| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 003291 | DISPENSA | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E ELABORAÇÕES DE PROTESES E PEÇAS ODONTOLÓGICAS, REFERENTES AO CONTRATO ES-2022-CS-161 PREGÃO Nº 22/0097-PG. | LABORATORIO DE PROTESES COR E FORMA LTDA. | 03.848.847/0001-19 | | 01/03/2024 | 0 | | 1.073,96 | 0,00 | 1.073,96 |
| 2024 | 003292 | DISPENSA | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E ELABORAÇÕES DE PROTESES E PEÇAS ODONTOLÓGICAS, REFERENTES AO CONTRATO ES-2022-CS-161 PREGÃO Nº 22/0097-PG. | LABORATORIO DE PROTESES COR E FORMA LTDA. | 03.848.847/0001-19 | | 01/03/2024 | 0 | | 7.502,92 | 0,00 | 7.502,92 |
| 2024 | 003398 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COFEE BREAK PARA PROMOVER EM PALESTRA QUE SERÁ MINISTRADA NO MESA BRASIL NO DIA 13/03 COMO TEMA MARÇO - O MÊS DA MULHER. | CAC COMERCIAL LTDA | 04.344.817/0001-38 | | 11/03/2024 | 0 | | 1.575,00 | 0,00 | 1.575,00 |
| 2024 | 003723 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FITAS PARA REABASTECIMENTO DO ESTOQUE PARA ATENDER AS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC/ES. | G. PETERES - COMERCIAL E SERVIÇOS - ME | 08.650.845/0001-34 | | 26/04/2024 | 1 | | 6.890,00 | 0,00 | 6.890,00 |
| 2024 | 003407 | DISPENSA | AQUISIÇÃO LOUSA ESCOLAR EM VIDRO TEMPERADO PARA SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA SESC COLATINA. | CLEAN LOUSAS DE VIDRO LTDA | 10.383.360/0001-73 | | 12/03/2024 | 1 | | 19.425,00 | 0,00 | 19.425,00 |
| 2024 | 003294 | DISPENSA | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E ELABORAÇÕES DE PRÓTESES E PEÇAS ODONTOLÓGICAS , REFERENTE AO CONTRATO ES-2022-CS-161/PREGÃO N.2022/0097-PG. | LABORATORIO DE PROTESES COR E FORMA LTDA. | 03.848.847/0001-19 | | 01/03/2024 | 0 | | 3.994,70 | 0,00 | 3.994,70 |
| 2024 | 003935 | DISPENSA | TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PROMOCIONAIS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CULTURA DE ARTE EDUCAÇÃO PELO PROJETO LABMAIS - LABORATÓRIO SESC DE ARTES, MÍDIAS, TECNOLOGIA E JUVENTUDE | CARLA RIBEIRO BRINDES CORPORATIVOS LTDA | 45.890.663/0001-67 | | 29/05/2024 | 1 | | 725,00 | 0,00 | 725,00 |
| 2024 | 003420 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA VISANDO RESTABELECER O PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO EM CINCO CONSULTÓRIOS DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DO CENTRO DE ATIVIDADES DE VILA VELHA – CAVV. | ODONTOPLUS LTDA ME | 05.674.440/0001-48 | | 15/03/2024 | 0 | | 3.850,00 | 0,00 | 3.850,00 |
| 2024 | 003537 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS, DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUINDO MÃO DE OBRA QUALIFICADA, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAL E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇO DE ENSAIO DE ARRANCAMENTO, NAS FACHADAS LATERAIS DOS 05 BLOCOS DA UNIDADE DE PRAIA FORMOSA E SEDE ADMINISTRATIVA. | GUIDE ENGENHARIA LTDA | 20.115.207/0001-19 | | 27/03/2024 | 0 | | 13.700,00 | 0,00 | 13.700,00 |
| 2024 | 003536 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO ESTRUTURAL PARA O PAVIMENTO MEZANINO DO PAVILHÃO ITAGUAÇU LOCALIZADO NO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA – CTSLPF É NECESSÁRIO DEVIDO INCIDÊNCIA DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS, COM A OCORRÊNCIA DE FLECHAS ACIMA DA ACEITABILIDADE SENSORIAL LIMITE PRECONIZADO PELA NBR 6118, TABELA 13.3 – LIMITE PARA DESLOCAMENTOS. | PROJEVIX LTDA | 23.735.948/0001-90 | | 27/03/2024 | 0 | | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 2024 | 003393 | DISPENSA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS É NECESSÁRIA DEVIDO AO AUMENTO DA DEMANDA DE EVENTOS E AÇÕES INSTITUCIONAIS NO SESC/ES. ESSES MATERIAIS VISAM ATENDER ÀS NECESSIDADES DECORRENTES DO CRESCIMENTO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA INSTITUIÇÃO, GARANTINDO RECURSOS ADEQUADOS PARA A REALIZAÇÃO DESSES EVENTOS E AÇÕES | INFOPEL COMERCIAL LTDA EPP | 01.107.321/0001-52 | | 11/03/2024 | 0 | | 649,50 | 0,00 | 649,50 |
| 2024 | 004018 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE RAMPA NIVELADORA HIDRÁULICA PARA DOCA DESTINADA A AGILIZAR E TORNAR SEGURA A CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS. | METARO SISTEMAS PARA MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA | 12.987.035/0001-45 | | 12/06/2024 | 1 | | 19.800,00 | 0,00 | 19.800,00 |
| 2024 | 003345 | DISPENSA | MANUTENÇÃO EM VEÍCULO FORD CARGO - PLACA PPZ-1592 SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE PEDIDO: O EDITAL DA LICITAÇÃO 22/005-CC E SEUS ANEXOS A PROPOSTA APRESENTADA PELO PROPONENTE, NAQUILO QUE NÃO FOR CONFLITANTE COM ESTE PEDIDO E COM O EDITAL E A RESOLUÇÃO SESC Nº 1252/12. CONTRATO ES-2022-CS-168 FISCAL DO CONTRATO: FÁBIO PEREIRA | D BRAS AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | 35.968.650/0001-00 | | 06/03/2024 | 0 | | 3.489,07 | 0,00 | 3.489,07 |
| 2024 | 003401 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER DEMANDAS DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU/ES. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023, COMBINADO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: ROCHA SALLES COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI – R$ 6.897,40. LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE ARTIGOS ESPORTIVOS – R$ 8.522,20. FISCAL DO CONTRATO: DANIELA SILVA / PABLO LOÇASSO. | ROCHA SALLES COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 12.516.277/0001-50 | | 12/03/2024 | 1 | | 4.135,10 | 0,00 | 4.135,10 |
| 2024 | 003436 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GASES INDUSTRIAIS PARA O CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA – CTSLPF. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: TECNOCRYO GASES TRANSP COM SERV IMPORT EXPOR LTDA R$ 1.434,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE GLP E OUTROS GASES INDUSTRIAIS R$ 1.434,00 FISCAL DO CONTRATO: RENATO PEREIRA DE SOUZA | TECNOCRYO GASES TRANSP COM SERV IMPORT EXPOR LTDA | 05.198.469/0001-09 | | 18/03/2024 | 1 | | 1.434,00 | 0,00 | 1.434,00 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
