| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 004194 | DISPENSA | ATENDIMENTO DE PEDIDOS PARA USO NO SETOR ASCOM, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR CARLOS BITTENCOURT | LOGIC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | 27.490.440/0001-20 | | 04/07/2024 | 0 | | 1.753,65 | 0,00 | 1.753,65 |
| 2024 | 004310 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1593/2024 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.593/2023. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA AS CLINICAS DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC/ES. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: MEDICAL DENTAL ADVANCE COM PROD HOSPIT MED E ODONT LTDA R$476,08 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA:COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO R$72.725,39 FISCAL DO CONTRATO: PABLO LOÇASSO | MEDICAL DENTAL ADVANCE COM. PROD. HOSP. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | 06.877.494/0001-73 | | 18/07/2024 | 1 | | 476,08 | 0,00 | 476,08 |
| 2024 | 004209 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA VISANDO RESTABLECER O PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO EM BOMBAS CENTRIFUGAS UTILIZADAS RESPECTIVAMENTE NO CTSLPF E CAC. | NFI COMERCIO E SERVICOS LTDA | 09.494.848/0001-99 | | 05/07/2024 | 1 | | 16.376,87 | 0,00 | 16.376,87 |
| 2024 | 004151 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO OBJETIVANDO CONSERTO DE UM APARELHO DE PROFILAXIA E UM CONTRA ÂNGULO, UTILIZADOS RESPECTIVAMENTE NAS CLÍNICA ODONTOLÓGICAS DO CENTRO DE ATIVIDADES DO PARQUE MOSCOSO E LINHARES. | ODONTOPLUS LTDA ME | 05.674.440/0001-48 | | 28/06/2024 | 0 | | 1.099,00 | 0,00 | 1.099,00 |
| 2024 | 004153 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, VISANDO RESTABELECER O PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO DE DUAS CADEIRAS GIRATÓRIAS E UMA POLTRONA FIXA, LOTADAS RESPECTIVAMENTE NO CENTRO DE ATIVIDADES DE VILA VELHA E CENTRO DE ATIVIDADES DE SÃO MATEUS - CASM. | SCHWARTZ MOVEIS LTDA | 08.624.429/0001-61 | | 01/07/2024 | 0 | | 485,00 | 0,00 | 485,00 |
| 2024 | 004171 | DISPENSA | INTERVENÇÃO CORRETIVA VISANDO RESTABELECER O PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO EM TRÊS APARELHOS DE ULTRASSOM/PROFILAXIA UTILIZADOS RESPECTIVAMENTE NAS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DOS CENTROS DE ATIVIDADES DE SÃO MATEUS - CASM, VILA VELHA - CAVV E ARACRUZ - CAA. | ODONTOPLUS LTDA ME | 05.674.440/0001-48 | | 02/07/2024 | 0 | | 1.712,00 | 0,00 | 1.712,00 |
| 2024 | 004221 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1.593/2024 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEDRA ARDÓSIA PARA MANUTENÇÃO NO CTSLDM. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.593/2024, COMBINADO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 1.593/2024. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: AMARILDO FAE (CASTELO PEDRAS) – R$ 9.150,00. LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE PEDRAS DECORATIVAS EM GERAL – R$ 9.150,00. FISCAL DO CONTRATO: RENATO ADAM. | AMARILDO FAE | 32.462.772/0001-31 | | 08/07/2024 | 1 | | 9.150,00 | 0,00 | 9.150,00 |
| 2024 | 004170 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1.593/2024 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E ACESSÓRIOS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS E ACADEMIA DO CEVV. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.593/2024, COMBINADO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 1.593/2024. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: ALIANÇA COMÉRCIO DE TECNOLOGIAS LTDA – R$ 9.994,72. LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS – R$ 15.120,72. FISCAL DO CONTRATO: RAFAEL BERTULOZO. | ALIANCA COMERCIO DE TECNOLOGIAS LTDA | 05.954.058/0001-98 | | 02/07/2024 | 0 | | 9.195,72 | 0,00 | 9.195,72 |
| 2024 | 004205 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1.593/2024 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: RECARGA DE EXTINTORES DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANÇA NO CAC E CELC. ART DO SHP, LAUDO E ART DA CENTRAL DE GÁS PARA RENOVAÇÃO DO ALVARÁ DE LICENÇA DO CTSLG. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.593/2024, COMBINADO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 1.593/2024. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: EXTINBRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA – R$ 3.695,12. ARACRUZ EXTINTORES LTDA – R$ 1.720,00. LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: SERVIÇOS PARA PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS E ACIDENTES - GASTO COMUM: R$ 11.770,72. GASTO SERVIÇOS DE ENGENHARIA: R$ 12.388,00. FISCAL DO CONTRATO: OLIVEIROS FREIRE, JOSEV BATISTA, ADENILSON INACIO. | ARACRUZ EXTINTORES LTDA ME | 16.549.967/0001-67 | | 04/07/2024 | 0 | | 1.720,00 | 0,00 | 1.720,00 |
| 2024 | 004207 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1.593/2024 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: RECARGA DE EXTINTORES DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANÇA NO CAC E CELC. ART DO SHP, LAUDO E ART DA CENTRAL DE GÁS PARA RENOVAÇÃO DO ALVARÁ DE LICENÇA DO CTSLG. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.593/2024, COMBINADO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 1.593/2024. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: EXTINBRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA – R$ 3.695,12. ARACRUZ EXTINTORES LTDA – R$ 1.720,00. LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: SERVIÇOS PARA PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS E ACIDENTES - GASTO COMUM: R$ 11.770,72. GASTO SERVIÇOS DE ENGENHARIA: R$ 12.388,00. FISCAL DO CONTRATO: OLIVEIROS FREIRE, JOSEV BATISTA, ADENILSON INACIO. | EXTINBRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA - EPP | 02.211.708/0003-89 | | 04/07/2024 | 0 | | 2.693,00 | 0,00 | 2.693,00 |
| 2024 | 004195 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO TURISMO EMISSIVO NA CARAVANA SESC. | GRAFICA AQUARIUS LTDA - ME | 27.065.614/0001-08 | | 04/07/2024 | 0 | | 820,00 | 0,00 | 820,00 |
| 2024 | 004450 | DISPENSA | INTERVENÇÃO CORRETIVA VISANDO RESTABELECER O PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO DE UM CONSULTÓRIO E UM APARELHO DE ULTRASSOM/PROFILAXIA UTILIZADO NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DOS CENTRO DE ATIVIDADES DO PARQUE MOSCOSO - CAPM. | ODONTOPLUS LTDA ME | 05.674.440/0001-48 | | 07/08/2024 | 0 | | 1.206,00 | 0,00 | 1.206,00 |
| 2024 | 004226 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS EM HOTEIS, APART HOTEIS E/OU FALTS, PARA ATENDER DEMANDA DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO SESC GLÓRIA, PELO PROJETO BIBLIOTECA E HORIZONTES – OFICINA. | HOTEL DOIS IRMÃOS LTDA | 32.707.962/0001-71 | | 08/07/2024 | 1 | | 540,00 | 0,00 | 540,00 |
| 2024 | 004187 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE DOAÇÕES DO PARCEIRO MONDELEZ AO PROGRAMA SESC MESA BRASIL ES. A DOAÇÃO SERÁ RETIRADA EM VIANA E LEVADA ATÉ O GALPÃO DO PROGRAMA, LOCALIZADO NO BAIRRO VILA CAPIXABA EM CARIACICA-ES. A CARGA TEM UM VOLUME DE 22,891 M³, 5.109,664 KG DE PESO BRUTO E 4.238,404 KG DE PESO LÍQUIDO. | SOLUTION TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 13.469.249/0001-92 | | 02/07/2024 | 0 | | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 2024 | 004714 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL PARA OS JOGOS ESCOLARES DO SESC ENTRE OS DIAS 27 E 29 DE SETEMBRO. | JEDIEL FERREIRA PAULO 87286831704 | 27.831.241/0001-39 | | 18/09/2024 | 0 | | 5.720,00 | 0,00 | 5.720,00 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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