| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 004452 | DISPENSA | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTU/H | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 92.660.406/0027-58 | | 07/08/2024 | 0 | | 4.891,23 | 0,00 | 4.891,23 |
| 2024 | 004483 | DISPENSA | REFIL PARA FILTRO PARA BEBEDOUROS, MODELO C+3 (FR600)SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO REFIL RECOMENDADO PELO FABRICANTE, DEVIDO AOS BEBEDOUROS NÃO ACEITAREM UM REFIL SIMILAR, PARA QUE NÃO TENHAMOS NOVAMENTE PROBLEMAS NO USO DIÁRIO NAS UNIDADES QUE NECESSITAM DESTE PRODUTO. MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDER À DEMANDA DAS UNIDADES E PARA ABASTECER O ESTOQUE. | ACIMAQ EQUIPAMENTOS IN. E COM LTDA | 31.780.992/0002-21 | | 13/08/2024 | 1 | | 1.161,00 | 0,00 | 1.161,00 |
| 2024 | 004447 | DISPENSA | CAPA ESCOLAR SESC, MOD. 260 AQUISIÇÃO PARA PARA ATENDER A REQUISIÇÃO 43.249 DO CELC E ESTOQUE (PERSONALIZAÇÃO COM LOGOMARCA, CONFORME LAYOUTS DISPONIBILIZADOS PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DO SESC/ES.) | P.S.R. DA VITORIA | 27.733.581/0001-27 | | 07/08/2024 | 1 | | 824,00 | 0,00 | 824,00 |
| 2024 | 004492 | DISPENSA | TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DOS SUPORTES DAS NOVAS CAIXAS DE SOM E SUBWOFFER DO PALCO DO TEATRO. EM FUNÇÃO DOS TAMANHOS E POSICIONAMENTOS, ESTA SONORIZAÇÃO DEVERÁ SER ELEVADA ATRAVÉS DE SUPORTES METÁLICOS A SER FABRICADO NA SERRALHERIA DO SESC | JOAQUIM JOSE FURTADO FILHO | 21.020.117/0001-07 | | 13/08/2024 | 0 | | 797,60 | 0,00 | 797,60 |
| 2024 | 004493 | DISPENSA | TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DOS SUPORTES DAS NOVAS CAIXAS DE SOM E SUBWOFFER DO PALCO DO TEATRO. EM FUNÇÃO DOS TAMANHOS E POSICIONAMENTOS, ESTA SONORIZAÇÃO DEVERÁ SER ELEVADA ATRAVÉS DE SUPORTES METÁLICOS A SER FABRICADO NA SERRALHERIA DO SESC | RDG AÇOS DO BRASIL S/A | 27.487.693/0001-45 | | 13/08/2024 | 0 | | 1.675,00 | 0,00 | 1.675,00 |
| 2024 | 004438 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO/SERVIÇO DE CATERING, LANCHE/COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA PROGRAMAÇÃO DE ARTES CÊNICAS PELO PROJETO PALCO GIRATÓRIO 2024. CORRESPONDÊNCIA DN: 004917/2024 DOCUMENTOS INCLUSOS NO PROCESSO SEI Nº 05305785.0001.000656/2024-52. | MARIA BONITA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 31.453.383/0001-87 | | 05/08/2024 | 0 | | 12.930,00 | 0,00 | 12.930,00 |
| 2024 | 004481 | DISPENSA | TABELA DE BASQUETE MÓVEL HIDRÁULICA/ELÉTRICA | CACIQUE SERVICOS DO BRASIL LTDA | 55.862.093/0001-55 | | 13/08/2024 | 1 | | 3.258,00 | 0,00 | 3.258,00 |
| 2024 | 004496 | DISPENSA | TRATA-SE DE EXAMES DE IMAGEM PARA ATENDIMENTO DO PERIÓDICO DA UNIDADE SOLICITADO PELA CLÍNICA MÉDICA. | CDA CENTRO DE DIAGNOSTICO ARACRUZ LTDA | 02.118.019/0001-62 | | 14/08/2024 | 0 | | 1.374,00 | 0,00 | 1.374,00 |
| 2024 | 004529 | DISPENSA | TRATA-SE DE EXAMES COMPLEMENTARES PARA ATENDIMENTO DO PERIÓDICO DA UNIDADE SOLICITADO PELA CLÍNICA MÉDICA. | CALMON E CALMON LTDA EPP | 08.298.490/0001-66 | | 19/08/2024 | 0 | | 645,00 | 0,00 | 540,00 |
| 2024 | 004426 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA VISANDO RESTABELECER O PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO DE UMA AUTOCLAVE SCHUSTER E UMA PEÇA DE MÃO, EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DO CENTRO DE ATIVIDADES DE VILA VELHA - CAVV. | ODONTOPLUS LTDA ME | 05.674.440/0001-48 | | 05/08/2024 | 0 | | 878,00 | 0,00 | 878,00 |
| 2024 | 004427 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA VISANDO RESTABELECER O PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO DE SEIS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS ALOCADOS NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DO CENTRO DE ATIVIDADES DE VILA VELHA - CAVV. | ODONTOPLUS LTDA ME | 05.674.440/0001-48 | | 05/08/2024 | 0 | | 805,00 | 0,00 | 805,00 |
| 2024 | 004432 | DISPENSA | SERVIÇO DE MONTAGEM DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS NO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU - CABG. | ODONTOPLUS LTDA ME | 05.674.440/0001-48 | | 06/08/2024 | 0 | | 1.340,00 | 0,00 | 1.340,00 |
| 2024 | 004448 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL, A FIM DE ATENDER O DIRETOR DE OPERAÇÕES COMPARTILHADAS DO SESC/ES. | PVR INFORMATICA LTDA | 07.134.685/0001-08 | | 07/08/2024 | 0 | | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 2024 | 459 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1.593/2024), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS (DEDETIZAÇÃO) DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.593/2024. I – NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ATÉ O VALOR DE R$ 92.000,00 (NOVENTA E DOIS MIL REAIS). LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: DETEMAC - DEDETIZAÇÃO E SERVICOS LTDA - ME R$ 12.000,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO R$ 12.000,00 FISCAL DO CONTRATO: LUCAS HELMER PINTO | DETEMAC - DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - ME | 08.107.783/0001-19 | | 12/09/2024 | 24 | | 12.000,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 004501 | DISPENSA | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL DA UNIDADE CAL. | RAONI MONTEIRO RIOS 08896849799 | 31.753.218/0001-40 | | 19/08/2024 | 1 | | 11.640,60 | 0,00 | 11.640,60 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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