| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 307 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS, PROFESSORES, MEDIADORES E OFICINEIROS, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO SESC GLÓRIA, PELO PROJETO - BIBLIOTECA E HORIZONTES – 2024. CORRESPONDÊNCIA DEPARTAMENTO NACIONAL Nº 000445/2024, DOCUMENTOS INCLUSOS NO PROCESSO SEI Nº: 05305785.0001.000612/2023-41. | 53.576.819 DALISA CAMPOS MIRANDA | 53.576.819/0001-68 | | 20/03/2024 | 3 | | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 2024 | 003633 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O SESC DE SÃO MATEUS. | ELETROMIL COMERCIAL LTDA | 28.416.105/0001-45 | | 16/04/2024 | 0 | | 507,15 | 0,00 | 507,15 |
| 2024 | 003524 | DISPENSA | SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS DE COMPENSADO DOS VESTIÁRIOS E SALAS DA QUADRA POLIESPORTIVA, QUE APRESENTOU APODRECIMENTO DA MADEIRA | ARMAZEM TEIXEIRA LTDA | 32.672.915/0001-30 | | 26/03/2024 | 0 | | 2.135,00 | 0,00 | 2.135,00 |
| 2024 | 004007 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1593/2024 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.593/2023. OBJETO: LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS ARTÍSTICOS E EXPOSIÇÕES CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU – CABG. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: JOÃO CARLOS MELGAÇO R$ 1.100,00 LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: PAULO LUIS BAZILIO R$ 1.700,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO E PIROTECNIAR$11.614,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS ARTÍSTICOS E EXPOSIÇÕES R$14.200,00 FISCAL DO CONTRATO:MATHEUS XAVIER DETTONE | 50.889.742 PAULO LUIS BAZILIO | 50.889.742/0001-98 | | 10/06/2024 | 0 | | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 2024 | 004565 | DISPENSA | A SOLICITAÇÃO VISA ATENDER A NR-13 QUE ESTABELECE OS REQUISITOS MÍNIMOS PARA GESTÃO DA INTEGRIDADE ESTRUTURAL E INSPEÇÃO DE SEGURANÇA DE CALDEIRAS A VAPOR, VASOS DE PRESSÃO, TUBULAÇÕES DE INTERLIGAÇÃO E TANQUES METÁLICOS DE ARMAZENAMENTO, NOS ASPECTOS RELACIONADOS À INSTALAÇÃO, INSPEÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, VISANDO SEGURANÇA E SAÚDE DOS TRABALHADORES NO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA-CTSLPF. | FAG ENGENHARIA LTDA ME | 34.728.925/0001-75 | | 23/08/2024 | 1 | | 9.440,00 | 0,00 | 9.440,00 |
| 2024 | 002958 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UNIDADES DO SESC ES. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023, COMBINADO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COM. LTDA – R$ 14.853,72. LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO – R$ 14.853,72. FISCAL DO CONTRATO: PABLO LOÇASSO. | FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI | 27.545.656/0001-46 | | 10/01/2024 | 0 | | 14.853,72 | 0,00 | 14.853,72 |
| 2024 | 004453 | PREGÃO | SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE PEDIDO: O EDITAL DA LICITAÇÃO 24/109-PG E SEUS ANEXOS A PROPOSTA APRESENTADA PELO PROPONENTE, NAQUILO QUE NÃO FOR CONFLITANTE COM ESTE PEDIDO E COM O EDITAL E A RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. A SOLICITAÇÃO SERÁ DESTINADA NA COMPACTAÇÃO DE GALHOS E CORTES DE PLANTAS, VISANDO MINIMIZAR A QUANTIDADE DE RESÍDUOS PARA DESCARTE NO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA-CTSLPF. | NBX LOCACAO LTDA | 15.384.813/0001-08 | | 07/08/2024 | 0 | | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| 2024 | 003326 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO PARA O CENTRO DE ATIVIDADES DE SÃO MATEUS – CASM. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: PREVEMAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA LTDA R$ 751,70. LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE EPI, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO R$47.247,50 FISCAL DO CONTRATO: MEZAQUE SANTOS ROCHA | PREVEMAQUINAS FERRAMENTAS E EPI S LTDA | 19.959.419/0001-01 | | 04/03/2024 | 0 | | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| 2024 | 003901 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1593/2024 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BOMBA CENTRÍFUGA LOTADAS NO CTSLPF DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12 INCISO XII DA RESOLUÇÃO SESC 1593/24. GASTO CATEGORIA COMPRA DE BOMBAS HIDRÁULICAS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO: R$ 18.989,50 GASTO COM FORNECEDOR VITOTEC MOTORES E BOMBAS LTDA: R$ 2.545,00 FISCAL DO CONTRATO: WANDERSON SEPULCHRO | VITOTEC MOTORES E BOMBAS LTDA | 12.998.781/0001-34 | | 23/05/2024 | 0 | | 2.545,00 | 0,00 | 2.545,00 |
| 2024 | 004517 | DISPENSA | CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO E COM APOIA BRAÇOS, ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM MACIEZ CONTROLADA E DE ALTA RESISTÊNCIA. ASSENTO E ENCOSTO REVESTIMENTO EM COURVIN NA COR PRETA. APOIA-BRAÇOS EM POLIURETANO INJETADO, BASE GIRATÓRIA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES DE AÇO COBERTA POR POLAINA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA, MECANISMO TIPO SRE (SISTEMA DE REGULAGEM DE ENCOSTO). | VITOFLEX FABRICAÇÃO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP | 08.379.450/0001-49 | | 19/08/2024 | 1 | | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| 2024 | 003563 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE ITENS PATRIMONIAIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE ACESSIBILIDADE DAS PISCINAS NAS UNIDADES E PARQUES DO SESC-ES. | P.F MEOTTI LICITACOES LTDA | 34.133.591/0001-97 | | 03/04/2024 | 2 | | 225.947,92 | 0,00 | 225.947,92 |
| 2024 | 465 | INEXIGIBILIDADE | TRATA-SE DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A PROGRAMAÇÃO DE ARTES CÊNICAS, ATENDENDO A DEMANDA DO PROJETO VIVENCIAS EM ARTES CÊNICAS - CONTRATAÇÃO DE ALEXSANDRA BERTOLI, (ALE BERTOLI), POR SUA EMPRESA REPRESENTADA, ALEXSANDRA BERTOLI 08613119735, CNPJ: 23.579.989/0001-35, PARA REALIZAÇÃO DO CURSO - OFICINA DE TEATRO PARA CRIANÇAS, PELO PROJETO VIVENCIAS EM ARTES CÊNICAS, NO PERÍODO DE 14 DE SETEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2024 COM AULA AOS SÁBADOS DE 09H ÀS 12H. OS ENCONTROS ACONTECERÃO DE FORMA PRESENCIAL NA SALA DE DANÇA 2º PAVIMENTO DO CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA. | ALEXSANDRA BERTOLI 08613119735 | 23.579.989/0001-35 | | 09/09/2024 | 3 | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 2024 | 003287 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO SESC/ES-AR. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: LEO MAQUINAS LTDA R$ 919,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: 78 - COMPRAS DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS R$16.745,64 FISCAL DO CONTRATO: GLEIMARCIO PEREIRA DA SILVA | LEO MAQUINAS LTDA EPP | 04.731.355/0001-01 | | 29/02/2024 | 0 | | 919,00 | 0,00 | 919,00 |
| 2024 | 003916 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1593/2024 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. MANUTENÇÃO EM CADEIRA GIRATÓRIA E POLTRONA FIXA, AMBAS LOTADAS NO CASM DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12 INCISO XII DA RESOLUÇÃO SESC 1593/24. GASTO CATEGORIA SERVIÇO DE TERCEIROS ESPECIALIZADOS: R$ 29.077,00 GASTO COM FORNECEDOR SCHWARTZ MOVEIS LTDA: R$ 422,00 FISCAL DO CONTRATO: BRUNO BARCELOS DOS SANTOS | SCHWARTZ MOVEIS LTDA | 08.624.429/0001-61 | | 23/05/2024 | 0 | | 422,00 | 0,00 | 422,00 |
| 2024 | 004520 | DISPENSA | SERVIÇO DE REPARO NA TELA DO NOTEBOOK DO GERENTE CONTÁBIL/FINANCEIRO, POIS O EQUIPAMENTO SOFREU UMA AVARIA DURANTE O USO. E ESSE REPARO NECESSITA SER REALIZADO PELO PRÓPRIO SUPORTE DA DELL PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO E ACIONAMENTO DA GARANTIA EM CASO DE NECESSIDADE FUTURA. | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. | 72.381.189/0001-10 | | 19/08/2024 | 1 | | 1.608,38 | 0,00 | 1.608,38 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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