| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 003914 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS NA PINTURA DA PONTE DA PRAÇA JAPONESA, COLUNA E PORTÃO DA BILHETERIA, PINTURA DO MURO DA BILHETERIA, PINTURA DO MEIO FIO NO ENTORNO DO DISCO VOADOR, RETOQUE NO MURO DA CARES, MURO DAS QUADRAS DE AREIA E PINTURA DO SETOR DA GOVERNANÇA DO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA-CTSLPF. | TINBOL TINTAS LTDA | 27.067.909/0001-13 | | 23/05/2024 | 1 | | 27.700,00 | 0,00 | 27.700,00 |
| 2024 | 003057 | DISPENSA | MANUTENÇÃO EM VEÍCULO RENAULT MASTER PPZ 1595 SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE PEDIDO: O EDITAL DA LICITAÇÃO 22/005-CC E SEUS ANEXOS A PROPOSTA APRESENTADA PELO PROPONENTE, NAQUILO QUE NÃO FOR CONFLITANTE COM ESTE PEDIDO E COM O EDITAL E A RESOLUÇÃO SESC Nº 1252/12. CONTRATO ES-2022-CS-168 FISCAL DO CONTRATO: FÁBIO PEREIRA | D BRAS AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | 35.968.650/0001-00 | | 25/01/2024 | 0 | | 1.607,61 | 0,00 | 1.607,61 |
| 2024 | 003280 | DISPENSA | MATERIAL SOLICITADO PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, ONDE SERÃO UTILIZADOS EM ROTINAS DIÁRIAS, NESTE CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA DE FORMOSA - CTSLPF | ATACADO SAO PAULO LTDA | 28.410.074/0003-87 | | 29/02/2024 | 1 | | 244,50 | 0,00 | 244,50 |
| 2024 | 003944 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1593/2024 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.593/2023. OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS PARA O CENTRO DE ATIVIDADE BAIXO GANDU CABG. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: UNIÃO COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA R$17.018,50 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS R$ 5.925,00 FISCAL DO CONTRATO: DANIELA SILVA CAMPANHA ROCHA | UNIAO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI | 20.837.281/0001-49 | | 29/05/2024 | 1 | | 997,00 | 0,00 | 997,00 |
| 2024 | 004502 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ADAPTADORES DE REDE E VIDEO DELL VISANDO ATENDER UMA MELHOR EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO COM RELAÇÃO AO USO DE NOTEBOOKS COM EXPANSÃO DE TELAS E PORTAS USB PARA O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72.381.189/0010-01 | | 14/08/2024 | 1 | | 3.938,86 | 0,00 | 3.938,86 |
| 2024 | 002985 | DISPENSA | A SOLICITAÇÃO SERÁ DESTINADA NO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO, VISANDO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DIÁRIAS DAS EQUIPES DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA-CTSLPF. | BLESSED COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI | 27.745.096/0001-73 | | 15/01/2024 | 0 | | 757,50 | 0,00 | 757,50 |
| 2024 | 440 | PREGÃO | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | POLITINTAS LTDA | 27.171.883/0014-73 | | 23/08/2024 | 12 | | 18.500,00 | 0,00 | 1.820,00 |
| 2024 | 003346 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER PRAIA FORMOSA - CTSLPF. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: DIFEMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA R$ 1.222.17 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE EPI, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO R$ 51.589,67 FISCAL DO CONTRATO: JASSON ANTÔNIO DE PAULA | DIFEMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA | 02.803.608/0002-60 | | 07/03/2024 | 0 | | 1.222,17 | 0,00 | 1.222,17 |
| 2024 | 004122 | DISPENSA | - CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MESAS, TAMPÕES, CADEIRAS E TOALHAS/COBRE MANCHAS PARA O EVENTO II ENCONTRO DE EDUCAÇÃO DO SESC/ES. CTSLPF, NO DIA 18/07/2024 COM A ENTREGA ATÉ AS 10 HORAS. - CONTRATAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA PARA O EVENTO II ENCONTRO DE EDUCAÇÃO DO SESC/ES. CTSLPF, NO DIA 16/07/2024 COM A ENTREGA ATÉ AS 19 HORAS. | MARIA JOSE FRANCO DE OLIVEIRA 78084571753 | 21.560.203/0001-02 | | 25/06/2024 | 1 | | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 2024 | 005214 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SESC/ES. | AGRIZZI MATERIAIS PARA CONST COM E IND LTDA | 35.986.132/0001-19 | | 05/12/2024 | 1 | | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 |
| 2024 | 003484 | PREGÃO | SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE PEDIDO: O EDITAL DA LICITAÇÃO 24/085-PG E SEUS ANEXOS A PROPOSTA APRESENTADA PELO PROPONENTE, NAQUILO QUE NÃO FOR CONFLITANTE COM ESTE PEDIDO E COM O EDITAL E A RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023. | SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA EPP | 32.630.250/0001-00 | | 20/03/2024 | 1 | | 10.233,00 | 0,00 | 10.233,00 |
| 2024 | 450 | PREGÃO | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | MOROZINI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.996.318/0001-25 | | 23/08/2024 | 12 | | 53.850,00 | 0,00 | 5.744,00 |
| 2024 | 003385 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU – CABG . DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: ALMS CLEAN COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI R$ 306,90 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE PLACAS E SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO/INFORMAÇÃO/SINALIZAÇÃO R$3.996,90 FISCAL DO CONTRATO: PABLO LOÇASSO | ALMS CLEAN COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | 24.637.194/0001-07 | | 12/03/2024 | 0 | | 306,90 | 0,00 | 306,90 |
| 2024 | 004123 | DISPENSA | - CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MESAS, TAMPÕES, CADEIRAS E TOALHAS/COBRE MANCHAS PARA O EVENTO II ENCONTRO DE EDUCAÇÃO DO SESC/ES. CTSLPF, NO DIA 18/07/2024 COM A ENTREGA ATÉ AS 10 HORAS. - CONTRATAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA PARA O EVENTO II ENCONTRO DE EDUCAÇÃO DO SESC/ES. CTSLPF, NO DIA 16/07/2024 COM A ENTREGA ATÉ AS 19 HORAS. | 26.348.091 HENRIQUE DE MARTIN SANTOS | 26.348.091/0001-44 | | 25/06/2024 | 1 | | 2.410,00 | 0,00 | 2.410,00 |
| 2024 | 004476 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ADUBO E MUDAS DE IXORA PARA CERCA VERDE PARA ATENDER AS ÁREAS VERDES DA UNIDADE CENTRO DE ATIVIDADES BAIXO GUANDU | PLANTAR - JARDINAGEM, PAISAGISMO, COMERCIO E SERVICOS LTDA | 34.044.399/0001-24 | | 13/08/2024 | 0 | | 4.250,00 | 0,00 | 4.250,00 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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