| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 288 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE BANDA E/OU GRUPO MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: CLEICIANE RIBEIRO GUSMAO 18521555741 ME R$ 7.500,00 LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: FABIO VIEIRA CARVALHO 09339584716 ME R$ 9.000,00 | CLEICIANE RIBEIRO GUSMAO 18521555741 ME | 48.336.342/0001-03 | | 30/01/2024 | 3 | | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 2024 | 445 | INEXIGIBILIDADE | TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DO ARTISTA PAULO RICARDO, POR SUA EMPRESA REPRESENTADO PRMUSIC PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, CNPJ Nº: 20.908.217/0001-01, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DA 4ª EDIÇÃO DO FESTIVAL PRIMAVERA TERESENSE E EXPOFLORES NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES. | PRMUSIC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 20.908.217/0001-01 | | 02/09/2024 | 3 | | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 2024 | 003424 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO NO CENTRO DE ATIVIDADES DA PRAIA - CAP. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023, COMBINADO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: VIBOX VIDRAÇARIA E ESQUADRIAS LTDA – R$ 6.400,00. LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRAS E SERVIÇOS DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS EM GERAL – R$ 38.424,00. FISCAL DO CONTRATO: ALAIR DE LIMA. | VIBOX VIDRACARIA E ESQUADRIAS LTDA | 32.464.745/0001-06 | | 15/03/2024 | 0 | | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| 2024 | 004130 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1593/2024 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.593/2023. OBJETO: AQUISIÇÃO DE LONGARINAS PARA O CENTRO ESPORTIVO DE VILA VELHA – CEVV LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: SCHWARTZ MÓVEIS LTDA R$ 5.452,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE MÓVEIS R$ 25.881,25 FISCAL DO CONTRATO: REANI ZANOTELLI | SCHWARTZ MOVEIS LTDA | 08.624.429/0001-61 | | 24/06/2024 | 1 | | 3.880,00 | 0,00 | 3.880,00 |
| 2024 | 004618 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAMISA PARA USO EM EVENTO DO PROJETO CARAVANA SESC. | VICTORIANA INDUSTRIA, CONFECCOES E COMERCIO LTDA | 11.021.005/0001-17 | | 03/09/2024 | 1 | | 15.293,50 | 0,00 | 15.293,50 |
| 2024 | 289 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE BANDA E/OU GRUPO MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: CLEICIANE RIBEIRO GUSMAO 18521555741 ME R$ 7.500,00 LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: FABIO VIEIRA CARVALHO 09339584716 ME R$ 9.000,00 | FABIO VIEIRA CARVALHO 09339584716 ME | 35.932.017/0001-61 | | 30/01/2024 | 3 | | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 2024 | 003091 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO MICRO-ÔNIBUS VOLARE – PLACA – MPL6952 DO CTSLPF. SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE PEDIDO: O EDITAL DA LICITAÇÃO 22/005-CC E SEUS ANEXOS A PROPOSTA APRESENTADA PELO PROPONENTE, NAQUILO QUE NÃO FOR CONFLITANTE COM ESTE PEDIDO E COM O EDITAL E A RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023. CONTRATO ES-2022-CS-168. FISCAL DO CONTRATO: FÁBIO PEREIRA. | D BRAS AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | 35.968.650/0001-00 | | 30/01/2024 | 0 | | 1.149,98 | 0,00 | 1.149,98 |
| 2024 | 003404 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A3 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – AR- ES. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: TECNON INFORMÁTICA LTDA R$ 5.039,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE BENS, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA R$ 9.310,70 FISCAL DO CONTRATO: GUILHERME GUIMARÃES DO AMARAL | TECNON INFORMÁTICA LTDA EPP | 07.394.792/0001-75 | | 12/03/2024 | 0 | | 5.039,00 | 0,00 | 5.039,00 |
| 2024 | 004148 | DISPENSA | OS EXTINTORES DE INCÊNDIO, LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA E PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA SERÃO INSTALADOS NA PRAÇA MAIOR LOCALIZADA NO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA - CTSLPF, CONFORME PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO APROVADO NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES - CBMES. APÓS OS MATERIAIS INSTALADOS NO LOCAL, SERÁ NECESSÁRIO O PROCESSO DE LICENCIAMENTO DA EDIFICAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO ALVARÁ DE LICENÇA. | EXTINSERRA EXTINTORES LTDA EPP | 45.702.175/0001-89 | | 28/06/2024 | 0 | | 4.742,63 | 0,00 | 4.742,62 |
| 2024 | 004608 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SUPORTE AJUSTÁVEL C/ REFRIGERAÇÃO PARA NOTEBOOK, MOUSE PAD COM APOIO ERGONÔMICO E APOIO DE PULSO PARA TECLADO, COM A FINALIDADE DE MELHORAR A ERGONÔMIA DE TRABALHO DOS COLABORADORES DA UNIDADE CAL. | A&C COMERCIO EM INFORMATICA LTDA | 35.577.937/0001-09 | | 30/08/2024 | 0 | | 2.936,00 | 0,00 | 2.936,00 |
| 2024 | 347 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SHOWS E ESPETÁCULOS ARTÍSTICO PARA ATENDER DEMANDA DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL 70 ANOS DA FECOMÉRCIO | 31.016.676 PRISCILA ALBERS LAGES | 31.016.676/0001-05 | | 03/05/2024 | 1 | | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 2024 | 004708 | PREGÃO | SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE PEDIDO: O EDITAL DA LICITAÇÃO 24/122-PG E SEUS ANEXOS A PROPOSTA APRESENTADA PELO PROPONENTE, NAQUILO QUE NÃO FOR CONFLITANTE COM ESTE PEDIDO E COM O EDITAL E A RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. DE ACORDO COM ORÇAMENTO DE 2023/2024 AS UNIDADES ESCOLARES SOLICITARAM A COMPRA DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICO PARA OS ESPAÇOS ESCOLARES. | SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA | 03.874.953/0001-77 | | 18/09/2024 | 1 | | 103.489,00 | 0,00 | 103.489,00 |
| 2024 | 003759 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE GUARAPARI CTSLG. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: ECOMEL ELÉTRICA COMERCIAL LTDA ES R$ 349,50 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS R$36.505,76 FISCAL DO CONTRATO: ROBSON CARLOS SCHIAVO ZANINI | ECOMEL-ELETRICA COMERCIAL LTDA | 07.274.938/0003-00 | | 03/05/2024 | 1 | | 349,50 | 0,00 | 349,50 |
| 2024 | 003994 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO RECEPTIVO PARA ATENDIMENTO AO GRUPO DO TURISMO EMISSIVO COM DESTINO AO SESC DE GRUSSAI NO PERÍODO DE 13 A 16 JUNHO 2024. SERVIÇOS INCLUSOS: - CITY TOUR EM SÃO JOÃO DA BARRA. | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO | 03.621.867/0043-01 | | 05/06/2024 | 0 | | 1.417,50 | 0,00 | 1.382,50 |
| 2024 | 004605 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA FORTALECIMENTO DO RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL DA EMPRESA, PROMOVENDO O RECONHECIMENTO DA MARCA E ENGAJAMENTO EM NOSSAS AÇÕES. | GRAFITUSA S/A | 05.461.408/0001-84 | | 03/09/2024 | 1 | | 4.980,00 | 0,00 | 4.980,00 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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