| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 313 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ADOBE. | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | 04.198.254/0001-17 | | 02/04/2024 | 48 | | 126.500,00 | 0,00 | 126.500,00 |
| 2024 | 444 | INEXIGIBILIDADE | TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DO ARTISTA JOSÉ RODRIGUES PEREIRA (PEREIRA DA VIOLA), REPRESENTADO PELA EMPRESA LÍLIAN DE MELO MACEDO PRODUÇÕES, CNPJ: 11.929.368/0001-55, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DE MÚSICA PELO PROJETO “SESC TERRITÓRIOS”, NO DIA 05 DE SETEMBRO 2024 NA FEIRA DE TURISMO RURAL DO ESPÍRITO SANTO, DISTRITO TURÍSTICO DE PINDOBAS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES. | LILIAN DE MELO MACEDO PRODUCOES | 11.929.368/0001-55 | | 30/08/2024 | 3 | | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 |
| 2024 | 003401 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER DEMANDAS DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU/ES. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023, COMBINADO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: ROCHA SALLES COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI – R$ 6.897,40. LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE ARTIGOS ESPORTIVOS – R$ 8.522,20. FISCAL DO CONTRATO: DANIELA SILVA / PABLO LOÇASSO. | ROCHA SALLES COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 12.516.277/0001-50 | | 12/03/2024 | 1 | | 4.135,10 | 0,00 | 4.135,10 |
| 2024 | 003932 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA DE TURISMO CREDENCIADO. | ROBERTA SHARIFF MARQUES 08016463754 | 22.010.731/0001-50 | | 24/05/2024 | 0 | | 1.310,00 | 0,00 | 1.310,00 |
| 2024 | 004855 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE 8 MOBILIÁRIOS PARA LEITURA ITINERANTE NAS 8 ESCOLAS DA REDE SESC. | ZACARIAS FERNANDES MOCA FERRAGENS LTDA | 28.128.171/0001-10 | | 08/10/2024 | 0 | | 208,00 | 0,00 | 208,00 |
| 2024 | 343 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE AUTORES, ESCRITORES, ARTISTA DA LITERATURA, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO NACIONAL ARTE DA PALAVRA: REDE SESC DE LEITURAS PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME PREVISTO NA CORRESPONDÊNCIA DEPARTAMENTO NACIONAL Nº 000879/2024, DOCUMENTOS INCLUSOS NO PROCESSO SEI Nº: 05305785.0001.000166/2024-56. | 53.454.157 WILSON MARTINS | 53.454.157/0001-53 | | 10/05/2024 | 1 | | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 2024 | 003085 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA DE TURISMO CREDENCIADO. | IZALETE APARECIDA ARMANI 01994338792 | 17.357.165/0001-18 | | 29/01/2024 | 1 | | 760,00 | 0,00 | 760,00 |
| 2024 | 003436 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GASES INDUSTRIAIS PARA O CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA – CTSLPF. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: TECNOCRYO GASES TRANSP COM SERV IMPORT EXPOR LTDA R$ 1.434,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE GLP E OUTROS GASES INDUSTRIAIS R$ 1.434,00 FISCAL DO CONTRATO: RENATO PEREIRA DE SOUZA | TECNOCRYO GASES TRANSP COM SERV IMPORT EXPOR LTDA | 05.198.469/0001-09 | | 18/03/2024 | 1 | | 1.434,00 | 0,00 | 1.434,00 |
| 2024 | 003933 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA PARA O TURISMO EMISSIVO, PARA PROGRAMAÇÃO DE VIAGEM PARA GRUSSAI NOS DIAS 13 16 DE JUNHO 2024 COM EMBARQUE AS 07:00H EM VITORIA E RETORNO AS 11:00H DO DIA 13/06. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO EDITAL Nº RC 21-001. | MARILZA SILVA FERRAZ 03931104788 | 20.413.228/0001-10 | | 24/05/2024 | 1 | | 1.520,00 | 0,00 | 1.520,00 |
| 2024 | 004929 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE 8 MOBILIÁRIOS PARA LEITURA ITINERANTE NAS 8 ESCOLAS DA REDE SESC. | BRIDI MADEIRAS LTDA | 31.785.660/0001-59 | | 18/10/2024 | 0 | | 6.387,00 | 0,00 | 6.387,00 |
| 2024 | 002952 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA DE TURISMO CREDENCIADO. | ANA CATARINA PASSOS CHAVES 07310589769 | 43.638.542/0001-05 | | 10/01/2024 | 0 | | 2.690,00 | 0,00 | 2.690,00 |
| 2024 | 004602 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE SESC DE EDUCAÇÃO. A MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA É UM PROJETO DE PNI QUE FOI APROVADO PELO DN. VISANDO TORNAR O APRENDIZADO MAIS DINÂMICO E ITERATIVO UTILIZANDO A TECNOLOGIA COMO MAIS UM FATO DE DESENVOLVIMENTO E SOCIAL. | DUAL SYSTEM PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 03.173.883/0001-20 | | 30/08/2024 | 1 | | 351.737,92 | 0,00 | 351.737,92 |
| 2024 | 003395 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA O CENTRO DE ATIVIDADES DE SÃO MATEUS. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: POLITINTAS LTDA R$10.791,86 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA E ACESSÓRIOS R$ 16.561,00 FISCAL DO CONTRATO: MEZAQUE SANTOS ROCHAS | POLITINTAS LTDA | 27.171.883/0014-73 | | 11/03/2024 | 0 | | 2.285,00 | 0,00 | 2.285,00 |
| 2024 | 003978 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1.593/2024 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E DEMAIS SETORES DO SESC ES. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.593/2024, COMBINADO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 1.593/2024. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA – R$ 24.841,81. LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE – R$ 59.903,08. FISCAIS DE CONTRATO: PABLO LOÇASSO / THIAGO CHAGAS. | CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP | 13.015.883/0001-55 | | 29/05/2024 | 0 | | 8.926,23 | 0,00 | 8.926,23 |
| 2024 | 004652 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1593/2024 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.593/2024. I – NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ATÉ O VALOR DE R$ 92.000,00 (NOVENTA E DOIS MIL REAIS). OBJETO: LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS NA CIDADE COLATINA, REFERENTE AO PROJETO CARAVANA SESC/ES. PARA ATENDER AS DIRETRIZES DO DEPARTAMENTO NACIONAL. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: GUIBRIUEY GUIMARAES SANT ANA R$26.186,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS R$57.276,00 FISCAL DO CONTRATO: JOÃO RICARDO ALVES DA SILVA | 52.281.974 GUIBRIUEY GUIMARAES SANT ANA | 52.281.974/0001-94 | | 09/09/2024 | 1 | | 7.840,00 | 0,00 | 7.840,00 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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