| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 003699 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÕES DE PRÓTESES E PEÇAS ODONTOLÓGICAS, REFERENTES AO PREGÃO Nº22/0097, ES-2022-CS161. | LABORATORIO DE PROTESES COR E FORMA LTDA. | 03.848.847/0001-19 | | 24/04/2024 | 0 | | 1.109,66 | 0,00 | 1.109,66 |
| 2024 | 004367 | DISPENSA | 046811 - AQUISIÇÃO DE DIVISOR DE AMBIENTES E QUADROS PARA PLANEJAMENTO EM SALAS AMBIENTES DA UNIDADE - CAL 047156 - AQUISIÇÃO DE QUADROS PARA EXPOSIÇÃO DE ATIVIDADES DA ESCOLA DA UNIDADE - CAL | PROJETA MOVEIS LTDA | 36.398.170/0001-13 | | 25/07/2024 | 1 | | 1.960,00 | 0,00 | 1.960,00 |
| 2024 | 004368 | DISPENSA | 046811 - AQUISIÇÃO DE DIVISOR DE AMBIENTES E QUADROS PARA PLANEJAMENTO EM SALAS AMBIENTES DA UNIDADE - CAL 047156 - AQUISIÇÃO DE QUADROS PARA EXPOSIÇÃO DE ATIVIDADES DA ESCOLA DA UNIDADE - CAL | DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 35.674.594/0001-09 | | 25/07/2024 | 1 | | 990,00 | 0,00 | 990,00 |
| 2024 | 004369 | DISPENSA | 046811 - AQUISIÇÃO DE DIVISOR DE AMBIENTES E QUADROS PARA PLANEJAMENTO EM SALAS AMBIENTES DA UNIDADE - CAL 047156 - AQUISIÇÃO DE QUADROS PARA EXPOSIÇÃO DE ATIVIDADES DA ESCOLA DA UNIDADE - CAL | DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 35.674.594/0001-09 | | 25/07/2024 | 1 | | 7.637,00 | 0,00 | 7.637,00 |
| 2024 | 003747 | DISPENSA | MATERIAL DESTINADO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DA UNIDADE PARA DESENVOLVIMENTO DA ROTINA DIÁRIA DE TRABALHO. | STECH DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | 48.167.549/0001-00 | | 03/05/2024 | 0 | | 1.397,50 | 0,00 | 1.397,50 |
| 2024 | 003758 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. OBJETO: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTÉIS. ATENDER DEMANDA DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO SESC GLÓRIA, PELO PROJETO DN ARTE DA PALAVRA: REDE SESC DE LEITURAS - PALESTRAS. CORRESPONDÊNCIA DEPARTAMENTO NACIONAL Nº 000879/2024, LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: NEFFA GESTÃO TURISMO E NEGOCIO S.A R$3.139,50 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM GERAL R$4.625,85 FISCAL DO CONTRATO: BIANCA FALLER | NEFFA GESTAO, TURISMO E NEGOCIO S/A | 12.851.850/0001-82 | | 03/05/2024 | 1 | | 225,75 | 0,00 | 225,75 |
| 2024 | 003766 | DISPENSA | AQUISIÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, MATERIAIS QUE PERMITIRÁ A CORREÇÃO IMEDIATO, DE MANEIRA SIMPLES E COMUM, OS VAZAMENTOS SURGEM DE FORMA IMPREVISÍVEL EM TUBULAÇÕES E CONEXÕES, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO SETOR MANUTENÇÃO EM SUAS ATIVIDADES NA HOTELARIA E SER ASSERTIVO NAS AÇÕES DE REPAROS., NESTE CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA – CTSLPF | FIO E FERRO MATERIAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 30.571.749/0007-45 | | 06/05/2024 | 0 | | 1.357,10 | 0,00 | 1.357,10 |
| 2024 | 003840 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MICROFONES PLANEJADOS NO SISTEMA SGP, DESTINADO AO ATENDIMENTOS DE EVENTOS NO AUDITÓRIO E REALIZAÇÃO DE PROJETOS DA ESCOLA ONDE AS CRIANÇAS PARTICIPAM ATIVAMENTE COM APRESENAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS. | TOCARTE LTDA | 09.658.979/0003-26 | | 16/05/2024 | 1 | | 5.832,00 | 0,00 | 5.832,00 |
| 2024 | 003715 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS EM HOTÉIS, APART HOTÉIS E/OU FALTS, PARA ATENDER DEMANDA DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO SESC GLÓRIA, PELO PROJETO DN - ARTE DA PALAVRA: REDE SESC DE LEITURAS - CIRCUITO DE CRIAÇÃO LITERÁRIA. | NEFFA GESTAO, TURISMO E NEGOCIO S/A | 12.851.850/0001-82 | | 26/04/2024 | 1 | | 1.354,50 | 0,00 | 1.354,50 |
| 2024 | 003717 | DISPENSA | MATERIAL SOLICITADO PARA ATENDER O SETOR DE PARQUE AQUÁTICO NA MANUTENÇÃO DAS PISCINAS, ATÉ QUE O PREGÃO SEJA CONFECCIONADO, PERMITINDO QUE OS TRABALHOS CITADOS NÃO SEJAM INTERROMPIDOS CAUSANDO PREJUÍZOS NO ATENDIMENTO E BEM ESTÁ DA ESTADIA DE HÓSPEDES QUE FREQUENTAM A UNIDADE DO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE GUARAPARI. | VILA PISCINAS ATACADO LTDA | 43.508.892/0001-49 | | 26/04/2024 | 0 | | 7.880,00 | 0,00 | 7.880,00 |
| 2024 | 003869 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS. | P.S.R. DA VITORIA | 27.733.581/0001-27 | | 20/05/2024 | 1 | | 7.100,00 | 0,00 | 7.100,00 |
| 2024 | 003841 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1.593/2024 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.593/2024. OBJETO: SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS PARA CAIXA DE AREIA E SOBRENADANTES DA E.T.E. DO GALPÃO DO PROGRAMA MESA BRASIL DO SESC-ES. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: CENTRAL DE NEGÓCIOS AMBIENTAIS LTDA R$ 1.980,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: SERVIÇOS DE REMOÇÃO ENTULHOS E OUTROS RESÍDUOS R$ 49.980,00 FISCAL DO CONTRATO: VANESSA BAPTISTA MASSINI | CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS LTDA | 08.649.427/0001-27 | | 16/05/2024 | 1 | | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 |
| 2024 | 003749 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. OBJETO: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTÉIS. ATENDER DEMANDA DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO SESC GLÓRIA, PELO PROJETO DN ARTE DA PALAVRA: REDE SESC DE LEITURAS - PALESTRAS. CORRESPONDÊNCIA DEPARTAMENTO NACIONAL Nº 000879/2024, LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: NEFFA GESTÃO TURISMO E NEGOCIO S.A R$2.913,75 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM GERAL R$4.400,10 FISCAL DO CONTRATO: BIANCA FALLER | NEFFA GESTAO, TURISMO E NEGOCIO S/A | 12.851.850/0001-82 | | 02/05/2024 | 1 | | 225,75 | 0,00 | 225,75 |
| 2024 | 003737 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL LAVANDERIA PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC/ES. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: UNIJOHN SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA R$ 3.644,70 LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI R$ R$ 34.821,27 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE MATERIAIS DE LAVANDERIA R$ 55.584,75 FISCAL DO CONTRATO: PABLO LOÇASSO | UNIJOHN SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA | 25.497.280/0001-16 | | 29/04/2024 | 1 | | 3.644,70 | 0,00 | 3.644,70 |
| 2024 | 003738 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL LAVANDERIA PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC/ES. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: UNIJOHN SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA R$ 3.644,70 LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI R$ R$ 34.821,27 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE MATERIAIS DE LAVANDERIA R$ 55.584,75 FISCAL DO CONTRATO: PABLO LOÇASSO | FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI | 27.545.656/0001-46 | | 29/04/2024 | 1 | | 8.876,55 | 0,00 | 8.876,55 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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