| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 004290 | DISPENSA | CONTENTOR DE LIXO DE 500 LITROS COM TAMPA, NA COR AZUL, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO 2 COM FREIOS, E GARFOS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO, DEVEM POSSUIR MUNHÃO PARA BASCULAMENTO LATERAL EM CAMINHÕES DE COLETA, REFORÇO EM CHAPA DE AÇO E DRENO COM TAMPA ROSQUEÁVEL PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS. | FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI | 27.545.656/0001-46 | | 17/07/2024 | 1 | | 5.720,00 | 0,00 | 5.720,00 |
| 2024 | 003532 | DISPENSA | TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ VITO - PLACA PPO-6515 | D BRAS AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | 35.968.650/0001-00 | | 26/03/2024 | 0 | | 553,36 | 0,00 | 553,36 |
| 2024 | 003414 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: SERVIÇOS DE VISTORIAS COM EMISSÃO DE LAUDOS PARA REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULOS DO SESC – PLACAS: MICROÔNIBUS MPL6952 E VANS PPZ1593 – PPZ1594 E PPZ1595. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023, COMBINADO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: VITRAN ENGENHARIA LTDA – R$ 2.500,00. LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO / REVISÃO DE AUTOMÓVEIS – R$ 31.715,00. FISCAL DO CONTRATO: FÁBIO PEREIRA. | VITRAN ENGENHARIA LTDA | 05.465.979/0002-78 | | 14/03/2024 | 1 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2024 | 003466 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE ESTANDE PARA EVENTO DO SESC-ES. | SATO STANDS E EVENTOS LTDA | 06.300.454/0001-64 | | 20/03/2024 | 0 | | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 2024 | 003421 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA VISANDO RESTABELECER O PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO DE UM APARELHO DE PROFILAXIA, UMA AUTOCLAVE E TRÊS PEÇAS DE MÃO, EQUIPAMENTOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO CENTRO DE ATIVIDADES DE ARACRUZ – CAA, CENTRO DE ATIVIDADES DA PRAIA – CAP E CENTRO DE ATIVIDADES DE VILA VELHA – CAVV RESPECTIVAMENTE. | ODONTOPLUS LTDA ME | 05.674.440/0001-48 | | 15/03/2024 | 0 | | 1.949,90 | 0,00 | 1.949,90 |
| 2024 | 003714 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA VISANDO RESTABELECER O PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO EM FERRAMENTAS UTILIZADAS NO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA - CTSLPF. | E.V. COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - ME | 06.788.642/0001-83 | | 26/04/2024 | 1 | | 245,00 | 0,00 | 245,00 |
| 2024 | 003698 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA VISANDO RESTABELECER O PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO DE UMA AUTOCLAVE LOTADA DO CENTRO DE ATIVIDADES DA PRAIA - CAP E UMA BOMBA VÁCUO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE LINHARES - CAL. INTERVENÇÃO CORRETIVA OBJETIVANDO DEVOLVER A CAPACIDADE DAS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DAS RESPECTIVAS UNIDADES EM ATENDER SUA DEMANDA. | ODONTOPLUS LTDA ME | 05.674.440/0001-48 | | 24/04/2024 | 0 | | 1.814,20 | 0,00 | 1.814,20 |
| 2024 | 003556 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA VISANDO RESTABELECER O PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO EM UMA BOMBA SCHINEIDER DE 2 CV, UTILIZADA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - ETE, DO CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA. | VITOTEC MOTORES E BOMBAS LTDA | 12.998.781/0001-34 | | 02/04/2024 | 0 | | 1.540,00 | 0,00 | 1.540,00 |
| 2024 | 003574 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA VISANDO RESTABELECER O PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO DE 03 CONSULTÓRIOS DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DO CENTRO DE ATIVIDADES DE COLATINA – CAC. | ODONTOPLUS LTDA ME | 05.674.440/0001-48 | | 02/04/2024 | 0 | | 13.076,90 | 0,00 | 13.076,90 |
| 2024 | 003410 | DISPENSA | DADOS COMPLEMENTARES EM ANEXO. | CONTORNO CENTER TRUCK COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 15.170.232/0001-65 | | 13/03/2024 | 0 | | 4.565,00 | 0,00 | 4.565,00 |
| 2024 | 003964 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1.593/2024), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: LAUDO TÉCNICO PARA ATENDIMENTO A NBR 15926 E DECISÃO NORMATIVA Nº 52 DO CREA, REFERENTE AOS EQUIPAMENTOS DE DIVERSÃO AQUÁTICOS. ARTIGO: ART. 12º, INC. II, DA RESOLUÇÃO SESC Nº. 1593/24 LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: W. EGER DA SILVA ME R$ 21.000,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: SERVIÇOS DE PERÍCIAS, LAUDOS, EXAMES E ANÁLISES TÉCNICAS. R$ 88.655,00 FISCAL DO CONTRATO: WILSON CARVALHO | W. EGER DA SILVA ME | 31.412.848/0001-51 | | 29/05/2024 | 1 | | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 2024 | 003521 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA VISANDO RESTABELECER O PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO DE DUAS BOMBAS VÁCUO LOTADAS NO CENTRO DE ATIVIDADES DA PRAIA – CAP E INSTALAÇÃO DE UM CONSULTÓRIO TRANSFERIDO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE ARACRUZ - CAA PARA O CENTRO DE ATIVIDADES DE LINHARES - CAL. | ODONTOPLUS LTDA ME | 05.674.440/0001-48 | | 25/03/2024 | 0 | | 2.340,00 | 0,00 | 2.340,00 |
| 2024 | 003429 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: SERVIÇO DO LAUDO E ART DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – SPDA E ART DP SHP DO MIRANTE CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA – CTSLPF DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: JMN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA R$ 1.160,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: SERVIÇOS PARA PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS E ACIDENTES R$ 1.160,00 FISCAL DO CONTRATO: JOSEV BATISTA VIDAL | JMN COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 39.408.927/0001-09 | | 19/03/2024 | 1 | | 1.160,00 | 0,00 | 1.160,00 |
| 2024 | 003525 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS CONFORME PREVISTO NO SGP. PARA CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU – CABG DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: OSVALDO APARECIDO RIBEIRO R$ 3.000,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS ARTÍSTICOS E EXPOSIÇÕES R$ 6.900,00 FISCAL DO CONTRATO: DANIELA SILVA CAMPANA ROCHA | OSVALDO APARECIDO RIBEIRO 22245938801 | 19.456.499/0001-74 | | 26/03/2024 | 1 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | 003967 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1.593/2024), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ABRASIVOS. ARTIGO: DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.593/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. R$ 4.785,80 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE FERRAGENS E ABRASIVOS R$ 32.406,91 FISCAL DO CONTRATO: RENATO PEREIRA | VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | 28.415.370/0001-09 | | 29/05/2024 | 1 | | 3.337,90 | 0,00 | 3.337,90 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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