| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 003605 | DISPENSA | REQUISIÇÃO Nº 33733 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A ESCOLA DO CELC. | ROCHA SALLES COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 12.516.277/0001-50 | | 12/04/2024 | 1 | | 2.761,20 | 0,00 | 2.761,20 |
| 2024 | 003125 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA VISANDO RESTABELECER O PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO DE UMA BOMBA VÁCUO UTILIZADA NO CENTRO DE ATIVIDADES DO PARQUE MOSCOSO - CAPM. DEVIDO A CARACTERÍSTICA DO EQUIPAMENTO, PARA SE IDENTIFICAR A REAL EXTENSÃO DOS PROBLEMAS APRESENTADOS PELO ITEM, FOI NECESSÁRIO REALIZAR INSPEÇÃO INTERNA E TESTES OPERACIONAIS ANTES DE SE EFETUAR A MANUTENÇÃO. TAL AVALIAÇÃO PODE SER COBRADA E ESTE FATO INVIABILIZA ACIONAR MAIS DE UMA EMPRESA PARA AFERIR ANTECIPADAMENTE O EQUIPAMENTO. FRENTE A ESTE FATO, VISANDO ASSEGURAR A PROCEDÊNCIA E COMPATIBILIDADE DAS PEÇAS NECESSÁRIAS A SEREM SUBSTITUÍDAS NESTA INTERVENÇÃO CORRETIVA, A ESCOLHA DA ODONTOPLUS LTDA PARA ATENDER A REFERIDA DEMANDA, SE DEU PELO FATO DA EMPRESA SER ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA SCHUSTER, FABRICANTE DA BOMBA CONTEMPLADA NESTA REQUISIÇÃO. | ODONTOPLUS LTDA ME | 05.674.440/0001-48 | | 02/02/2024 | 0 | | 1.638,00 | 0,00 | 1.638,00 |
| 2024 | 003431 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CHAPA DE ALUMÍNIO PARA CALHAS - CTSLPF. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023, COMBINADO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: VIMETAL COMERCIAL LTDA – R$ 3.326,40. LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE FERRAGENS E ABRASIVOS – R$ 10.584,91. FISCAL DO CONTRATO: SILVANIL FERNANDES. | VIMETAL COMERCIAL LTDA | 00.741.491/0001-21 | | 19/03/2024 | 0 | | 3.326,40 | 0,00 | 3.326,40 |
| 2024 | 004267 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CULTURA E PROJETOS DO CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA. | P.S.R. DA VITORIA | 27.733.581/0001-27 | | 12/07/2024 | 0 | | 2.625,00 | 0,00 | 2.625,00 |
| 2024 | 004638 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA VISANDO RESTABELECER O PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DO CENTRO DE ATIVIDADES DA PRAIA - CAP. | ODONTOPLUS LTDA ME | 05.674.440/0001-48 | | 04/09/2024 | 0 | | 2.338,00 | 0,00 | 2.338,00 |
| 2024 | 003606 | DISPENSA | REQUISIÇÃO Nº 33733 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A ESCOLA DO CELC. | VERAX COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA | 08.017.512/0001-72 | | 12/04/2024 | 1 | | 399,00 | 0,00 | 399,00 |
| 2024 | 004955 | PREGÃO | SUPORTE ORGANIZADOR PARA BANHEIRO EM AÇO INOX - A SOLICITAÇÃO SERÁ DESTINADA NA INSTALAÇÃO DE SUPORTES NOS BANHEIROS DOS BLOCOS NOVOS, OFERECENDO AOS HÓSPEDES LOCAL PARA ARMAZENAREM SEUS ITENS DE HIGIENE PESSOAL, VISANDO FORNECER MELHORES CONDIÇÕES DE ESTADIA E CONFORTO AOS CLIENTES DO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA-CTSLPF | ECOVIX DO BRASIL LTDA ME | 33.580.575/0001-80 | | 24/10/2024 | 0 | | 27.777,00 | 0,00 | 27.777,00 |
| 2024 | 003541 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PASSEIO DE ESCUNA, EM GUARAPARI, PARA ATENDER AO GRUPO DO TURISMO RECEPTIVO REGIONAL PARANA, HOSPEDADOS EM GUARAPARI. DATA DO ATENDIMENTO 28 DE ABRIL DE 2024. TOTAL DE 30 PASSAGEIROS, CORTESIA PARA O GUIA NACIONAL E O GUIA REGIONAL. ESCUNA COM REGISTRO NA MARINHA, CONTENDO BOIA SALVA-VIDAS PARA ATENDER A TODOS OS PASSAGEIROS. | L & J TRANSPORTES LTDA | 15.694.509/0001-59 | | 27/03/2024 | 1 | | 1.140,00 | 0,00 | 950,00 |
| 2024 | 004051 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1.593/2024), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO. ARTIGO: ART. 12º, INC. XII, DA RESOLUÇÃO SESC Nº. 1593/24 LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: ODONTOPLUS LTDA ME R$ 96.330,32 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS R$ 97.830,32 FISCAL DO CONTRATO: BRUNO BARCELOS DOS SANTOS | ODONTOPLUS LTDA ME | 05.674.440/0001-48 | | 13/06/2024 | 0 | | 752,00 | 0,00 | 752,00 |
| 2024 | 004639 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA VISANDO RESTABELECER O PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DO CENTRO DE ATIVIDADES DO PARQUE MOSCOSO - CAPM. | ODONTOPLUS LTDA ME | 05.674.440/0001-48 | | 04/09/2024 | 0 | | 1.268,00 | 0,00 | 1.268,00 |
| 2024 | 345 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SHOWS E ESPETÁCULOS, ARTÍSTICO PARA ATENDER DEMANDA DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL 70 ANOS DA FECOMÉRCIO. FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO, CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO DIRETOR DE PROGRAMAS SOCIAIS DO SESC/ES. | LIEBERMANN PROJETOS CRIATIVOS LTDA | 30.869.398/0001-68 | | 03/05/2024 | 1 | | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 2024 | 472 | INEXIGIBILIDADE | TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DA DUPLA GABI E RAPHA, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DA 2ª FEIRA DISTRITAL DE SANTA TERESA NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, ES. | GR4 MUSIC LTDA | 38.544.630/0001-08 | | 17/09/2024 | 3 | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2024 | 003435 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | ODONTO LOVE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | 37.552.178/0001-55 | | 18/03/2024 | 0 | | 2.917,60 | 0,00 | 2.917,60 |
| 2024 | 004052 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1.593/2024), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO. ARTIGO: ART. 12º, INC. XII, DA RESOLUÇÃO SESC Nº. 1593/24 LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: ODONTOPLUS LTDA ME R$ 97.966,32 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS R$ 99.466,32 FISCAL DO CONTRATO: BRUNO BARCELOS DOS SANTOS | ODONTOPLUS LTDA ME | 05.674.440/0001-48 | | 13/06/2024 | 0 | | 884,00 | 0,00 | 884,00 |
| 2024 | 004640 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA VISANDO RESTABELECER O PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DO CENTRO DE ATIVIDADES DO PARQUE MOSCOSO - CAPM. | ODONTOPLUS LTDA ME | 05.674.440/0001-48 | | 04/09/2024 | 0 | | 353,00 | 0,00 | 353,00 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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