| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 531 | INEXIGIBILIDADE | TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DO COLETIVO REMONTA, RAZÃO SOCIAL: REMONTA AUDIOVISUAL LTDA, CNPJ: 31.057.434/0001-51, PARA REALIZAÇÃO DA OFICINA CRIAÇÃO DE PROJETOS DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, ATIVIDADE QUE INTEGRA A PROGRAMAÇÃO DO PROJETO VIVENCIAS EM AUDIOVISUAL, NOS DIAS 23 E 30/11, 07 E 14/12 (SÁBADOS) DE 13H ÀS 18H, NA SALA DE AULA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA. | REMONTA AUDIOVISUAL LTDA | 31.057.434/0001-51 | | 04/11/2024 | 2 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | 003695 | DISPENSA | ADITIVO DO CONTRATO 235. PARA ATENDER AO RELATO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES – CBMES, PROCESSO N° 42708/2023, RG DO IMÓVEL N° 796613, SERÁ NECESSÁRIA A ADEQUAÇÃO DO GUARDA CORPO EM AÇO INOX EXISTENTE. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: LENOX VITORIA SERVIÇOS LTDA: R$ 2.870,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: SERVIÇOS PARA PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS E ACIDENTES: R$ 23.602,90 | LENOX VITORIA SERVICOS LTDA | 28.381.613/0001-35 | | 22/04/2024 | 0 | | 2.870,00 | 0,00 | 2.870,00 |
| 2024 | 004407 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EXTINTORES REFERENTE A R.C 044579, ORDEM DE COMPRA: 3959, PARA ATENDER A EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA RENOVAÇÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E SANITÁRIO DO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE GUARAPARI. - OS EXTINTORES ESTÃO COM A EMPRESA BRASAS EXTINTORES, GANHADORA DOS SERVIÇOS DE RECARGA REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO ACIMA CITADO, ONDE NO ATO DA RECARGA VERIFICOU-SE A NECESSIDADE DE TROCA DE PEÇAS CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | BRASAS EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 10.758.524/0001-08 | | 01/08/2024 | 1 | | 9.958,00 | 0,00 | 9.958,00 |
| 2024 | 005206 | DISPENSA | REFERENTE INSTALAÇÃO DE ESPELHOS EM 03 BANHEIROS DE SALA DE AULA DA EDUCAÇÃO INFANTIL E EM DUAS SALAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA UNIDADE OPERACIONAL DE LINHARES | WALACE VIDROS LTDA | 27.802.862/0001-94 | | 05/12/2024 | 0 | | 2.328,95 | 0,00 | 2.328,95 |
| 2023 | 002625 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DE DOMINGOS MARTINS, GUARAPARI, PRAIA FORMOSA, SÃO MATEUS E SEDE ADMINISTRATIVA DO SESC/ES. | NJP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 15.805.051/0001-68 | | 27/11/2023 | 1 | | 6.819,90 | 0,00 | 6.819,90 |
| 2023 | 248 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS PLÁSTICOS, PROFESSORES, MEDIADORES E/OU PROFISSIONAIS VOLTADOS PARA ÁREA DE ARTES VISUAIS, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO SESC GLÓRIA, PELO PROJETO DE ARTES VISUAIS, EXPOSIÇÃO “OCUPASACY VIX” CONFORME CORRESPONDÊNCIA DO DN Nº 4130/2022 E MEMORANDO DE APROVAÇÃO GEAPC/CCULT Nº 014/2023. | 52.515.096 FLAVIA FRANCISCA DE SOUZA | 52.515.096/0001-24 | | 19/12/2023 | 5 | | 9.750,00 | 0,00 | 9.750,00 |
| 2024 | 003641 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O CENTRO DE ATIVIDADES DE SÃO MATEUS – CASM. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: ENGESOLDA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA R$ 8.506,64 LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: CALCADOS PARA TRABALHAR COM. DE EQUIP. DE PROT. IND. LTDA R$ 889,79 LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: BELEZA EQUIPAMENTOS SEG DO TRABALHO LTDA R$ 109,60 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE EPI, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO FISCAL DO CONTRATO: MEZAQUE ROCHA | CALCADOS PARA TRABALHAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 30.420.742/0001-37 | | 19/04/2024 | 1 | | 842,84 | 0,00 | 842,84 |
| 2024 | 003364 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER ART E LAUDO PARA RENOVAÇÃO DE ALVARÁ DE LICENÇA CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO II DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023, COMBINADO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: RAIOS ENGENHARIA LTDA – R$ 1.300,00. LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: SERVIÇOS PARA PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS E ACIDENTES - R$ 1.300,00. FISCAL DO CONTRATO: JÔSEV BATISTA VIDAL. | RAIOS ENGENHARIA LTDA - EPP | 00.809.212/0001-14 | | 07/03/2024 | 0 | | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 2024 | 003696 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA VISANDO RESTABELECER O PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, INTERVENÇÃO CORRETIVA OBJETIVANDO DEVOLVER RESPECTIVAMENTE A CAPACIDADE DAS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DO CENTRO DE ATIVIDADES DE VILA VELHA - CAVV E CENTRO DE ATIVIDADES DA PRAIA - CAP. | ODONTOPLUS LTDA ME | 05.674.440/0001-48 | | 24/04/2024 | 0 | | 6.375,10 | 0,00 | 6.375,10 |
| 2024 | 004357 | DISPENSA | A AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇÚCAR E ADOÇANTE É NECESSÁRIA PARA A OPERAÇÃO DIÁRIA DA SEDE ADMINISTRATIVA, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DOS SETORES DO CAV. | CACIQUE SERVICOS DO BRASIL LTDA | 55.862.093/0001-55 | | 24/07/2024 | 0 | | 7.586,60 | 0,00 | 7.586,60 |
| 2024 | 005195 | DISPENSA | INTERVENÇÃO CORRETIVA VISANDO RESTABELECER O PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO DE DOIS MICROONDAS PHILIPS, ALOCADOS NO CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA - CCSG. | SERVITORIA COM. E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA | 27.462.514/0001-15 | | 28/11/2024 | 1 | | 443,00 | 0,00 | 443,00 |
| 2023 | 002626 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DE DOMINGOS MARTINS, GUARAPARI, PRAIA FORMOSA, SÃO MATEUS E SEDE ADMINISTRATIVA DO SESC/ES. | MULTI FERRAGENS FREIRE EIRELI | 19.999.276/0001-53 | | 27/11/2023 | 1 | | 6.188,28 | 0,00 | 6.188,28 |
| 2023 | 002849 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1252/2012 ARTIGO 11º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU – CABG DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 9º INCISO I E ARTIGO 6º INCISO II, A, AMBOS DA RESOLUÇÃO SESC 1.252/2012, COMBINADO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 1.501/2022. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: INDUSTRIA DE TAPETES BRASIL LTDA R$ 3.149,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE TAPETES EM GERAL R$ 3.879,00 FISCAL DO CONTRATO: LUCAS HELMER PINTO.FISCAL TÉCNICO: LUCIA MARA GARCIA | INDUSTRIA DE TAPETES BRASIL LIMITADA | 61.574.711/0001-64 | | 20/12/2023 | 1 | | 3.149,00 | 0,00 | 3.149,00 |
| 2024 | 003642 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O CENTRO DE ATIVIDADES DE SÃO MATEUS – CASM. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: ENGESOLDA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA R$ 8.506,64 LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: CALCADOS PARA TRABALHAR COM. DE EQUIP. DE PROT. IND. LTDA R$ 889,79 LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: BELEZA EQUIPAMENTOS SEG DO TRABALHO LTDA R$ 109,60 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE EPI, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO FISCAL DO CONTRATO: MEZAQUE ROCHA | ENGESOLDA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 27.372.218/0001-23 | | 19/04/2024 | 1 | | 75,52 | 0,00 | 75,52 |
| 2024 | 525 | INEXIGIBILIDADE | TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DO GRUPO VIX CIA DE DANÇA, PELA EMPRESA, LUCIANO DOS SANTOS COELHO 11036601790 CNPJ: 36.636.492/0001-53, PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO DE DANÇA CELAS E REALIZAÇÃO DE WORKSHOP, ATIVIDADES QUE INTEGRAM A PROGRAMAÇÃO DO PROJETO CENA LOCAL QUE OCORRERÁ NOS DIAS 8 E 9 NOVEMBRO NO TEATRO VIRGÍNIA TAMANINI, CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA. | LUCIANO DOS SANTOS COELHO 11036601790 | 36.636.492/0001-53 | | 04/11/2024 | 2 | | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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