| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 003395 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA O CENTRO DE ATIVIDADES DE SÃO MATEUS. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: POLITINTAS LTDA R$10.791,86 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA E ACESSÓRIOS R$ 16.561,00 FISCAL DO CONTRATO: MEZAQUE SANTOS ROCHAS | POLITINTAS LTDA | 27.171.883/0014-73 | | 11/03/2024 | 0 | | 2.285,00 | 0,00 | 2.285,00 |
| 2024 | 003679 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE BANCO DE IMAGEM. | SX CORP LTDA | 14.278.276/0001-40 | | 19/04/2024 | 0 | | 7.095,00 | 0,00 | 7.095,00 |
| 2024 | 003516 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE PAINEL DE ILUMINAÇÃO PARA O PROJETO DE DESTINO RELIGIOSOS - FESTA DA PENHA. DIA DA UTILIZAÇÃO:06/04 SERVIÇO PRESTADO: ESTRUTURA EM ALUMINIO TAMANHO 3M X 2M, RESOLUÇÃO P3 X 2M, UM TECNICO VJ, UM NOTEBOOK, UM VIDEO PROCESSADORA, INCLUINDO TRANSPORTE E MONTAGEM E DESMONTAGEM, EQUIPAMENTOS PARA ATÉ 6 HORAS DE EVENTO. O SISTEMA DEVE FUNCIONAR EM 127V | ON LED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 48.754.388/0001-42 | | 22/03/2024 | 0 | | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 2024 | 003735 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DO SESC/ES. | LABORATORIO DE PROTESES COR E FORMA LTDA. | 03.848.847/0001-19 | | 29/04/2024 | 0 | | 1.723,70 | 0,00 | 1.723,70 |
| 2024 | 003539 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS ESPECÍFICAS PARA SOLDA VISANDO A SUBSTITUIÇÃO NA SERRALHERIA (INOX) DO CTSLPF. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023, COMBINADO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: ENGESOLDA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – R$ 8.434,12. LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE EPI, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO - R$ 57.193,85. FISCAL DO CONTRATO: RENATO PEREIRA DE SOUZA. | ENGESOLDA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 27.372.218/0001-23 | | 27/03/2024 | 0 | | 7.191,20 | 0,00 | 7.191,20 |
| 2024 | 003406 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA O PROJETO DE TURISMO RELIGIOSO NA FESTA DA PENHA DO SESC ES-AR. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: VERONICA SOUSA DO NASCIMENTO R$ 2.760,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE MATERIAL PROMOCIONAL/BRINDES R$4.070,00 FISCAL DO CONTRATO: LUCIA MARA GARCIA | VERONICA SOUSA DO NASCIMENTO | 04.484.006/0001-32 | | 12/03/2024 | 1 | | 2.760,00 | 0,00 | 2.760,00 |
| 2024 | 003372 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA CREDENCIADO PARA O TURISMO RECEPTIVO SESC DISTRITO FEDERAL, HOSPEDADOS EM GUARAPARI NO PERIODO DE 09 A 15.03, SENDO CONTRATADO O SERVIÇO DE GUIA NOS DIAS 09,10,11,12 E 13.03. VALOR A SER PAGO POR ESTE ATENDIMENTO - 05 DIÁRIAS DE R$ 350.00 MAIS AJUDA DE CUSTO R$60 - TOTALIZANDO R$1810.00 | ANA CATARINA PASSOS CHAVES 07310589769 | 43.638.542/0001-05 | | 07/03/2024 | 0 | | 1.810,00 | 0,00 | 1.810,00 |
| 2024 | 003424 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO NO CENTRO DE ATIVIDADES DA PRAIA - CAP. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023, COMBINADO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: VIBOX VIDRAÇARIA E ESQUADRIAS LTDA – R$ 6.400,00. LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRAS E SERVIÇOS DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS EM GERAL – R$ 38.424,00. FISCAL DO CONTRATO: ALAIR DE LIMA. | VIBOX VIDRACARIA E ESQUADRIAS LTDA | 32.464.745/0001-06 | | 15/03/2024 | 0 | | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| 2024 | 003404 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A3 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – AR- ES. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: TECNON INFORMÁTICA LTDA R$ 5.039,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE BENS, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA R$ 9.310,70 FISCAL DO CONTRATO: GUILHERME GUIMARÃES DO AMARAL | TECNON INFORMÁTICA LTDA EPP | 07.394.792/0001-75 | | 12/03/2024 | 0 | | 5.039,00 | 0,00 | 5.039,00 |
| 2024 | 003759 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE GUARAPARI CTSLG. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: ECOMEL ELÉTRICA COMERCIAL LTDA ES R$ 349,50 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS R$36.505,76 FISCAL DO CONTRATO: ROBSON CARLOS SCHIAVO ZANINI | ECOMEL-ELETRICA COMERCIAL LTDA | 07.274.938/0003-00 | | 03/05/2024 | 1 | | 349,50 | 0,00 | 349,50 |
| 2024 | 003416 | DISPENSA | A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA DEVIDO A UNIDADE SER PRÓXIMA DO MAR E SOFRER GRANDE EFEITO DA MARESIA, NECESSITANDO DE LUBRIFICAÇÃO EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS NO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA-CTSLPF | VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | 28.415.370/0001-09 | | 14/03/2024 | 0 | | 898,08 | 0,00 | 898,08 |
| 2024 | 003626 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O CENTRO DE ATIVIDADES DE SÃO MATEUS – CASM . DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: DENTAL PAR. ART. ODONT. E AREA DA SAÚDE LTDA R$ 227,70 LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: LSI S/A R$ R$ 20.545,89 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO FISCAL DO CONTRATO: MEZAQUE SANTOS ROCHA | LSI S.A. | 14.190.675/0003-17 | | 18/04/2024 | 1 | | 403,40 | 0,00 | 403,40 |
| 2024 | 003627 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O CENTRO DE ATIVIDADES DE SÃO MATEUS – CASM . DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: DENTAL PAR. ART. ODONT. E AREA DA SAÚDE LTDA R$ 227,70 LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: LSI S/A R$ R$ 20.545,89 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO FISCAL DO CONTRATO: MEZAQUE SANTOS ROCHA | DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA | 15.072.183/0001-28 | | 18/04/2024 | 1 | | 227,70 | 0,00 | 227,70 |
| 2024 | 003464 | DISPENSA | PARA USO NO CENTRO CULTURAL GLÓRIA | FIO FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | 37.339.608/0001-55 | | 20/03/2024 | 0 | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 2024 | 299 | DISPENSA | SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE PEDIDO: O EDITAL DA LICITAÇÃO 22/099-PG E SEUS ANEXOS A PROPOSTA APRESENTADA PELO PROPONENTE, NAQUILO QUE NÃO FOR CONFLITANTE COM ESTE PEDIDO E COM O EDITAL E A RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023. CONTRATO ES-2022-CS-156 | TELEFONICA BRASIL S.A | 02.558.157/0001-62 | | 21/07/2022 | 60 | | 23.645,44 | 0,00 | 4.429,88 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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