| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 004080 | DISPENSA | COFFEE BREAK PARA O CURSO DE BOAS PRÁTICAS NA MANIPULAÇÃO DOS ALIMENTOS QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS (08/07/24, 09/07/24, 15/07/24 E 16/07/24) NO PERÍODO DE 13H ÀS 17H (QUANTIDADE PARA SERVIR 40 PESSOAS A CADA DIA DE CURSO). OBSERVAÇÃO: ENTREGAR NA RUA IUNA, Nº 100, BAIRRO VILA CAPIXABA, CARIACICA-ES, NO GALPÃO DO MESA BRASIL SESC ÀS 14H, DE ACORDO COM AS DATAS CITADAS ACIMA (PRÓXIMO AO GALPÃO DA BRUMATTI MOVEIS). COMO PARTE INTEGRANTE DAS ATIVIDADES DO SESC MESA BRASIL, AS AÇÕES EDUCATIVAS ESTÃO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO PROGRAMA, CUMPRINDO A DIRETRIZ FUNDAMENTAL QUE É A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS GESTORES E COLABORADORES DAS INSTITUIÇÕES SOCIAIS POR MEIO DESSAS AÇÕES. O COFFEE BREAK É OFERECIDO NAS AÇÕES COM CONTEÚDOS EXTENSOS ONDE É NECESSÁRIO UM INTERVALO, ALÉM DE PROMOVER A INTEGRAÇÃO DOS PARTICIPANTES. ESTE COFFEE BREAK CONSTA NO PLANEJAMENTO DO CORRENTE ANO. | MARIA BONITA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 31.453.383/0001-87 | | 14/06/2024 | 1 | | 3.352,00 | 0,00 | 3.352,00 |
| 2024 | 004019 | DISPENSA | MANUTENÇÃO VISANDO CORRETIVA VISANDO RESTABELECER O PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO DE UMA AUTOCLAVE E CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS OBJETIVANDO DEVOLVER A CAPACIDADE PLENA DE ATENDIMENTO DE DEMANDA DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DO CENTRO DE ATIVIDADES DE VILA VELHA - CAVV. VISANDO ASSEGURAR A PROCEDÊNCIA E COMPATIBILIDADE DAS PEÇAS NECESSÁRIAS A SEREM SUBSTITUÍDAS NESTA INTERVENÇÃO CORRETIVA, A ESCOLHA DA ODONTOPLUS PARA ATENDER A REFERIDA DEMANDA, SE DEU PELO FATO DA EMPRESA SER ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DABI ATLANTE, MARCA FABRICANTE DO ITENS ENVOLVIDOS NESTA OPERAÇÃO. | ODONTOPLUS LTDA ME | 05.674.440/0001-48 | | 12/06/2024 | 0 | | 1.662,00 | 0,00 | 1.662,00 |
| 2024 | 004375 | DISPENSA | SERVIÇO VISANDO REALIZAR A INSTALAÇÃO (SUBSTITUIÇÃO) DE UMA BOMBA VÁCUO E UMA AUTOCLAVE NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA NO CENTRO DE ATIVIDADES DE LINHARES - CAL. | ODONTOPLUS LTDA ME | 05.674.440/0001-48 | | 26/07/2024 | 0 | | 1.825,00 | 0,00 | 1.825,00 |
| 2024 | 004066 | DISPENSA | A SOLICITAÇÃO 44993 SERÁ DESTINADA NA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DOS ITENS UTILIZADOS NA HOTELARIA E PARQUE AQUÁTICO, OBJECTIVANDO O PRONTO ATENDIMENTO DAS EQUIPES DE MANUTENÇÃO PREDIAL (ELÉTRICA), NO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA-CTSLPF. A SOLICITAÇÃO 46136 SERÁ DESTINADA NA SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS AVARIADOS, RESPONSÁVEIS POR FORNECER ILUMINAÇÃO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA NOS BLOCOS ANTIGOS, ADEQUANDO ASSIM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS EVITANDO PERCALÇOS NO ATO DA RENOVAÇÃO DO ALVARÁ, DO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA-CTSLPF. | ELETROVAN MATERIAL ELETRICO LTDA. | 02.577.095/0001-36 | | 17/06/2024 | 0 | | 6.280,15 | 0,00 | 6.280,15 |
| 2024 | 004041 | DISPENSA | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DOS VIDROS DANIFICADOS NAS JANELAS DE SALAS DE AULA E SALAS AMBIENTE DA UNIDADE OPERACIONAL DE LINHARES. | JOSIAS ARMINI CARDOSO 84583126700 | 16.916.634/0001-29 | | 13/06/2024 | 1 | | 4.150,00 | 0,00 | 4.150,00 |
| 2024 | 004267 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CULTURA E PROJETOS DO CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA. | P.S.R. DA VITORIA | 27.733.581/0001-27 | | 12/07/2024 | 0 | | 2.625,00 | 0,00 | 2.625,00 |
| 2024 | 004051 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1.593/2024), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO. ARTIGO: ART. 12º, INC. XII, DA RESOLUÇÃO SESC Nº. 1593/24 LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: ODONTOPLUS LTDA ME R$ 96.330,32 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS R$ 97.830,32 FISCAL DO CONTRATO: BRUNO BARCELOS DOS SANTOS | ODONTOPLUS LTDA ME | 05.674.440/0001-48 | | 13/06/2024 | 0 | | 752,00 | 0,00 | 752,00 |
| 2024 | 004052 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1.593/2024), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO. ARTIGO: ART. 12º, INC. XII, DA RESOLUÇÃO SESC Nº. 1593/24 LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: ODONTOPLUS LTDA ME R$ 97.966,32 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS R$ 99.466,32 FISCAL DO CONTRATO: BRUNO BARCELOS DOS SANTOS | ODONTOPLUS LTDA ME | 05.674.440/0001-48 | | 13/06/2024 | 0 | | 884,00 | 0,00 | 884,00 |
| 2024 | 004055 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1593/2024 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.593/2023. OBJETO: SERVIÇO DE PLOTAGEM NOS VEÍCULOS DO SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO SESC/AR-ES. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: COMPOSIÇÃO SERIGRAFIA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA R$ 7.988,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE PLACAS E SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO/INFORMAÇÃO/SINALIZAÇÃO R$ R$32.447,90 FISCAL DO CONTRATO: FABIO PEREIRA | COMPOSICAO SERIGRAFIA E COMUNICACAO VISUAL LTDA | 00.752.763/0001-99 | | 13/06/2024 | 1 | | 7.988,00 | 0,00 | 7.088,00 |
| 2024 | 004060 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1.593/2024 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE INVERSOR DE FREQUÊNCIA PARA SUBSTITUIR COMPONENTE DEFEITUOSO EM EQUIPAMENTO DA LAVANDERIA DO CTSLPF. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.593/2024, COMBINADO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 1.593/2024. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: JJ ELETRIC POMPERMAYER LTDA – R$ 4.106,00. LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - R$ 46.891,91. FISCAL DO CONTRATO: WANDERSON SEPULCRO. | JJ ELETRIC POMPERMAYER LTDA | 04.759.687/0001-02 | | 14/06/2024 | 0 | | 4.106,00 | 0,00 | 4.106,00 |
| 2024 | 004049 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1.593/2024), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO NOBREAK. ARTIGO: ART. 12º, INC. XII, DA RESOLUÇÃO SESC Nº. 1593/24 LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: TRYON SERVICOS TECNICOS LTDA R$ 12.864,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: SERVIÇO DE TERCEIROS ESPECIALIZADOS R$ 41.643,00 FISCAL DO CONTRATO: BRUNO BARCELOS DOS SANTOS | TRYON SERVICOS TECNICOS LTDA | 02.610.518/0001-72 | | 13/06/2024 | 0 | | 12.140,00 | 0,00 | 12.140,00 |
| 2024 | 004162 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COPOS COMO SEGUE ESPECIFICAÇÕES, SEGUINDO O PADRÃO DESSA UNIDADE, PARA ATENDER O SETOR DE HOSPEDAGEM, EXCLUSIVO PARA HOSPEDES DA UNIDADE CTSLDM. | 53.021.753 GEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS FORTES | 53.021.753/0001-40 | | 01/07/2024 | 1 | | 597,60 | 0,00 | 597,60 |
| 2024 | 004083 | DISPENSA | MANUTENÇÃO VISANDO RESTABELECER O PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO EM PEÇAS DE MÃO, UTILIZADAS RESPECTIVAMENTE NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DO CENTRO DE ATIVIDADES DE VILA VELHA - CAVV E PRAIA DO SUA - CAP. | ODONTOPLUS LTDA ME | 05.674.440/0001-48 | | 14/06/2024 | 0 | | 3.364,90 | 0,00 | 3.364,90 |
| 2024 | 004081 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA VISANDO RESTABELECER O PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO DE DOIS COMPRESSORES WAYNE, MODELO W700, ALOCADOS NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DO CENTRO DE ATIVIDADES DA PRAIA – CAP. | RTECK ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO VAREJISTA LTDA ME | 15.082.286/0001-79 | | 17/06/2024 | 0 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2024 | 004100 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1.593/2024 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E SERVIÇOS DIÁRIOS NA UNIDADE SESC DE BAIXO GUANDU - CABG. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.593/2024, COMBINADO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 1.593/2024. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: LEO MÁQUINAS LTDA – R$ 21.284,50. LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS - R$ 34.693,48. COMPRA DE FERRAGENS E ABRASIVOS – R$ 54.809,29. COMPRA DE PLACAS, SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO/INFORMAÇÃO/SINALIZAÇÃO – 34.724,90. FISCAL DO CONTRATO: MATHEUS XAVIER. | LEO MAQUINAS LTDA EPP | 04.731.355/0001-01 | | 21/06/2024 | 0 | | 3.663,00 | 0,00 | 3.663,00 |
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Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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