| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 354 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS, MÚSICOS, COMPANHIAS, GRUPOS, PRODUTORES E DIRETORES ARTÍSTICOS E/OU CULTURAL PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DE MÚSICA DO SESC GLÓRIA PELO PROJETO MOSTRAS DE MÚSICA - FESTIVAL SÉRGIO SAMPAIO. CORRESPONDÊNCIA DEPARTAMENTO NACIONAL Nº 000445/2024 DOCUMENTOS INCLUSOS NO PROCESSO SEI Nº: 05305785.0001.000612/2023-41 | LM PRODUCOES LTDA | 54.313.966/0001-08 | | 06/05/2024 | 1 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 003422 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: SERVIÇO DE VIDRAÇARIA NO CENTRO DE ATIVIDADES DE LINHARES – CAL DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: R F CALIMA VIDROS ME R$ 2.880,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRAS E SERVIÇOS DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS EM GERAL R$32.024,00 FISCAL DO CONTRATO: EDILÂNIA DA ROS BOZZI | R F CALIMAN VIDROS - ME | 17.026.215/0001-84 | | 18/03/2024 | 1 | | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00 |
| 2024 | 003515 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS EM CALDEIRAS A VAPOR – MANUTENÇÃO NO CTSLG. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023, COMBINADO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: FAG ENGENHARIA E INSPEÇÃO – R$ 9.890,00. LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO EM CALDEIRAS - R$ 9.890,00. FISCAL DO CONTRATO: ROBSON CARLOS SCHIAVO. | FAG ENGENHARIA LTDA ME | 34.728.925/0001-75 | | 25/03/2024 | 0 | | 9.890,00 | 0,00 | 9.890,00 |
| 2024 | 004100 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1.593/2024 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E SERVIÇOS DIÁRIOS NA UNIDADE SESC DE BAIXO GUANDU - CABG. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.593/2024, COMBINADO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 1.593/2024. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: LEO MÁQUINAS LTDA – R$ 21.284,50. LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS - R$ 34.693,48. COMPRA DE FERRAGENS E ABRASIVOS – R$ 54.809,29. COMPRA DE PLACAS, SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO/INFORMAÇÃO/SINALIZAÇÃO – 34.724,90. FISCAL DO CONTRATO: MATHEUS XAVIER. | LEO MAQUINAS LTDA EPP | 04.731.355/0001-01 | | 21/06/2024 | 0 | | 3.663,00 | 0,00 | 3.663,00 |
| 2024 | 004256 | PREGÃO | SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE PEDIDO: O EDITAL DA LICITAÇÃO 24/080-PG E SEUS ANEXOS A PROPOSTA APRESENTADA PELO PROPONENTE, NAQUILO QUE NÃO FOR CONFLITANTE COM ESTE PEDIDO E COM O EDITAL E A RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. AQUISIÇÃO DE PORTAS CORTA FOGO E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA - CTSLPF DO SESC/ES | LA LICITACOES LTDA | 41.474.334/0001-84 | | 10/07/2024 | 0 | | 14.433,13 | 0,00 | 14.433,13 |
| 2024 | 003031 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA RENOVAÇÃO DA BRINQUEDOTECA DA UNIDADE DE PRAIA FORMOSA | DEDOBRINQUEDO COMERCIO DE PLAYGROUNDS E LOGISTICA LTDA | 07.661.913/0001-06 | | 19/01/2024 | 0 | | 5.046,83 | 0,00 | 5.046,83 |
| 2024 | 471 | INEXIGIBILIDADE | TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DO ARTISTA THIAGO CARVALHO, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DA 2ª FEIRA DISTRITAL DE SANTA TERESA NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, ES. | TRIBO DE JUDA ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL LTDA | 32.999.842/0001-95 | | 17/09/2024 | 3 | | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 2024 | 003511 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM GERAL PARA O CENTRO DE ATIVIDADES DE SÃO MATEUS – CASM. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: HOTEL DOIS IRMÃOS LTDA R$ 270,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM GERAL R$ 763,50 FISCAL DO CONTRATO: BIANCA SIZINI FALLER | HOTEL DOIS IRMÃOS LTDA | 32.707.962/0001-71 | | 25/03/2024 | 1 | | 270,00 | 0,00 | 270,00 |
| 2024 | 004184 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO PROJETO SESC SPIRITS. | 53.021.753 GEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS FORTES | 53.021.753/0001-40 | | 02/07/2024 | 1 | | 10.459,80 | 0,00 | 10.459,80 |
| 2024 | 004683 | DISPENSA | DESTINADA NA RECONSTRUÇÃO DO MURO, ONDE SE ENCONTRAVA DESABANDO DEVIDO DEVIDO A FALTA DE ESTRUTURA DO TERRENO NA VILA DO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA-CTSLPF. | MARCELO ALVES ROLLA - EPP | 36.355.972/0001-46 | | 12/09/2024 | 0 | | 3.664,00 | 0,00 | 3.664,00 |
| 2024 | 003032 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA RENOVAÇÃO DA BRINQUEDOTECA DA UNIDADE DE PRAIA FORMOSA | DEDOBRINQUEDO COMERCIO DE PLAYGROUNDS E LOGISTICA LTDA | 07.661.913/0001-06 | | 19/01/2024 | 0 | | 2.354,69 | 0,00 | 2.354,69 |
| 2024 | 003210 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TINTA PU COR VELERIO PARA CONCLUSÃO DO TRABALHO DE PINTURA DOS TOBOÁGUAS E ESTRUTURA METÁLICA. | TINTOLAC COMERCIAL LTDA | 36.371.920/0001-63 | | 20/02/2024 | 0 | | 2.997,00 | 0,00 | 2.997,00 |
| 2024 | 003512 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE BALANÇA. ARTIGO: DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: ACIMAQ EQUIPAMENTOS IND. E COM. LTDA R$ 2.148,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS R$ 2.148,00 FISCAL DO CONTRATO: VANESSA BAPTISTA MASSINI | ACIMAQ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS LTDA | 31.780.992/0006-55 | | 25/03/2024 | 1 | | 2.148,00 | 0,00 | 2.148,00 |
| 2024 | 004654 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA CREDENCIADO PARA TURISMO EMISSIVO, ATENDIMENTO AO PASSEIO CIRCUITO SERRA NO DIA 14 SETEMBRO DE 2024, INICIANDO ÀS 06H:30 NO TERMINAL DE JARDIM AMERICA E DEMAIS LOCALIDADES. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO EDITAL N° RC 21-001. | 18.469.342 CARLA DE PAULA ALVES | 18.469.342/0001-10 | | 09/09/2024 | 0 | | 390,00 | 0,00 | 390,00 |
| 2024 | 004716 | DISPENSA | INSTALAÇÃO DE ADESIVOS NAS PORTAS DE VIDRO DA RECEPÇÃO DA ODONTOLOGIA E DA SECRETÁRIA DA UNIDADE. INSTALAÇÃO VISA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DEVIDO A TRANSPARÊNCIA DOS VIDROS. | JEDIEL FERREIRA PAULO 87286831704 | 27.831.241/0001-39 | | 18/09/2024 | 0 | | 3.909,00 | 0,00 | 3.909,00 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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