| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 003633 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O SESC DE SÃO MATEUS. | ELETROMIL COMERCIAL LTDA | 28.416.105/0001-45 | | 16/04/2024 | 0 | | 507,15 | 0,00 | 507,15 |
| 2024 | 004453 | PREGÃO | SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE PEDIDO: O EDITAL DA LICITAÇÃO 24/109-PG E SEUS ANEXOS A PROPOSTA APRESENTADA PELO PROPONENTE, NAQUILO QUE NÃO FOR CONFLITANTE COM ESTE PEDIDO E COM O EDITAL E A RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. A SOLICITAÇÃO SERÁ DESTINADA NA COMPACTAÇÃO DE GALHOS E CORTES DE PLANTAS, VISANDO MINIMIZAR A QUANTIDADE DE RESÍDUOS PARA DESCARTE NO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA-CTSLPF. | NBX LOCACAO LTDA | 15.384.813/0001-08 | | 07/08/2024 | 0 | | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| 2024 | 465 | INEXIGIBILIDADE | TRATA-SE DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A PROGRAMAÇÃO DE ARTES CÊNICAS, ATENDENDO A DEMANDA DO PROJETO VIVENCIAS EM ARTES CÊNICAS - CONTRATAÇÃO DE ALEXSANDRA BERTOLI, (ALE BERTOLI), POR SUA EMPRESA REPRESENTADA, ALEXSANDRA BERTOLI 08613119735, CNPJ: 23.579.989/0001-35, PARA REALIZAÇÃO DO CURSO - OFICINA DE TEATRO PARA CRIANÇAS, PELO PROJETO VIVENCIAS EM ARTES CÊNICAS, NO PERÍODO DE 14 DE SETEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2024 COM AULA AOS SÁBADOS DE 09H ÀS 12H. OS ENCONTROS ACONTECERÃO DE FORMA PRESENCIAL NA SALA DE DANÇA 2º PAVIMENTO DO CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA. | ALEXSANDRA BERTOLI 08613119735 | 23.579.989/0001-35 | | 09/09/2024 | 3 | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 2024 | 003262 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA – CTSLPF DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: MIL DECOR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA R$ 2.998,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE MATERIAL HIDRÁULICO EM GERAL R$13.879,73 FISCAL DO CONTRATO: SILVANIL FERNANDES COELHO | MIL DECOR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 46.586.099/0001-56 | | 28/02/2024 | 1 | | 2.998,00 | 0,00 | 2.998,00 |
| 2024 | 004581 | PREGÃO | AQUISIÇÃO COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CORTINAS EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE GUARAPARI - CTSLG - DO SESC/ES, SEGUINDO PADRÃO ESTIPULADO PARA OS NOVOS QUARTOS REFORMADOS. | SIMONI VANTINI SANTANA EPP | 10.406.509/0001-92 | | 23/08/2024 | 1 | | 106.999,20 | 0,00 | 106.999,20 |
| 2024 | 485 | INEXIGIBILIDADE | TRATA-SE DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A PROGRAMAÇÃO DE LITERATURA, ATENDENDO A DEMANDA DO PROJETO VIVENCIAS EM LITERATURA. -CONTRATAÇÃO DIRETA DE ILAN BRENMAN, POR SUA EMPRESA REPRESENTADO, RAZÃO SOCIAL ILAN BRENMAN ME, CNPJ: 043473620001-04, PARA REALIZAÇÃO DA PALESTRA COMO FORMAR LEITORES NA ERA DIGITAL? PELO PROJETO VIVÊNCIAS EM LITERATURA NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2024 ÀS 15H, NO TEATRO VIRGINIA TAMANINI - CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA. | ILAN BRENMAN | 04.347.362/0001-04 | | 26/09/2024 | 2 | | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 2024 | 003068 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA DE TURISMO CREDENCIADO. | 18.469.342 CARLA DE PAULA ALVES | 18.469.342/0001-10 | | 26/01/2024 | 0 | | 410,00 | 0,00 | 410,00 |
| 2024 | 428 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC/ES. | META DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 31.764.758/0001-20 | | 15/08/2024 | 12 | | 114.560,00 | 0,00 | 33.505,50 |
| 2024 | 484 | INEXIGIBILIDADE | PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO 'ACAPS TRADE SHOW 2024' REALIZADO PELA ACAPS, COM LOCAÇÃO E MONTAGEM DE UM ESTANDE COM SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL', EM ÁREA DE 47M², INCLUINDO PROGRAMAÇÃO VISUAL, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS CONFORME LAYOUT | ASSOCIACAO CAPIXABA DE SUPERMERCADOS | 27.056.597/0001-42 | | 04/09/2024 | 2 | | 85.132,00 | 0,00 | 85.132,00 |
| 2024 | 003133 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ, ADOÇANTE E AÇÚCAR, VISANDO ATENDER A DEMANDA NA COPA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SESC/ES. | FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI | 27.545.656/0001-46 | | 02/02/2024 | 0 | | 6.196,00 | 0,00 | 6.196,00 |
| 2024 | 004521 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO TOCO 4X2, CÂMBIO MANUAL, ZERO QUILÔMETRO, COMBUSTÍVEL DIESEL, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO (MÍNIMO 2024/2024), COM ACOMODAÇÕES PARA 03 (TRÊS) OCUPANTES ENTRE MOTORISTA E PASSAGEIROS, TUDO DE CONFORMIDADE COM O DESCRITO NESTE TERMO DE REFERÊNCIA | AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA | 01.266.272/0001-09 | | 19/08/2024 | 2 | | 469.944,00 | 0,00 | 469.944,00 |
| 2024 | 003141 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO SESC/ES. | DENTAL MARIA LTDA | 09.222.369/0001-13 | | 05/02/2024 | 0 | | 7.046,12 | 0,00 | 7.046,12 |
| 2024 | 003142 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO SESC/ES. | LSI S.A. | 14.190.675/0003-17 | | 05/02/2024 | 0 | | 18.951,25 | 0,00 | 18.663,25 |
| 2024 | 003143 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO SESC/ES. | DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.482.141/0001-13 | | 05/02/2024 | 0 | | 10.680,97 | 0,00 | 10.680,97 |
| 2024 | 003144 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO SESC/ES. | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | | 05/02/2024 | 0 | | 4.089,35 | 0,00 | 4.089,35 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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