| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 003547 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS, PARA TREINAMENTO DO NOVO REGULAMENTO DO SESC. | 2J GRAVACOES E BRINDES EXPRESSO LTDA | 46.606.105/0001-90 | | 27/03/2024 | 0 | | 2.948,50 | 0,00 | 2.948,50 |
| 2024 | 003613 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS, PARA TREINAMENTO DO NOVO REGULAMENTO DO SESC. | VICTORIANA INDUSTRIA, CONFECCOES E COMERCIO LTDA | 11.021.005/0001-17 | | 12/04/2024 | 0 | | 1.930,00 | 0,00 | 1.930,00 |
| 2024 | 003598 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O CENTRO DE ATIVIDADES DE LINHARES – CAL DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: MARLENE COSAS OLIVIERI 5.665,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE ARTIGOS ESPORTIVOS R$ 14.187,20 FISCAL DO CONTRATO: - EDILÂNIA DA RÓS BOZZI APOIO ADMINISTRATIVO - AMANDA LUIZA GOMES DA SILVA | MARLENE COSAS OLIVIERI | 31.414.876/0001-08 | | 12/04/2024 | 1 | | 5.665,00 | 0,00 | 5.665,00 |
| 2024 | 003533 | DISPENSA | AQUISIÇÃO E TROCA DE BATERIA DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA PPZ-1593 | D BRAS AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | 35.968.650/0001-00 | | 26/03/2024 | 0 | | 753,10 | 0,00 | 753,10 |
| 2024 | 003534 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA PPE-7767 | D BRAS AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | 35.968.650/0001-00 | | 26/03/2024 | 0 | | 4.261,52 | 0,00 | 4.261,52 |
| 2024 | 003615 | DISPENSA | A SOLICITAÇÃO SERÁ DESTINADA PARA AS SEGUINTES FABRICAÇÕES TAMPA DA CAIXA D’ÁGUA DO MIRANTE DA FLORESTA, INCLUINDO TAMBÉM TAMPA DA CAIXA D’ÁGUA DO RESTAURANTE, NESTE CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA-CTSLPF. | METALFLUX METAIS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA | 00.391.743/0001-30 | | 12/04/2024 | 0 | | 2.280,00 | 0,00 | 2.280,00 |
| 2024 | 003616 | DISPENSA | A SOLICITAÇÃO SERÁ DESTINADA PARA AS SEGUINTES FABRICAÇÕES TAMPA DA CAIXA D’ÁGUA DO MIRANTE DA FLORESTA, INCLUINDO TAMBÉM TAMPA DA CAIXA D’ÁGUA DO RESTAURANTE, NESTE CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA-CTSLPF. | LEO MAQUINAS LTDA EPP | 04.731.355/0001-01 | | 12/04/2024 | 0 | | 2.557,50 | 0,00 | 2.557,50 |
| 2024 | 003797 | DISPENSA | MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DO CORRIMÃO DO TOBOÁGUA DO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE GUARAPARI. | ARMAZEM TEIXEIRA LTDA | 32.672.915/0001-30 | | 08/05/2024 | 0 | | 3.313,50 | 0,00 | 3.313,50 |
| 2024 | 003628 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA COLETORES PERFUROCORTANTES. | CIRURGICA CONFIANÇA LTDA | 31.732.431/0001-76 | | 17/04/2024 | 0 | | 215,50 | 0,00 | 215,50 |
| 2024 | 004601 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO CAIXA AFIM DE SER UTILIZADO EM AÇÕES INSTITUCIONAIS E EVENTOS DA ENTIDADE, COM VIÉS NO FORTALECIMENTO DA MARCA SESC. | PERSONALIZANDO IDEIAS LOJA 001 LTDA | 35.648.767/0001-06 | | 30/08/2024 | 0 | | 24.600,00 | 0,00 | 24.600,00 |
| 2024 | 003631 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ANÁLISE DA ÁGUA DO BEBEDOURO DO RESTAURANTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE GUARAPARI, PARA ATENDER A DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI. | HSL LABORATORIO ANALITICO LTDA | 28.164.077/0001-16 | | 16/04/2024 | 0 | | 682,00 | 0,00 | 682,00 |
| 2024 | 003635 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ANÁLISE DA AREIA, DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE GUARAPARI, PARA VERIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS: COLIFORMES TOTAIS, HELMINTOS/PROTOZOÁRIOS, PARA ATENDER A NOTIFICAÇÃO ( Nº 433034 ), DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI. | HSL LABORATORIO ANALITICO LTDA | 28.164.077/0001-16 | | 16/04/2024 | 0 | | 540,00 | 0,00 | 540,00 |
| 2024 | 003952 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS COLEÇÕES DA BIBLIOTECA GUILHERME SANTOS NEVES, COM FINS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO ACERVO, PREVISTOS NO PLANEJAMENTO ANUAL PELO PROJETO BIBLIOTECA - CCSG, PARA ATENDER OS USUÁRIOS E FIDELIZAÇÃO DE NOVOS LEITORES, POR MEIO DE OBRAS ATUALIZADAS, DE QUALIDADE TÉCNICA E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. | INOVACAO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 04.774.358/0001-22 | | 29/05/2024 | 1 | | 1.825,19 | 0,00 | 1.711,39 |
| 2024 | 003953 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS COLEÇÕES DA BIBLIOTECA GUILHERME SANTOS NEVES, COM FINS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO ACERVO, PREVISTOS NO PLANEJAMENTO ANUAL PELO PROJETO BIBLIOTECA - CCSG, PARA ATENDER OS USUÁRIOS E FIDELIZAÇÃO DE NOVOS LEITORES, POR MEIO DE OBRAS ATUALIZADAS, DE QUALIDADE TÉCNICA E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA | 09.372.101/0001-68 | | 29/05/2024 | 1 | | 4.204,80 | 0,00 | 4.104,90 |
| 2024 | 003611 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA ATENDER OS APARTAMENTOS DO CTSLG. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023, COMBINADO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA ME – R$ 25.944,72. LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - R$ 25.148,72. FISCAL DO CONTRATO: ROBSON CARLOS. | FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI | 27.545.656/0001-46 | | 12/04/2024 | 1 | | 4.895,00 | 0,00 | 4.895,00 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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