| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 372 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) COM ESTIMATIVA DE CONSUMO PARA OS PRÓXIMOS 12 MESES | A. DA SILVA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL EPP | 20.050.544/0001-75 | | 06/06/2024 | 12 | | 70.999,90 | 0,00 | 24.676,47 |
| 2024 | 004791 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ROUPA PARA ATENDER AS UNIDADES CTSLG E CAL. | GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA | 53.079.425/0001-02 | | 02/10/2024 | 0 | | 3.513,34 | 0,00 | 3.513,34 |
| 2024 | 003421 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA VISANDO RESTABELECER O PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO DE UM APARELHO DE PROFILAXIA, UMA AUTOCLAVE E TRÊS PEÇAS DE MÃO, EQUIPAMENTOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO CENTRO DE ATIVIDADES DE ARACRUZ – CAA, CENTRO DE ATIVIDADES DA PRAIA – CAP E CENTRO DE ATIVIDADES DE VILA VELHA – CAVV RESPECTIVAMENTE. | ODONTOPLUS LTDA ME | 05.674.440/0001-48 | | 15/03/2024 | 0 | | 1.949,90 | 0,00 | 1.949,90 |
| 2024 | 004182 | DISPENSA | MATERIAL SOLICITADO PARA ATENDER O SETOR GOVERNANÇA, NA DISTRIBUIÇÃO DENTRO DOS APARTAMENTOS NO ATENDIMENTO AOS HOSPEDES, NESTE CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA - CTSLPF - REQ 037297 AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC/ES E REABASTECER O ESTOQUE - REQ 045181 | 53.021.753 GEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS FORTES | 53.021.753/0001-40 | | 02/07/2024 | 1 | | 252,00 | 0,00 | 252,00 |
| 2024 | 004806 | DISPENSA | A SOLICITAÇÃO VISA EFETUAR A SEGUNDA ETAPA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EXTINTORES, DANDO SEGUIMENTO REFERENTE A RC: 47969 / O.C:4384 E RC:52390/ O.C:4629 , ATENDENDO ASSIM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS OBJETIVANDO A RENOVAÇÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA-CTSLPF. | ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA | 22.789.757/0001-49 | | 02/10/2024 | 0 | | 4.880,80 | 0,00 | 4.880,80 |
| 2024 | 002981 | DISPENSA | AQUISIÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE FERRAMENTAS POSSIBILITANDO ATENDER A DEMANDA DO SETOR MANUTENÇÃO E JARDINAGEM QUE EXECUTAM SUAS ATIVIDADES NA UNIDADE DO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE DOMINGOS MARTINS. | VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | 28.415.370/0001-09 | | 15/01/2024 | 0 | | 549,82 | 0,00 | 549,82 |
| 2024 | 004792 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ROUPA PARA ATENDER AS UNIDADES CTSLG E CAL. | GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA | 53.079.425/0001-02 | | 02/10/2024 | 0 | | 3.666,66 | 0,00 | 3.666,66 |
| 2024 | 003714 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA VISANDO RESTABELECER O PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO EM FERRAMENTAS UTILIZADAS NO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA - CTSLPF. | E.V. COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - ME | 06.788.642/0001-83 | | 26/04/2024 | 1 | | 245,00 | 0,00 | 245,00 |
| 2024 | 004269 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1593/2024 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.593/2023. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA PROJETO CARAVANA SESC QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU – CABG . LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: ROGERIO COSTA - RC GÁS R$ 735,84 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS R$24.260,84 FISCAL DO CONTRATO: JOÃO RICARDO ALVES DA SILVA | ROGERIO COSTA - RC GAS | 08.375.452/0004-02 | | 12/07/2024 | 0 | | 735,84 | 0,00 | 735,84 |
| 2024 | 004807 | DISPENSA | A SOLICITAÇÃO VISA EFETUAR A SEGUNDA ETAPA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EXTINTORES, DANDO SEGUIMENTO REFERENTE A RC: 47969 / O.C:4384 E RC:52390/ O.C:4629 , ATENDENDO ASSIM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS OBJETIVANDO A RENOVAÇÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA-CTSLPF. | ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA | 22.789.757/0001-49 | | 02/10/2024 | 0 | | 84,67 | 0,00 | 84,67 |
| 2024 | 002982 | DISPENSA | AQUISIÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE FERRAMENTAS POSSIBILITANDO ATENDER A DEMANDA DO SETOR MANUTENÇÃO E JARDINAGEM QUE EXECUTAM SUAS ATIVIDADES NA UNIDADE DO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE DOMINGOS MARTINS. | AMERICA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 17.048.568/0001-85 | | 15/01/2024 | 0 | | 385,00 | 0,00 | 385,00 |
| 2024 | 449 | INEXIGIBILIDADE | TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DO ARTISTA ROBERTO FREJAT (FLEJAT), REPRESENTADO PELA EMPRESA, RFRB PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, CNPJ Nº: 06.369.942/0001-28, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DA 4ª EDIÇÃO DO FESTIVAL PRIMAVERA TERESENSE E EXPOFLORES NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES. PARA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE FICOU ACORDADO O CACHÊ ARTÍSTICO DE R$ 158.000,00 (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL REAIS) A SEREM PAGOS POR MEIO DE NOTA FISCAL ATÉ 10 DIAS ÚTEIS APÓS A EMISSÃO E ENVIO AO SETOR ADMINISTRATIVO. | RFRB PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 06.369.942/0001-28 | | 05/09/2024 | 1 | | 158.000,00 | 0,00 | 158.000,00 |
| 2024 | 003698 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA VISANDO RESTABELECER O PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO DE UMA AUTOCLAVE LOTADA DO CENTRO DE ATIVIDADES DA PRAIA - CAP E UMA BOMBA VÁCUO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE LINHARES - CAL. INTERVENÇÃO CORRETIVA OBJETIVANDO DEVOLVER A CAPACIDADE DAS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DAS RESPECTIVAS UNIDADES EM ATENDER SUA DEMANDA. | ODONTOPLUS LTDA ME | 05.674.440/0001-48 | | 24/04/2024 | 0 | | 1.814,20 | 0,00 | 1.814,20 |
| 2024 | 004214 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1.593/2024 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA DO CARPETE DO CCSG. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.593/2024, COMBINADO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 1.593/2024. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: CHRISTIANO ROCHA LEOPOLDINO 05917288771 (TOP CLEAN) – R$ 8.720,00. LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO – R$ 39.027,90. FISCAL DO CONTRATO: AMAURI ROCHA. | CHRISTIANO ROCHA LEOPOLDINO | 13.229.722/0001-64 | | 08/07/2024 | 0 | | 8.720,00 | 0,00 | 8.720,00 |
| 2024 | 004703 | DISPENSA | EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO PARA AS UNIDADES DE DOMINGOS MARTINS, PRAIA FORMOSA, CARIACICA E MESA BRASIL | 53.021.753 GEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS FORTES | 53.021.753/0001-40 | | 18/09/2024 | 1 | | 2.758,80 | 0,00 | 2.758,80 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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