| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 003011 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA PARA SISTEMA DE CLORO GÁS. ARTIGO: DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: MP COMERCIAL ELETRICO LTDA R$ 1.922,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE BOMBAS HIDRÁULICAS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO R$ 3.032,00 FISCAL DO CONTRATO: MEZAQUE SANTOS ROCHA | MP COMERCIAL ELETRICO LTDA | 44.214.495/0001-27 | | 18/01/2024 | 1 | | 1.922,00 | 0,00 | 1.922,00 |
| 2024 | 005083 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1593/2024 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTOLÓGICAS PARA UTILIZAÇÃO NAS CLÍNICAS MEDICAS DO SESC ES. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.593/2024. “ART. 12. A LICITAÇÃO, PODERÁ SER DISPENSADA, EXEMPLO DE: I – NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ATÉ O VALOR DE R$ 92.000,00 (NOVENTA E DOIS MIL REAIS).” LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: DENTISTRY - PRODUTOS DE ODONTOLOGIA LTDA R$768,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO R$78.853,39 FISCAL DE CONTRATO: PAOLO MESQUITA DUARTE | DENTISTRY - PRODUTOS DE ODONTOLOGIA LTDA | 00.818.231/0001-07 | | 13/11/2024 | 0 | | 768,00 | 0,00 | 768,00 |
| 2024 | 003630 | DISPENSA | DIVULGAÇÃO DE AÇÃO EM TURISMO DO SESC. | GIOVANA GRANCHO DUARTE CAMILETTI 02783453797 | 32.220.757/0001-87 | | 16/04/2024 | 0 | | 2.920,00 | 0,00 | 2.920,00 |
| 2024 | 004246 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1593/2024 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.593/2023. OBJETO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O EVENTO II ENCONTRO DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA-CTSLPF. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: L RIBEIRO T.I LOCAÇÃO E EVENTOS R$ 4.000,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS TELEFONIA, TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA R$9.220,00 FISCAL DO CONTRATO: TATIANA SANTOS BARCELLOS ROCHA | E L RIBEIRO T.I LOCACAO E EVENTOS | 31.173.103/0001-87 | | 09/07/2024 | 0 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2024 | 004967 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA VISANDO RESTABELECER O PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO DE 3 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO CENTRO DE ATIVIDADES LINHARES – CAL. | ODONTOPLUS LTDA ME | 05.674.440/0001-48 | | 24/10/2024 | 0 | | 2.059,00 | 0,00 | 2.059,00 |
| 2024 | 004092 | PREGÃO | SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE PEDIDO: O EDITAL DA LICITAÇÃO 24/071-PG E SEUS ANEXOS A PROPOSTA APRESENTADA PELO PROPONENTE, NAQUILO QUE NÃO FOR CONFLITANTE COM ESTE PEDIDO E COM O EDITAL E A RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. AQUISIÇÃO DE CABO DE SOM E HDMI PARA O CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA – CCSG E CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU – CABG DO SESC/ES | FTS DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 29.286.699/0001-80 | | 17/06/2024 | 1 | | 17.905,65 | 0,00 | 17.905,65 |
| 2024 | 504 | INEXIGIBILIDADE | TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DE RAMON WADRY RIBEIRO DE ALMEIDA (RAMON WADRY) PELA EMPRESA RAMON WADRY RIBEIRO DE ALMEIDA CNPJ: 37.670.797/0001-44, PARA PARTICIPAR DA 5º EDIÇÃO DO SEMINÁRIO DE ILUSTRAÇÃO E NARRATIVAS VISUAIS - SINAV, ATIVIDADE QUE INTEGRA A PROGRAMAÇÃO DO PROJETO VIVENCIAS EM ARTES VISUAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2024 NO BANCO DE TEXTOS, CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA PARA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE FICOU ACORDADO O CACHÊ DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) PARA CONDIÇÃO DE CURADOR, IDEALIZADOR, COORDENAÇÃO E DESIGN, CONFORME MATRIZ REFERENCIAL DE VALORES 2024, APROVADA NA OS 022/2024, | RAMON WADRY RIBEIRO DE ALMEIDA 14735056742 | 37.670.797/0001-44 | | 11/10/2024 | 2 | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2024 | 003654 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR O SERVIÇO DE REMOÇÃO DA PELÍCULA JA EXISTENTE NAS JANELAS DO AUDITÓRIO E REALIZAR A INSTALAÇÃO DE INSULFILM BLACK OUT - CAL. | 52.365.645 GEAGNER DOS SANTOS CHAGAS | 52.365.645/0001-21 | | 19/04/2024 | 0 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2024 | 004366 | DISPENSA | MATERIAL ELÉTRICO | CACIQUE SERVICOS DO BRASIL LTDA | 55.862.093/0001-55 | | 25/07/2024 | 1 | | 7.273,10 | 0,00 | 7.273,10 |
| 2024 | 004966 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1593/2024 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I E XII DA RESOLUÇÃO SESC 1593/2024. XII - NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM QUE SEJA PRÉ-CONDIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DA PROPOSTA A DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO OU VEÍCULO. OBJETO: MANUTENÇÃO CORRETIVA VISANDO RESTABELECER O PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO APARELHO DE ULTRASSOM E UM APARELHO DE RAIO X. PARA AS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DOS CENTROS DE ATIVIDADES DE PRAIA – CAP. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: ODONTOPLUS LTDA ME. R$167.886,42 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS R$169.386,42 FISCAL DO CONTRATO: BRUNO BARCELOS DOS SANTOS| COORDENADOR DE PATRIMÔNIO – SEDE| TEL.: (27) 3232-3141 | E-MAIL: BRUNO.SANTOS@ES.SESC.COM.BR. • VISANDO ASSEGURAR A PROCEDÊNCIA E COMPATIBILIDADE DAS PEÇAS NECESSÁRIAS A SEREM SUBSTITUÍDAS, A ESCOLHA DA ODONTOPLUS PARA ATENDER ESTA DEMANDA, SE DEU PELO FATO DA EMPRESA SER ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA/CREDENCIADA DABI ATLANTE, MARCA FABRICANTE DO ITEM CONTEMPLADO POR ESTA REQUISIÇÃO. • ESTA PRECONDIÇÃO ESTÁ LIGADA A SITUAÇÕES EM QUE, PARA A MANUTENÇÃO DE DETERMINADO EQUIPAMENTO, FAZ-SE NECESSÁRIO SUA DESMONTAGEM PELO FORNECEDOR OU FABRICANTE, A FIM DE AFERIR A REAL EXTENSÃO DOS DEFEITOS, BEM COMO PARA IDENTIFICAR AS PEÇAS QUE PRECISAM SER SUBSTITUÍDAS. • É COMUM AS EMPRESAS NÃO COBRAREM POR ESTA ANÁLISE, QUANDO O CONSERTO É REALIZADO PELA MESMA. ESTE FATO QUE TORNA INVIÁVEL LEVAR O EQUIPAMENTO PARA SER AVALIADO EM MAIS DE UMA EMPRESA DE MANUTENÇÃO. • O BEM A SER REPARADO E ENVOLVIDO NESTA REQUISIÇÃO É UMA INSTALAÇÕES DE GRANDE PORTE, FATO QUE IMPOSSIBILITA SUA REMOÇÃO E ENVIO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. • VISANDO IDENTIFICAR A REAL EXTENSÃO DOS DANOS APRESENTADO PELO MESMO, É NECESSÁRIO REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA, CONTEMPLANDO INSPEÇÃO INTERNA E TESTES OPERACIONAIS ANTES DE SE REALIZAR A MANUTENÇÃO. ESTE FATO TORNA INVIÁVEL ACIONAR MAIS DE UMA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, UMA VEZ QUE TAIS PROCEDIMENTOS PODEM GERAR CUSTOS E ONERAR O VALOR FINAL DA MANUTENÇÃO. • DIANTE DESTE FATO, A ESCOLHA DA ODONTOPLUS PARA ATENDER A REFERIDA DEMANDA VISA ASSEGURAR A PROCEDÊNCIA E COMPATIBILIDADE DAS PEÇAS A SEREM SUBSTITUÍDAS, POIS A EMPRESA É ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA DABI ATLANTE, MARCA FABRICANTE DO ITEM ATENDIDO NESTA REQUISIÇÃO. | ODONTOPLUS LTDA ME | 05.674.440/0001-48 | | 24/10/2024 | 0 | | 1.162,00 | 0,00 | 1.162,00 |
| 2024 | 402 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS, MÚSICOS, COMPANHIAS, BANDAS E GRUPOS, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS E ESPETÁCULOS ARTÍSTICOS E/OU MUSICAIS, ATENDENDO A DEMANDA DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL PELO PROJETO SESC TERRITÓRIOS – MULTILINGUAGENS PROGRAMA CULTURA – SESC/ES. | VDM PRODUCOES E PROMOCOES MUSICAIS LTDA | 07.731.337/0001-18 | | 04/07/2024 | 2 | | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 2024 | 505 | INEXIGIBILIDADE | TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DE ANA CAROLINA GRASSE VIEIRA (ANA GRASSE) PELA EMPRESA RAMON WADRY RIBEIRO DE ALMEIDA CNPJ: 37.670.797/0001-44, PARA PARTICIPAR DA 5º EDIÇÃO DO SEMINÁRIO DE ILUSTRAÇÃO E NARRATIVAS VISUAIS - SINAV, ATIVIDADE QUE INTEGRA A PROGRAMAÇÃO DO PROJETO VIVENCIAS EM ARTES VISUAIS, NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2024 NO TEATRO VIRGÍNIA TAMANINI, CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA PARA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE FICOU ACORDADO O CACHÊ DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) PARA CONDIÇÃO DE CURADOR, CONCEPÇÃO E COORDENAÇÃO, CONFORME MATRIZ REFERENCIAL DE VALORES 2024, APROVADA NA OS 022/2024 | RAMON WADRY RIBEIRO DE ALMEIDA 14735056742 | 37.670.797/0001-44 | | 11/10/2024 | 2 | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 2024 | 003610 | DISPENSA | SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA ATENDER A CLIENTELA, CONVÊNIOS E FUNCIONÁRIOS DO SESC.ES-2020-CS-079. | LABORATÓRIO BAPTISTA DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA-EPP | 28.543.700/0001-41 | | 12/04/2024 | 0 | | 1.091,84 | 0,00 | 1.091,84 |
| 2024 | 004222 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA CREDENCIADO PARA O TURISMO PARA PROGRAMAÇÃO DE PASSEIO EMISSIVO PARA SANTA TERESA NO DIA 14/07/24. CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 SERVIÇOS DE GUIA DE TURISMO | IVANILSON ALVES COZER 97991210782 | 31.638.598/0001-72 | | 08/07/2024 | 0 | | 390,00 | 0,00 | 390,00 |
| 2024 | 004979 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1593/2024 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE BALÕES PERSONALIZADOS PARA ATIVIDADES E EVENTOS DO CENTRO DE ATIVIDADES DE COLATINA – CAC. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.593/2024. “ART. 12. A LICITAÇÃO, PODERÁ SER DISPENSADA, EXEMPLO DE: I – NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ATÉ O VALOR DE R$ 92.000,00 (NOVENTA E DOIS MIL REAIS).” LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: HAPPY TIME DECORAÇÕES LTDA R$1.145,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE MATERIAL PROMOCIONAL/INSTITUCIONAL R$78.811,30 FISCAL DE CONTRATO: EDUARDO DE MELLO TRISTÃO COSTA | HAPPY TIME DECORACOES LTDA | 01.334.727/0001-78 | | 01/11/2024 | 1 | | 680,00 | 0,00 | 680,00 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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