| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 003187 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA REFORMULAÇÃO DO MODELO DE SOLUÇÃO USADO PARA APRESENTAÇÕES E CONFERÊNCIAS INSTALADOS NAS SALAS DO DIRETOR REGIONAL E DE REUNIÃO E PARA O AMBIENTE DE MONITORAMENTO DE INFRAESTRUTURA/SISTEMAS DA TI, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (NOVOS E SEM USO), IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO, PARA O SESC-ES – SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO – DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESPIRITO SANTO, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. | B2B FAST COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 41.525.872/0001-50 | | 22/02/2024 | 1 | | 25.800,00 | 0,00 | 25.800,00 |
| 2023 | 003764 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR EM SUBISTITUIÇÃO DO FREEZER COM PATRIMONIO Nº 16.991 QUE JÁ FOI BAIXADO DA UNIDADE SESC DE COLATINA. | FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | 09.316.105/0001-29 | | 03/05/2024 | 0 | | 5.704,41 | 0,00 | 5.704,41 |
| 2024 | 344 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SHOWS E ESPETÁCULOS, ARTÍSTICO PARA ATENDER DEMANDA DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL 70 ANOS DA FECOMÉRCIO. | 23.894.842 MARCELO DOS SANTOS LAGES | 23.894.842/0001-30 | | 03/05/2024 | 1 | | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 2024 | 003127 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA VISANDO RESTABELECER O PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO DE CONSULTÓRIOS DAS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DO CENTRO DE ATIVIDADES DA PRAIA - CAP. | ODONTOPLUS LTDA ME | 05.674.440/0001-48 | | 02/02/2024 | 0 | | 1.409,00 | 0,00 | 1.409,00 |
| 2024 | 003455 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O EVENTO II ENCONTRO DE ODONTOLOGIA SESC-ES QUE ACONTECERÁ NO DIA 12/4/24. | RAONI MONTEIRO RIOS 08896849799 | 31.753.218/0001-40 | | 20/03/2024 | 1 | | 7.464,00 | 0,00 | 7.464,00 |
| 2024 | 004041 | DISPENSA | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DOS VIDROS DANIFICADOS NAS JANELAS DE SALAS DE AULA E SALAS AMBIENTE DA UNIDADE OPERACIONAL DE LINHARES. | JOSIAS ARMINI CARDOSO 84583126700 | 16.916.634/0001-29 | | 13/06/2024 | 1 | | 4.150,00 | 0,00 | 4.150,00 |
| 2024 | 004637 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA VISANDO RESTABELECER O PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DABI DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DO CENTRO DE ATIVIDADES DE ARACRUZ - CAA. | ODONTOPLUS LTDA ME | 05.674.440/0001-48 | | 04/09/2024 | 0 | | 327,00 | 0,00 | 327,00 |
| 2023 | 003188 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA REFORMULAÇÃO DO MODELO DE SOLUÇÃO USADO PARA APRESENTAÇÕES E CONFERÊNCIAS INSTALADOS NAS SALAS DO DIRETOR REGIONAL E DE REUNIÃO E PARA O AMBIENTE DE MONITORAMENTO DE INFRAESTRUTURA/SISTEMAS DA TI, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (NOVOS E SEM USO), IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO, PARA O SESC-ES – SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO – DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESPIRITO SANTO, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. | B2B FAST COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 41.525.872/0001-50 | | 22/02/2024 | 1 | | 93.162,00 | 0,00 | 93.162,00 |
| 2023 | 002269 | DISPENSA | REQUISIÇÃO Nº 27551 - INTERPRETE PARA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS), PARA TRADUÇÃO DE VÍDEO DO PROGRAMA EDUCATIVO DA EXPOSIÇÃO. | LUCAS GONCALVES DIAS 13088127799 | 37.277.960/0001-03 | | 19/10/2023 | 1 | | 920,00 | 0,00 | 920,00 |
| 2024 | 003605 | DISPENSA | REQUISIÇÃO Nº 33733 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A ESCOLA DO CELC. | ROCHA SALLES COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 12.516.277/0001-50 | | 12/04/2024 | 1 | | 2.761,20 | 0,00 | 2.761,20 |
| 2024 | 003125 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA VISANDO RESTABELECER O PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO DE UMA BOMBA VÁCUO UTILIZADA NO CENTRO DE ATIVIDADES DO PARQUE MOSCOSO - CAPM. DEVIDO A CARACTERÍSTICA DO EQUIPAMENTO, PARA SE IDENTIFICAR A REAL EXTENSÃO DOS PROBLEMAS APRESENTADOS PELO ITEM, FOI NECESSÁRIO REALIZAR INSPEÇÃO INTERNA E TESTES OPERACIONAIS ANTES DE SE EFETUAR A MANUTENÇÃO. TAL AVALIAÇÃO PODE SER COBRADA E ESTE FATO INVIABILIZA ACIONAR MAIS DE UMA EMPRESA PARA AFERIR ANTECIPADAMENTE O EQUIPAMENTO. FRENTE A ESTE FATO, VISANDO ASSEGURAR A PROCEDÊNCIA E COMPATIBILIDADE DAS PEÇAS NECESSÁRIAS A SEREM SUBSTITUÍDAS NESTA INTERVENÇÃO CORRETIVA, A ESCOLHA DA ODONTOPLUS LTDA PARA ATENDER A REFERIDA DEMANDA, SE DEU PELO FATO DA EMPRESA SER ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA SCHUSTER, FABRICANTE DA BOMBA CONTEMPLADA NESTA REQUISIÇÃO. | ODONTOPLUS LTDA ME | 05.674.440/0001-48 | | 02/02/2024 | 0 | | 1.638,00 | 0,00 | 1.638,00 |
| 2024 | 003431 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CHAPA DE ALUMÍNIO PARA CALHAS - CTSLPF. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023, COMBINADO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: VIMETAL COMERCIAL LTDA – R$ 3.326,40. LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE FERRAGENS E ABRASIVOS – R$ 10.584,91. FISCAL DO CONTRATO: SILVANIL FERNANDES. | VIMETAL COMERCIAL LTDA | 00.741.491/0001-21 | | 19/03/2024 | 0 | | 3.326,40 | 0,00 | 3.326,40 |
| 2024 | 004267 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CULTURA E PROJETOS DO CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA. | P.S.R. DA VITORIA | 27.733.581/0001-27 | | 12/07/2024 | 0 | | 2.625,00 | 0,00 | 2.625,00 |
| 2024 | 004638 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA VISANDO RESTABELECER O PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DO CENTRO DE ATIVIDADES DA PRAIA - CAP. | ODONTOPLUS LTDA ME | 05.674.440/0001-48 | | 04/09/2024 | 0 | | 2.338,00 | 0,00 | 2.338,00 |
| 2023 | 003189 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE TRANSCEIVERS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO SESC/ES. | G. PETERES - COMERCIAL E SERVIÇOS - ME | 08.650.845/0001-34 | | 20/02/2024 | 1 | | 14.990,00 | 0,00 | 14.990,00 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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