| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 004716 | DISPENSA | INSTALAÇÃO DE ADESIVOS NAS PORTAS DE VIDRO DA RECEPÇÃO DA ODONTOLOGIA E DA SECRETÁRIA DA UNIDADE. INSTALAÇÃO VISA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DEVIDO A TRANSPARÊNCIA DOS VIDROS. | JEDIEL FERREIRA PAULO 87286831704 | 27.831.241/0001-39 | | 18/09/2024 | 0 | | 3.909,00 | 0,00 | 3.909,00 |
| 2023 | 003051 | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, INCLUINDO MÓVEIS ESCOLARES, ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS, PARA A UNIDADE DO SESC DE CARIACICA | METADIL IND. E COMERCIO METALURGICA LTDA | 45.819.323/0001-40 | | 24/01/2024 | 0 | | 24.400,75 | 0,00 | 24.400,75 |
| 2023 | 002704 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, RETIRADA E MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO, INCLUINDO VIDROS NA UNIDADE DO CENTRO DE ATIVIDADES DE ARACRUZ - CAA. | 52.002.328 WEBERTON ROSA DO NASCIMENTO | 52.002.328/0001-40 | | 05/12/2023 | 1 | | 12.118,30 | 0,00 | 12.118,30 |
| 2024 | 003825 | INEXIGIBILIDADE | A AQUISIÇÃO DO MATERIAL TEM COMO OBJETIVO REALIZAR TESTES DE PINTURA ANTICHAMAS, NO AUDITÓRIO DA UNIDADE SESC GLORIA, PARA ATENDER ÀS NORMAS E LEGISLAÇÕES SOLICITADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE FORMA A OBTER CONTROLE E RASTREABILIDADE DE TODAS AS MEDIDAS EMPREGADAS DE PROTEÇÃO PASSIVA CONTRA O FOGO. APLICADA ONDE HÁ NECESSIDADE DE TRF (TEMPO ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, REPRESENTADAS ATRAVÉS DE NORMATIVAS REGULAMENTADORAS, INSTRUÇÕES TÉCNICAS E DECRETOS ESTADUAIS DAS RESPECTIVAS UNIDADES FEDERATIVAS, EM PROL DA SEGURANÇA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS, COMPARTIMENTAÇÕES E MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO REDUZIR A PROPAGAÇÃO DAS CHAMAS E FUMAÇA, RETARDAR O TEMPO PRINCÍPIO DO INCÊNDIO GENERALIZADO, PREVENIR A PERDA DE VIDAS, MINIMIZAR A PERDA DE BENS E PROPRIEDADES GARANTIR A SEGURANÇA DAS PESSOAS EM UM EVENTUAL CASO DE INCÊNDIO, PERMITINDO A EVACUAÇÃO DO LOCAL EM TEMPO HÁBIL E DE FORMA SEGURA. | CKC DO BRASIL LTDA - EPP | 02.580.213/0001-65 | | 14/05/2024 | 1 | | 3.666,00 | 0,00 | 3.666,00 |
| 2024 | 473 | INEXIGIBILIDADE | TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DO ARTISTA YASMIN SANTOS, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DA 2ª FEIRA DISTRITAL DE SANTA TERESA NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, ES. | E.R.J MUSIC SHOWS E EVENTOS LTDA | 29.228.518/0001-69 | | 17/09/2024 | 1 | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2024 | 003508 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: MATERIAL DE DIVULGAÇÃO TIPO FOLDER SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: GRÁFICA ESPIRITO SANTO LTDA R$ 5.340,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: SERVIÇOS GRÁFICOS R$9.819,00 FISCAL DO CONTRATO: LÚCIA MARA GARCIA | GRAFICA ESPIRITO SANTO LTDA | 30.955.538/0001-10 | | 22/03/2024 | 0 | | 5.340,00 | 0,00 | 5.340,00 |
| 2024 | 004090 | DISPENSA | MANUTENÇÃO VISANDO RESTABELECER O PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, UTILIZADOS RESPECTIVAMENTE NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DO CENTRO DE ATIVIDADES DE VILA VELHA - CAVV E PRAIA DO SUA - CAP. | ODONTOPLUS LTDA ME | 05.674.440/0001-48 | | 17/06/2024 | 0 | | 2.851,88 | 0,00 | 2.851,88 |
| 2024 | 004797 | DISPENSA | CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM ACESSO POR CORDAS N1 - IRATA, COM O OBJETIVO DE HABILITAR O MESMO EM MINISTRAR O TREINAMENTO. | WEST GROUP TREINAMENTOS DO BRASIL LTDA | 25.000.524/0001-03 | | 02/10/2024 | 1 | | 2.890,00 | 0,00 | 2.890,00 |
| 2023 | 003295 | PREGÃO | SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE PEDIDO: O EDITAL DA LICITAÇÃO 23/085-PG E SEUS ANEXOS A PROPOSTA APRESENTADA PELO PROPONENTE, NAQUILO QUE NÃO FOR CONFLITANTE COM ESTE PEDIDO E COM O EDITAL E A RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA, GUARAPARI E SEDE ADMINISTRATIVA DO SESC-ES | J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 29.587.358/0001-44 | | 01/03/2024 | 1 | | 12.053,92 | 0,00 | 12.053,92 |
| 2023 | 002465 | DISPENSA | DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1252/2012 ARTIGO 11º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: SOLICITAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ROTEADOR DANIFICADO NA ÁREA DA PISCINA DO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE DOMINGOS MARTINS. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 9º INCISO I E ARTIGO 6º INCISO II, A, AMBOS DA RESOLUÇÃO SESC 1.252/2012, COMBINADO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 1.501/2022. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: R$ 7.337,57 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE BENS, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA R$ 77.068,77 FISCAL DO CONTRATO: RENATO ADAM DA SILVEIRA | C.B.P DE FRANCA DISTRIBUICAO E COMERCIO | 32.431.804/0001-31 | | 10/11/2023 | 1 | | 1.008,00 | 0,00 | 1.008,00 |
| 2024 | 002980 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA PPZ1094, LOTADO NO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE DOMINGOS MARTINS - CTSLDM. | D BRAS AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | 35.968.650/0001-00 | | 15/01/2024 | 0 | | 271,16 | 0,00 | 271,16 |
| 2024 | 003131 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVAGEM / LIMPEZA DOS AUTOMÓVEIS ONIX PLACA – SFZ-5F57 / SFZ4A17 - SEDE E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO AUTOMÓVEL SPIN PLACA RBH3G33 - CTSLPF. SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE PEDIDO: O EDITAL DA LICITAÇÃO 21/002-CC E SEUS ANEXOS A PROPOSTA APRESENTADA PELO PROPONENTE, NAQUILO QUE NÃO FOR CONFLITANTE COM ESTE PEDIDO E COM O EDITAL E A RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023. CONTRATO ES-2021-CS-028 FISCAL DO CONTRATO: FÁBIO PEREIRA | D BRAS AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | 35.968.650/0001-00 | | 02/02/2024 | 0 | | 134,00 | 0,00 | 134,00 |
| 2024 | 003528 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR COM REPELENTE PARA ATENDER OS EMPREGADOS QUE TRABALHAM EXPOSTOS AO TEMPO NAS ÁREAS EXTERNAS, NO PERÍODO APROXIMADAMENTE DE 12 MESES, SENDO EMPREGADOS DA JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DA UNIDADE CTSLDM. | ELETROVAN MATERIAL ELETRICO LTDA. | 02.577.095/0001-36 | | 26/03/2024 | 0 | | 752,98 | 0,00 | 752,98 |
| 2024 | 004128 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, OBJETIVANDO ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, PARA RENOVAÇÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE SÃO MATEUS - CASM. | PEDROSA EXTINTORES E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA ME | 13.585.645/0001-85 | | 25/06/2024 | 0 | | 1.704,00 | 0,00 | 1.704,00 |
| 2024 | 004682 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1593/2024 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.593/2024. I – NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ATÉ O VALOR DE R$ 92.000,00 (NOVENTA E DOIS MIL REAIS). OBJETO: AQUISIÇÃO DE 26 REFLETORES PARA SUBSTITUIÇÃO NA QUADRA E ÁREA DA PISCINA DA UNIDADE – CENTRO DE ATIVIDADE DE LINHARES. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: VOLT MATERIAS ELÉTRICOS LTDA R$ 7.800,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS R$79.805,79 FISCAL DO CONTRATO: EDILÂNIA DA ROS BOZZI | VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 26.507.653/0001-55 | | 12/09/2024 | 0 | | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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