| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 414 | PREGÃO | A SOLICITAÇÃO SERÁ DESTINADA A DEMANDA DE LIMPEZA DA UNIDADE E RETIRADA DO BAMBUZAL, NO ENTORNO DA ETE (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO) DO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA - CTSLPF. | EMAG LOCACOES E TERRAPLANAGEM LTDA | 54.252.126/0001-82 | | 25/07/2024 | 3 | | 41.499,00 | 0,00 | 41.499,00 |
| 2024 | 446 | INEXIGIBILIDADE | TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DA BANDA YAHOO, POR SUA EMPRESA REPRESENTADO M.R PRODUÇÕES LTDA, CNPJ Nº: 28.724.990/0001-20, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DA 4ª EDIÇÃO DO FESTIVAL PRIMAVERA TERESENSE E EXPOFLORES NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES. | M. R. PRODUCOES LTDA | 28.724.990/0001-20 | | 02/09/2024 | 1 | | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 2024 | 003416 | DISPENSA | A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA DEVIDO A UNIDADE SER PRÓXIMA DO MAR E SOFRER GRANDE EFEITO DA MARESIA, NECESSITANDO DE LUBRIFICAÇÃO EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS NO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA-CTSLPF | VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | 28.415.370/0001-09 | | 14/03/2024 | 0 | | 898,08 | 0,00 | 898,08 |
| 2024 | 004091 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA VISANDO RESTABELECER A PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO KARCHER HD585, UTILIZADA NO MESA BRASIL. | ELETRICA REAL LTDA | 30.976.427/0001-90 | | 17/06/2024 | 0 | | 508,00 | 0,00 | 508,00 |
| 2024 | 004613 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA VISANDO RESTABELECER O PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DO CENTRO DE ATIVIDADES DO PARQUE MOSCOSO - CAPM. | ODONTOPLUS LTDA ME | 05.674.440/0001-48 | | 30/08/2024 | 0 | | 490,00 | 0,00 | 490,00 |
| 2024 | 003954 | PREGÃO | REFLETORES PARA CTSLG. | VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 26.507.653/0001-55 | | 29/05/2024 | 1 | | 29.500,00 | 0,00 | 29.500,00 |
| 2024 | 003092 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEÍCULO MERCEDES BENZ VITO - PLACA PPO6515 - SEDE. SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE PEDIDO: O EDITAL DA LICITAÇÃO 21/002-CC E SEUS ANEXOS A PROPOSTA APRESENTADA PELO PROPONENTE, NAQUILO QUE NÃO FOR CONFLITANTE COM ESTE PEDIDO E COM O EDITAL E A RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023. CONTRATO ES-2021-CS-028. FISCAL DO CONTRATO: FÁBIO PEREIRA. | D BRAS AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | 35.968.650/0001-00 | | 30/01/2024 | 0 | | 10.687,13 | 0,00 | 10.687,13 |
| 2024 | 003626 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O CENTRO DE ATIVIDADES DE SÃO MATEUS – CASM . DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: DENTAL PAR. ART. ODONT. E AREA DA SAÚDE LTDA R$ 227,70 LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: LSI S/A R$ R$ 20.545,89 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO FISCAL DO CONTRATO: MEZAQUE SANTOS ROCHA | LSI S.A. | 14.190.675/0003-17 | | 18/04/2024 | 1 | | 403,40 | 0,00 | 403,40 |
| 2024 | 004089 | DISPENSA | PARA ATENDER AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES – CBMES, SERÁ NECESSÁRIO CONTRATAR EMPRESA HABILITADA E COM CADASTRO ATIVO NO CBM-ES, PARA FORNECER A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DO SHP E LAUDO DE CONTINUIDADE ELÉTRICA DO SPDA, DOCUMENTOS ESTES QUE SÃO EXIGIDOS NO PROCESSO DE LICENCIAMENTO PARA OBTER O ALVARÁ DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS. | EXTIMBORGES BRASIL LTDA | 19.905.464/0001-75 | | 18/06/2024 | 0 | | 1.030,00 | 0,00 | 1.030,00 |
| 2024 | 004612 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA VISANDO RESTABELECER O PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DO CENTRO DE ATIVIDADES DA PRAIA - CAP. | ODONTOPLUS LTDA ME | 05.674.440/0001-48 | | 30/08/2024 | 0 | | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| 2024 | 351 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS, MÚSICOS, COMPANHIAS, GRUPOS, PRODUTORES E DIRETORES ARTÍSTICOS E/OU CULTURAL PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DE MÚSICA DO SESC GLÓRIA PELO PROJETO MOSTRAS DE MÚSICA - FESTIVAL SÉRGIO SAMPAIO. - CORRESPONDÊNCIA DEPARTAMENTO NACIONAL Nº 000445/2024 DOCUMENTOS INCLUSOS NO PROCESSO SEI Nº: 05305785.0001.000612/2023-41 | MANANCIAL - PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS LTDA | 13.866.265/0001-19 | | 06/05/2024 | 1 | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2024 | 463 | INEXIGIBILIDADE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL A SER UTILIZADO PELO SESC-CAP, NA REGIÃO DE SANTA LÚCIA, VITÓRIA/ES, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA E MÉDICA. | FEDERACAO DO COMÉRCIO DE BENS, SERV E TUR DO ES - FECOMERCIO/ES | 28.159.572/0001-37 | | 30/08/2024 | 60 | | 780.000,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 2024 | 003627 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O CENTRO DE ATIVIDADES DE SÃO MATEUS – CASM . DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: DENTAL PAR. ART. ODONT. E AREA DA SAÚDE LTDA R$ 227,70 LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: LSI S/A R$ R$ 20.545,89 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO FISCAL DO CONTRATO: MEZAQUE SANTOS ROCHA | DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA | 15.072.183/0001-28 | | 18/04/2024 | 1 | | 227,70 | 0,00 | 227,70 |
| 2024 | 004053 | DISPENSA | PARA O USO NAS CLINICAS ODONTOLÓGICAS DO SESC-AR/ES. | P.S.R. DA VITORIA | 27.733.581/0001-27 | | 13/06/2024 | 0 | | 7.929,55 | 0,00 | 7.929,55 |
| 2024 | 579 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE UMA CONSULTORIA CUSTOMIZADA, COM EXPERTISE COMPROVADA, VOLTADA À ESTRUTURAÇÃO DE METODOLOGIA DE ESTABELECIMENTO DE POLÍTICA COMERCIAL DO SESC/ES, COMPREENDENDO O DESENVOLVIMENTO DE UMA METODOLOGIA DE PRECIFICAÇÃO DINÂMICA, COM DIAGNÓSTICO SITUAÇÃO ATUAL E DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTA DINÂMICA PARA DEFINIÇÃO DE POLÍTICA DE PREÇOS PARA ATENDER A DPS. | SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO ESPIRITO SANTO | 27.364.462/0001-44 | | 02/10/2024 | 4 | | 68.400,00 | 0,00 | 11.400,00 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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