| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 004296 | DISPENSA | ITEM PLANJEADO NO SISTEMA SGP, DESTINADO AO REFEITÓRIO DA ESCOLA DA UNIDADE, PARA REALIZAÇÃO DE PROJETOS E RECEITAS DA ESCOLA. | FADINI SOLUCOES LTDA | 48.658.655/0001-88 | | 23/07/2024 | 1 | | 2.090,00 | 0,00 | 2.090,00 |
| 2024 | 004319 | DISPENSA | A JUSTIFICATIVA PARA COMPRA DE UMA LICENÇA DE RPA (AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS ROBÓTICOS) POWER AUTOMATE DA MICROSOFT ESTÁ FUNDAMENTADA EM INÚMEROS BENEFÍCIOS QUE ESTA PODE RETORNAR PARA ORGANIZAÇÃO, INCLUINDO AUMENTO DE PRODUTIVIDADE, EFICIÊNCIA OPERACIONAL, ECONOMIA DE CUSTOS, MELHORIA NA CONFORMIDADE, ESCALABILIDADE E INTEGRAÇÃO NATIVA COM VÁRIOS TIPOS DE SERVIÇOS VISTO QUE BOA PARTE DO ECOSSISTEMA DE SOFTWARES DO SESC/ES É MICROSOFT. | BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | | 18/07/2024 | 0 | | 6.456,60 | 0,00 | 6.456,60 |
| 2024 | 004304 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PLANEJADA NO SISTEMA SGP, DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS , PARA LAVAGEM DE ÁREAS DE USO COMUM DA UNIDADE, COMO CORREDORES , VESTIÁRIOS, QUADRA POLIESPORTIVA, GRADIL ETC. | STECH DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | 48.167.549/0001-00 | | 23/07/2024 | 0 | | 2.352,50 | 0,00 | 2.352,50 |
| 2024 | 004593 | DISPENSA | COFFEE BREAK (QUANTIDADE PARA SERVIR 100 PESSOAS) PARA DIA 16/10/24 ÀS 13H30, PARA AÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DE ALIMENTAÇÃO. | CAC COMERCIAL LTDA | 04.344.817/0001-38 | | 27/08/2024 | 2 | | 1.870,00 | 0,00 | 1.870,00 |
| 2024 | 004268 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO OBJETIVANDO RESTABELECER O PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO DE UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA GENIE AWP 40-S, REGISTRO PATRIMONIAL 44229, LOTADA NO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA - CTSLPF. | MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0058-50 | | 12/07/2024 | 1 | | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 |
| 2024 | 004270 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA VISANDO RESTABELECER O PLENO FUNCIONAMENTO DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS NO CENTRO DE ATIVIDADES DE LINHARES - CAL. | ODONTOPLUS LTDA ME | 05.674.440/0001-48 | | 12/07/2024 | 0 | | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| 2024 | 004316 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS VISANDO IMPLEMENTAÇÃO DA ATIVIDADE DE DFE COM A MODALIDADE DE BEACH TÊNIS, O PEDIDO TAMBÉM CONTEMPLA A ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS EXISTENTES NESTA UNIDADE, POR ESSE MOTIVO O PEDIDO DE PERSONALIZAÇÃO DOS ITENS | AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA | 11.633.685/0001-20 | | 23/07/2024 | 1 | | 3.259,00 | 0,00 | 3.259,00 |
| 2024 | 004362 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS VISANDO IMPLEMENTAÇÃO DA ATIVIDADE DE DFE COM A MODALIDADE DE BEACH TÊNIS, O PEDIDO TAMBÉM CONTEMPLA A ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS EXISTENTES NESTA UNIDADE, POR ESSE MOTIVO O PEDIDO DE PERSONALIZAÇÃO DOS ITENS | AZZURE INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS E REDES ESPORTIVAS LTDA | 37.082.727/0001-75 | | 25/07/2024 | 1 | | 4.931,28 | 0,00 | 4.931,28 |
| 2024 | 004298 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UM ASPIRADOR DE PÓ PARA A BIBLIOTECA É NECESSÁRIA DEVIDO À RECOMENDAÇÃO DE UTILIZÁ-LO NA LIMPEZA DIÁRIA DO AMBIENTE (PISO, ESTANTES E LIVROS) PARA O CONTROLE DA POEIRA, QUE É UM DOS PRINCIPAIS AGENTES AGRESSORES DOS LIVROS. | AGUIAR MÁQUINAS LTDA ME | 02.961.458/0001-32 | | 23/07/2024 | 1 | | 2.159,00 | 0,00 | 2.159,00 |
| 2024 | 004285 | DISPENSA | SUBSTITUIÇÃO DE 48 CAIXAS DE 1000 LITROS DE POLIETILENO LOCALIZADAS NO BLOCO 03, DEVIDO AS MESMAS ESTAREM ESTOURANDO POR CAUSA DO TEMPO DE USO. ESSA TROCA SERÁ PREVENTIVA DEVIDO ATENDENDO A ADEQUAÇÃO DO BLOCO 03. ORIENTAÇÃO DE TROCA DE TODAS AS CAIXAS FEITA PELO ENGENHEIRO: ALEXANDER. | FIO E FERRO MATERIAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 30.571.749/0007-45 | | 15/07/2024 | 0 | | 17.184,00 | 0,00 | 17.184,00 |
| 2024 | 004407 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EXTINTORES REFERENTE A R.C 044579, ORDEM DE COMPRA: 3959, PARA ATENDER A EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA RENOVAÇÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E SANITÁRIO DO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE GUARAPARI. - OS EXTINTORES ESTÃO COM A EMPRESA BRASAS EXTINTORES, GANHADORA DOS SERVIÇOS DE RECARGA REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO ACIMA CITADO, ONDE NO ATO DA RECARGA VERIFICOU-SE A NECESSIDADE DE TROCA DE PEÇAS CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | BRASAS EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 10.758.524/0001-08 | | 01/08/2024 | 1 | | 9.958,00 | 0,00 | 9.958,00 |
| 2024 | 004357 | DISPENSA | A AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇÚCAR E ADOÇANTE É NECESSÁRIA PARA A OPERAÇÃO DIÁRIA DA SEDE ADMINISTRATIVA, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DOS SETORES DO CAV. | CACIQUE SERVICOS DO BRASIL LTDA | 55.862.093/0001-55 | | 24/07/2024 | 0 | | 7.586,60 | 0,00 | 7.586,60 |
| 2024 | 004347 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1593/2024 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.593/2023. OBJETO: LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS NA CIDADE VIANA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA SESC/ES. PARA ATENDER AS DIRETRIZES DO DEPARTAMENTO NACIONAL. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: BRUNO ALMEIDA FONSECA R$ 26.917,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS ARTÍSTICOS E EXPOSIÇÕES R$35.890,00 FISCAL DO CONTRATO: JOÃO RICARDO ALVES DA SILVA | BRUNO ALMEIDA FONSECA 06562495792 | 47.427.234/0001-83 | | 25/07/2024 | 0 | | 7.280,00 | 0,00 | 7.280,00 |
| 2024 | 004346 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1593/2024 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.593/2023. OBJETO: COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS PARA EVENTOS NA CIDADE VIANA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA SESC/ES. PARA ATENDER AS DIRETRIZES DO DEPARTAMENTO NACIONAL. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: MAGNIFICA DISTRIBUIDORA LTDA R$ 675,36 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS R$32.522,80 FISCAL DO CONTRATO: JOÃO RICARDO ALVES DA SILVA | MAGNIFICA DISTRIBUIDORA LTDA | 52.329.966/0001-70 | | 23/07/2024 | 0 | | 675,36 | 0,00 | 675,36 |
| 2024 | 004352 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1593/2024 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.593/2023. OBJETO: SERVIÇOS DE TERCEIROS ESPECIALIZADOS PARA EVENTOS NA CIDADE VIANA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA SESC/ES. PARA ATENDER AS DIRETRIZES DO DEPARTAMENTO NACIONAL. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: BRUNO ALMEIDA FONSECA R$32.117,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS ESPECIALIZADOS R$59.780,23 FISCAL DO CONTRATO: JOÃO RICARDO ALVES DA SILVA | BRUNO ALMEIDA FONSECA 06562495792 | 47.427.234/0001-83 | | 25/07/2024 | 0 | | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 |
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Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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