇAS PARA UTILIZAÇÃO EM FIREWALL, PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA HA (ALTA DISPONIBILIDADE), PARA REDUNDÂNCIA DA REDE INTERNA DE DADOS E DOS RECURSOS DE TI DO SESC – ES E SUAS RESPECTIVAS UNIDADES OPERACIONAIS. | YOU.IT - SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA. | 08.371.108/0001-00 | | 12/07/2024 | 1 | | 255.430,91 | 0,00 | 255.430,91 |
| 2024 | 004275 | PREGÃO | SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE PEDIDO: O EDITAL DA LICITAÇÃO 24/097-PG E SEUS ANEXOS A PROPOSTA APRESENTADA PELO PROPONENTE, NAQUILO QUE NÃO FOR CONFLITANTE COM ESTE PEDIDO E COM O EDITAL E A RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. AQUISIÇÃO DE FIREWALL CORPORATIVO E DE LICENÇAS PARA UTILIZAÇÃO EM FIREWALL, PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA HA (ALTA DISPONIBILIDADE), PARA REDUNDÂNCIA DA REDE INTERNA DE DADOS E DOS RECURSOS DE TI DO SESC – ES E SUAS RESPECTIVAS UNIDADES OPERACIONAIS. | YOU.IT - SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA. | 08.371.108/0001-00 | | 12/07/2024 | 1 | | 83.269,09 | 0,00 | 83.269,09 |
| 2024 | 432 | INEXIGIBILIDADE | TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DO ARTISTA FLÁVIO VENTURINI, REPRESENTADO PELA EMPRESA LANA ARTS PRODUCOES LTDA, CNPJ Nº 47.164.695/0001-00, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO PALCO SESC NO SESC WINE MUSIC DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 24 DE AGOSTO ÀS 20H NO HOTEL SESC DOMINGOS MARTINS. | LANA ARTS PRODUCOES LTDA | 47.164.695/0001-00 | | 13/08/2024 | 1 | | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| 2024 | 003529 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA O CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU – CABG DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: INTERCORES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA R$ 6.699,77 LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: POLITINTAS LTDA R$ 11.669,86 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA E ACESSÓRIOS R$25.036,85 FISCAL DO CONTRATO: LUCAS HELMER PINTO TÉC.: ALEXANDER DORNELAS DIAS. | INTERCORES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 39.639.745/0001-30 | | 26/03/2024 | 1 | | 6.699,77 | 0,00 | 6.699,77 |
| 2024 | 003530 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA O CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU – CABG DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: INTERCORES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA R$ 6.699,77 LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: POLITINTAS LTDA R$ 11.669,86 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA E ACESSÓRIOS R$25.036,85 FISCAL DO CONTRATO: LUCAS HELMER PINTO TÉC.: ALEXANDER DORNELAS DIAS. | POLITINTAS LTDA | 27.171.883/0014-73 | | 26/03/2024 | 1 | | 878,00 | 0,00 | 878,00 |
| 2024 | 004489 | INEXIGIBILIDADE | TRATA-SE DA FORMALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DO GRUPO TRUPE LONA PRETA, REPRESENTADO PELA EMPRESA, CARUA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, CNPJ Nº 21.627.827/0001-08, PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO “A FÁBRICA DOS VENTOS” E DEMAIS AÇÕES FORMATIVAS RELACIONADAS AO ESPETÁCULO, INTEGRANDO A PROGRAMAÇÃO DA 26ª EDIÇÃO DO PROJETO DN PALCO GIRATÓRIO NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO NO SESC GLÓRIA - CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA. | CARUA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 21.627.827/0001-08 | | 13/08/2024 | 0 | | 19.700,00 | 0,00 | 19.700,00 |
| 2024 | 398 | PREGÃO | REQUISIÇÃO Nº 36566 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO CICLO SESC. | AGILE EVENTOS LTDA | 33.222.490/0001-20 | | 11/07/2024 | 6 | | 474.690,00 | 0,00 | 474.690,00 |
| 2024 | 003088 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE AQUECIMENTO DA PISCINA DA UNIDADE DO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE DOMINGOS MARTINS -CTSLDM. | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 92.660.406/0002-08 | | 30/01/2024 | 0 | | 1.176,72 | 0,00 | 1.176,71 |
| 2024 | 004490 | INEXIGIBILIDADE | TRATA-SE DA FORMALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DO GRUPO O BANDO COLETIVO DE TEATRO, REPRESENTADO PELA EMPRESA, ASSOCIACAO CULTURAL CORPO RASTREADO, CNPJ Nº 07.818.952/0001-66, PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO “QUATRO LUAS”, INTEGRANDO A PROGRAMAÇÃO DA 26ª EDIÇÃO DO PROJETO DN PALCO GIRATÓRIO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO NO SESC GLÓRIA - CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA. | ASSOCIACAO CULTURAL CORPO RASTREADO | 07.818.952/0001-66 | | 13/08/2024 | 0 | | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 2024 | 003066 | DISPENSA | REABASTECIMENTO DE ESTOQUE - GARANTIR O ABASTECIMENTO NECESSÁRIO DE MATERIAIS ADMINISTRATIVO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS NAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC/ES. | CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP | 13.015.883/0001-55 | | 26/01/2024 | 0 | | 9.468,10 | 0,00 | 9.468,10 |
| 2024 | 004264 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE SSD PARA TODOS MÁQUINAS QUE POSSUI HD MECÂNICO | CAFAYATE COMERCIAL LTDA | 47.504.653/0001-71 | | 12/07/2024 | 1 | | 16.890,00 | 0,00 | 16.890,00 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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