| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 003713 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CABO DE AÇO PARA PRENDER AS ESPREGUIÇADEIRAS DO PARQUE DO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA - CTSLPF. | VIMETAL COMERCIAL LTDA | 00.741.491/0001-21 | | 26/04/2024 | 0 | | 1.797,70 | 0,00 | 1.797,70 |
| 2024 | 003288 | DISPENSA | MATERIAL DESTINADO A ADEQUAÇÃO DOS CIRCUITOS ELÉTRICOS DAS SALAS DOS PROFESSORES E COORDENAÇÃO ESCOLAR. | ELETROMIL COMERCIAL LTDA | 28.416.105/0001-45 | | 01/03/2024 | 0 | | 1.425,02 | 0,00 | 1.425,02 |
| 2024 | 004368 | DISPENSA | 046811 - AQUISIÇÃO DE DIVISOR DE AMBIENTES E QUADROS PARA PLANEJAMENTO EM SALAS AMBIENTES DA UNIDADE - CAL 047156 - AQUISIÇÃO DE QUADROS PARA EXPOSIÇÃO DE ATIVIDADES DA ESCOLA DA UNIDADE - CAL | DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 35.674.594/0001-09 | | 25/07/2024 | 1 | | 990,00 | 0,00 | 990,00 |
| 2024 | 004355 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SEDE ADMINISTRATIVA E PROJETO EAD-EJA | SCORPION INFORMATICA LTDA | 04.567.265/0001-27 | | 25/07/2024 | 1 | | 2.834,25 | 0,00 | 2.834,25 |
| 2024 | 005307 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1593/2024 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS CENTRO DE ATIVIDADES DE ARACRUZ – CAA DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.593/2024. “ART. 12. A LICITAÇÃO, PODERÁ SER DISPENSADA, EXEMPLO DE: I – NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ATÉ O VALOR DE R$ 92.000,00 (NOVENTA E DOIS MIL REAIS).” LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: W. A. MONFARDINI R$ 3.261,90 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS R$ 26.390,70 FISCAL DE CONTRATO: ANGELA MARIA CORNACHINI | W. A. MONFARDINI | 12.554.491/0001-00 | | 11/12/2024 | 0 | | 3.261,90 | 0,00 | 3.261,90 |
| 2024 | 004255 | PREGÃO | SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE PEDIDO: O EDITAL DA LICITAÇÃO 24/086-PG E SEUS ANEXOS A PROPOSTA APRESENTADA PELO PROPONENTE, NAQUILO QUE NÃO FOR CONFLITANTE COM ESTE PEDIDO E COM O EDITAL E A RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA O CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA-CTSLPF DO SESC/ES. | POLITINTAS LTDA | 27.171.883/0014-73 | | 10/07/2024 | 1 | | 17.965,40 | 0,00 | 17.965,40 |
| 2024 | 541 | INEXIGIBILIDADE | TRATA-SE DA FORMALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DO SHOW COM MURILO ABREU E BANDA AURORA GORDON, PELA EMPRESA 20.898.366 JULIANO MACHADO DE ALMEIDA, CNPJ: 20.898.366/0001-37, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO CENA MUSICAL, NO TEATRO SESC GLÓRIA, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO. PARA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE FICOU ACORDADO O CACHÊ ARTÍSTICO DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS, VALOR BRUTO) POR APRESENTAÇÃO, TOTALIZANDO R$ 21.000,00, CONFORME COMPROVAÇÕES FISCAIS DO ARTISTA PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS A SEREM PAGOS MEDIANTE NOTA FISCAL ATÉ 10 DIAS ÚTEIS APÓS A EMISSÃO E ENVIO AO SETOR ADMINISTRATIVO. | 20.898.366 JULIANO MACHADO DE ALMEIDA | 20.898.366/0001-37 | | 12/11/2024 | 2 | | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 2024 | 004369 | DISPENSA | 046811 - AQUISIÇÃO DE DIVISOR DE AMBIENTES E QUADROS PARA PLANEJAMENTO EM SALAS AMBIENTES DA UNIDADE - CAL 047156 - AQUISIÇÃO DE QUADROS PARA EXPOSIÇÃO DE ATIVIDADES DA ESCOLA DA UNIDADE - CAL | DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 35.674.594/0001-09 | | 25/07/2024 | 1 | | 7.637,00 | 0,00 | 7.637,00 |
| 2024 | 004299 | DISPENSA | SUBSTITUIÇÃO DAS CADEIRAS DETERIORADAS (EIXO CENTRAL, ACENTO E ENCOSTO QUEBRADO) MADEIRA E ENCOSTO DEVIDO TEMPO DE USO, LOTADOS NA RECEPÇÃO, TESOURARIA, GERENCIA, SUB GERENCIA E CENTRO DE CONVENÇÕES DO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE GUARAPARI. | L.S. CARDOSO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA | 13.465.110/0001-70 | | 17/07/2024 | 1 | | 7.655,00 | 0,00 | 7.655,00 |
| 2024 | 004439 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO DO BLOCO DE EVENTOS DO SESC DOMINGOS MARTINS, VISANDO DAR ECONOMICIDADE AO EMPREENDIMENTO E ATENDIMENTO AS DIRETRIZES DE ANÁLISE DA DIRETORIA. OS MODIFICAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO SÃO DE AUTORIA DA EMPRESA NÓS ARQUITETURA E ENGENHARIA, REPRESENTADA PELO FLORIS UYTTENHOVE, ENGENHEIRO CIVIL, CREA: 24.159/D, E A CONTRATAÇÃO DEVERÁ SER EMBASADA NA LEI FEDERAL N° 5.194, CAPÍTULO II, ARTIGO 18: AS ALTERAÇÕES DOS PROJETOS OU PLANO ORIGINAL SÓ PODERÃO SER FEITAS PELO PROFISSIONAL QUE O TENHA ELABORADO. | NOS ARQUITETOS LTDA | 22.335.648/0001-51 | | 06/08/2024 | 2 | | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 2024 | 542 | INEXIGIBILIDADE | TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA MUSICAL ALLEGRO - MAESTRO INÁRLEY CARLETTI PELA EMPRESA SOM E VOX PRODUÇÕES LTDA, CNPJ Nº: 16.915.208/0001-70, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DA FESTIVIDADE DE 150 ANOS DA IMIGRAÇÃO ITALIANA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO QUE ACONTECERÁ NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES | SOM E VOX PRODUÇÕES LTDA | 16.915.208/0001-70 | | 19/11/2024 | 2 | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2024 | 003747 | DISPENSA | MATERIAL DESTINADO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DA UNIDADE PARA DESENVOLVIMENTO DA ROTINA DIÁRIA DE TRABALHO. | STECH DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | 48.167.549/0001-00 | | 03/05/2024 | 0 | | 1.397,50 | 0,00 | 1.397,50 |
| 2024 | 004717 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS PARA LEVAR OS ALUNOS E EQUIPE TÉCNICA PARA GUARAPARI, PARA PARTICIPAR DO JOGOS ESCOLARES - JOESS DO DIA 27/09 A 29/09 | SQUAD VIAGENS E TURISMO LTDA | 03.971.539/0001-86 | | 18/09/2024 | 0 | | 29.900,00 | 0,00 | 29.900,00 |
| 2024 | 003024 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - FRONTIER PLACA – PPK - 8288. SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE PEDIDO: O EDITAL DA LICITAÇÃO 22/005-CC E SEUS ANEXOS A PROPOSTA APRESENTADA PELO PROPONENTE, NAQUILO QUE NÃO FOR CONFLITANTE COM ESTE PEDIDO E COM O EDITAL E A RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023. CONTRATO ES-2022-CS-168 FISCAL DO CONTRATO: FÁBIO PEREIRA | D BRAS AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | 35.968.650/0001-00 | | 19/01/2024 | 0 | | 564,06 | 0,00 | 564,06 |
| 2024 | 003877 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE HOSPEDAGEM DE PARA OS PARTICIPANTES: EVERTON DALLA VECCHIA,NILTON BASILIO, SILVANA FERREIRA NITZ MARTINS, TATYANA CORREIA FERRARI PIMENTEL E GABRIELA VASCONCELOS. | MAXIMA ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA | 43.001.508/0001-17 | | 20/05/2024 | 0 | | 34.839,00 | 0,00 | 34.839,00 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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