| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 003005 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVAGEM / LIMPEZA NO ONIX PLACA – SFZ-4A12 SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE PEDIDO: O EDITAL DA LICITAÇÃO 21/002-CC E SEUS ANEXOS A PROPOSTA APRESENTADA PELO PROPONENTE, NAQUILO QUE NÃO FOR CONFLITANTE COM ESTE PEDIDO E COM O EDITAL E A RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023. CONTRATO ES-2021-CS-028 FISCAL DO CONTRATO: FÁBIO PEREIRA | D BRAS AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | 35.968.650/0001-00 | | 17/01/2024 | 0 | | 67,00 | 0,00 | 67,00 |
| 2024 | 003814 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA RENOVAÇÃO DA BRINQUEDOTECA DO CTSLG. | ROCHA SALLES COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 12.516.277/0001-50 | | 10/05/2024 | 1 | | 4.825,40 | 0,00 | 4.825,40 |
| 2024 | 004942 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1593/2024 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA VISANDO RESTABELECER O PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO EM UMA LAVADORA DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO KARCHER HD585, REGISTRO PATRIMONIAL N°: 70079, LOTADA NO PROGRAMA MESA BRASIL SESC ES. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I E XII DA RESOLUÇÃO SESC 1593/2024. OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA VISANDO RESTABELECER O PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO EM UMA LAVADORA DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO KARCHER HD585, REGISTRO PATRIMONIAL N°: 70079, LOTADA NO PROGRAMA MESA BRASIL SESC ES. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: ELÉTRICA REAL LTDA. R$983,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: : 103 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS R$3.513,00 FISCAL DO CONTRATO: BRUNO BARCELOS DOS SANTOS • PARA IDENTIFICAR A ORIGEM DO PROBLEMA APRESENTADO PELO ITEM CONTEMPLADO NESTA REQUISIÇÃO, EM FUNÇÃO DE SUAS CARACTERÍSTICAS, É NECESSÁRIO REALIZAR INSPEÇÃO INTERNA E REALIZAÇÃO DE TESTES OPERACIONAIS. FATO QUE TORNA INVIÁVEL ENCAMINHAR O EQUIPAMENTO PARA MAIS DE UM FORNECEDOR, TENDO EM VISTA QUE TAIS PROCEDIMENTOS PODEM SER COBRADOS • LOGO, VISANDO ASSEGURAR A PROCEDÊNCIA E COMPATIBILIDADE DAS PEÇAS NECESSÁRIAS A SEREM SUBSTITUÍDAS NESTA INTERVENÇÃO CORRETIVA, A ESCOLHA DA ELÉTRICA REAL PARA ATENDER A REFERIDA DEMANDA, SE JUSTIFICA PELO FATO DA EMPRESA SER ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA KARCHER, MARCA FABRICANTE DO ITEM ENVOLVIDO NESTA DEMANDA. • MANUTENÇÃO ECONOMICAMENTE VIÁVEL, RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO FAVORÁVEL, CONFORME PESQUISA DE PREÇO ANEXA. FISCAL DE CONTRATO: BRUNO BARCELOS DOS SANTOS| COORDENADOR DE PATRIMÔNIO – SEDE| TEL.: (27) 3232-3141 | E-MAIL: BRUNO.SANTOS@ES.SESC.COM.BR. | ELETRICA REAL LTDA | 30.976.427/0001-90 | | 21/10/2024 | 1 | | 475,00 | 0,00 | 475,00 |
| 2024 | 004343 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ÁREA DE SUPRIMENTOS. | ESCRIMOVEL SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA | 32.431.629/0001-82 | | 23/07/2024 | 1 | | 4.705,00 | 0,00 | 4.705,00 |
| 2024 | 005051 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DUAS AUTOCLAVES, NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DO CENTRO DE ATIVIDADES DE ARACRUZ – CAA E INTERVENÇÃO CORRETIVA EM UM APARELHO DE ULTRASSOM/PROFILAXIA E DUAS PEÇAS DE MÃO, NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DO CENTRO DE ATIVIDADES DE VILA VELHA – CAVV. PARA IDENTIFICAR A ORIGEM DO PROBLEMA APRESENTADO PELOS ITENS CONTEMPLADOS POR ESTA REQUISIÇÃO, EM FUNÇÃO DE SUAS CARACTERÍSTICAS, É NECESSÁRIO REALIZAR INSPEÇÃO INTERNA E REALIZAÇÃO DE TESTES OPERACIONAIS DOS MESMOS. ESTE FATO TORNA INVIÁVEL ENCAMINHAR OS EQUIPAMENTOS PARA MAIS DE UM FORNECEDOR, TENDO EM VISTA QUE TAIS PROCEDIMENTOS PODEM GERAR CUSTOS E ONERAR O VALOR TOTAL A SER DESPENDIDO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. VISANDO ASSEGURAR A QUALIDADE DO SERVIÇO, PROCEDÊNCIA E COMPATIBILIDADE DAS PEÇAS NECESSÁRIAS A SEREM SUBSTITUÍDAS NESTA INTERVENÇÃO CORRETIVA, A ESCOLHA DA ODONTOPLUS PARA ATENDER A REFERIDA DEMANDA, SE DEU PELO FATO DA EMPRESA SER ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA SCHUSTER E DABI ATLANTE, MARCAS FABRICANTES DOS ITENS CONTEMPLADOS POR ESTA REQUISIÇÃO. | ODONTOPLUS LTDA ME | 05.674.440/0001-48 | | 08/11/2024 | 0 | | 3.904,00 | 0,00 | 3.904,00 |
| 2023 | 002354 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE CONTENTORES E LIXEIRAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO SESC DE PRAIA FORMOSA E BAIXO GUANDU. SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE PEDIDO: O EDITAL DA LICITAÇÃO 23/074-PG E SEUS ANEXOS A PROPOSTA APRESENTADA PELO PROPONENTE, NAQUILO QUE NÃO FOR CONFLITANTE COM ESTE PEDIDO E COM O EDITAL E A RESOLUÇÃO SESC Nº 1252/12. | LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 43.219.256/0001-05 | | 26/10/2023 | 1 | | 154.365,90 | 0,00 | 154.365,90 |
| 2023 | 002947 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA NO CASM DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023, COMBINADO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 1.570/2023. GASTO CATEGORIA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CAIXAS D'AGUA, ETA E ETE: R$ 25.546,40 GASTO COM FORNECEDOR NEW FORT CONTROLE DE PRAGA INTEGRADO: R$ 25.546,40 FISCAL DO CONTRATO: MEZAQUE SANTOS ROCHA | NEW FORT CONTROLE DE PRAGA INTEGRADO LTDA | 39.888.131/0001-92 | | 10/01/2024 | 1 | | 25.546,40 | 0,00 | 25.546,40 |
| 2024 | 430 | INEXIGIBILIDADE | TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DE VALESKA ANGELO TORRES, POR SUA EMPRESA REPRESENTADA, RAZÃO SOCIAL: VALESKA ANGELO TORRES, CNPJ: 23.442.398/0001-1, PARA MINISTRAR OFICINA DE LEITURA - FAZER DO CORPO UM LIVRO, PELO PROJETO VIVÊNCIAS EM LITERATURA. OS ENCONTROS ACONTECERÃO NA UNIDADE SESC GLÓRIA NOS DIAS 13,14 E 15/08/2024, DE 14H AS 17H. | 23.442.398 VALESKA ANGELO TORRES | 23.442.398/0001-11 | | 09/07/2024 | 3 | | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 2024 | 511 | INEXIGIBILIDADE | TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DE SAULO RIBEIRO AMORIM, PELA EMPRESA SAULO RIBEIRO AMORIM 07041380777 CNPJ Nº 11.561.519/0001-65, PARA DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO CULTURAL DA 9º EDIÇÃO DA BIENAL RUBEM BRAGA SESC 2024, ATIVIDADE QUE INTEGRA A PROGRAMAÇÃO DO PROJETO SESC TERRITÓRIO, A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 23 A 27 DE OUTUBRO NA UNIDADE SESC CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. | SAULO RIBEIRO AMORIM | 11.561.519/0001-65 | | 17/10/2024 | 2 | | 164.131,00 | 0,00 | 164.131,00 |
| 2024 | 003746 | DISPENSA | VERIFICAR SE A EXPOSIÇÃO A ATIVIDADE DE TROCA DE GÁS REFRIGERANTE ESTÁ CONTROLADA E SEGURA CONFORME NR-15VERIFICAR SE A EXPOSIÇÃO A ATIVIDADE DE TROCA DE GÁS REFRIGERANTE ESTÁ CONTROLADA E SEGURA CONFORME NR-15. | PREVIX HO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO | 10.217.699/0001-08 | | 02/05/2024 | 0 | | 1.200,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2024 | 004344 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ÁREA DE SUPRIMENTOS. | VITOFLEX FABRICAÇÃO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP | 08.379.450/0001-49 | | 23/07/2024 | 1 | | 8.525,00 | 0,00 | 8.525,00 |
| 2024 | 005055 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1593/2024 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.593/2024. I – NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ATÉ O VALOR DE R$ 92.000,00 (NOVENTA E DOIS MIL REAIS). OBJETO: OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPORTE PARA COMUNICAÇÃO E EVENTOS PARA O SETOR ASCOM DO SESC/ES. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: PVR INFORMÁTICA LTDA R$8.545,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE BENS, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA R$85.109,50 FISCAL DO CONTRATO: ELVIRA R. BROETTO | PVR INFORMATICA LTDA | 07.134.685/0001-08 | | 08/11/2024 | 0 | | 730,00 | 0,00 | 730,00 |
| 2023 | 002355 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE CONTENTORES E LIXEIRAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO SESC DE PRAIA FORMOSA E BAIXO GUANDU. SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE PEDIDO: O EDITAL DA LICITAÇÃO 23/074-PG E SEUS ANEXOS A PROPOSTA APRESENTADA PELO PROPONENTE, NAQUILO QUE NÃO FOR CONFLITANTE COM ESTE PEDIDO E COM O EDITAL E A RESOLUÇÃO SESC Nº 1252/12. | LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 43.219.256/0001-05 | | 26/10/2023 | 1 | | 14.094,40 | 0,00 | 14.094,40 |
| 2023 | 274 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1252/2012 ARTIGO 11º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL E/OU ARTISTA PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES HOTELEIRAS NA ALTA TEMPORADA DE VERÃO. ARTIGO: DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 9º INCISO I E ARTIGO 6º INCISO II , “A”, AMBOS DA RESOLUÇÃO SESC 1.252/2012, COMBINADO COM O DISPOSTO DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 1.501/2022. FISCAL DO CONTRATO: LEONARDO BARBOSA | CLEICIANE RIBEIRO GUSMAO 18521555741 ME | 48.336.342/0001-03 | | 21/12/2023 | 3 | | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| 2024 | 003006 | DISPENSA | SERVIÇO DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO – RENAULT MASTER PLACA – PPE-7767. SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE PEDIDO: O EDITAL DA LICITAÇÃO 22/005-CC E SEUS ANEXOS A PROPOSTA APRESENTADA PELO PROPONENTE, NAQUILO QUE NÃO FOR CONFLITANTE COM ESTE PEDIDO E COM O EDITAL E A RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023. CONTRATO ES-2022-CS-168 FISCAL DO CONTRATO: FÁBIO PEREIRA | D BRAS AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | 35.968.650/0001-00 | | 17/01/2024 | 0 | | 213,34 | 0,00 | 213,34 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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