| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 003599 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA DE TURISMO CREDENCIADO. | MARILZA SILVA FERRAZ 03931104788 | 20.413.228/0001-10 | | 10/04/2024 | 1 | | 390,00 | 0,00 | 390,00 |
| 2024 | 003600 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA DE TURISMO CREDENCIADO. | ROBERTA SHARIFF MARQUES 08016463754 | 22.010.731/0001-50 | | 10/04/2024 | 1 | | 2.460,00 | 0,00 | 2.460,00 |
| 2024 | 004646 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA, FUNCIONÁRIOS A SEREM CAPACITADOS EM NR-33 ESPAÇO CONFINADO (16H) | AMBIENTAL TREINAMENTOS EM SMS LTDA ME | 13.539.849/0001-80 | | 04/09/2024 | 0 | | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 2024 | 003697 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BALÕES PERSONALIZADOS ORÇADOS NO SGP PARA AS ATIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS | HAPPY TIME DECORACOES LTDA | 01.334.727/0001-78 | | 24/04/2024 | 1 | | 465,00 | 0,00 | 465,00 |
| 2024 | 004043 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA CREDENCIADO PARA O TURISMO EMISSIVO, PARA ATENDER O PASSEIO PARA JOÃO NEIVA NO DIA 16/06/24. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO EDITAL Nº RC 21-001. | 18.469.342 CARLA DE PAULA ALVES | 18.469.342/0001-10 | | 12/06/2024 | 0 | | 390,00 | 0,00 | 390,00 |
| 2024 | 003630 | DISPENSA | DIVULGAÇÃO DE AÇÃO EM TURISMO DO SESC. | GIOVANA GRANCHO DUARTE CAMILETTI 02783453797 | 32.220.757/0001-87 | | 16/04/2024 | 0 | | 2.920,00 | 0,00 | 2.920,00 |
| 2024 | 003654 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR O SERVIÇO DE REMOÇÃO DA PELÍCULA JA EXISTENTE NAS JANELAS DO AUDITÓRIO E REALIZAR A INSTALAÇÃO DE INSULFILM BLACK OUT - CAL. | 52.365.645 GEAGNER DOS SANTOS CHAGAS | 52.365.645/0001-21 | | 19/04/2024 | 0 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2024 | 003610 | DISPENSA | SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA ATENDER A CLIENTELA, CONVÊNIOS E FUNCIONÁRIOS DO SESC.ES-2020-CS-079. | LABORATÓRIO BAPTISTA DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA-EPP | 28.543.700/0001-41 | | 12/04/2024 | 0 | | 1.091,84 | 0,00 | 1.091,84 |
| 2024 | 004215 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1593/2024 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.593/2023. OBJETO: AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA O CENTRO DE ATIVIDADE DA PRAIA CAP. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: ACIMAQ EQUIPAMENTOS IND E COM. LTDA R$ 843,33 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE BENS, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO R$29.870,86 FISCAL DO CONTRATO: ALAIR DE LIMA MIGLIORELLI | ACIMAQ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS LTDA | 31.780.992/0007-36 | | 08/07/2024 | 1 | | 843,33 | 0,00 | 843,33 |
| 2024 | 004117 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA QUEIMADA DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO, DA SALA DE CINEMA NO CENTRO CULTURAL SESC GLORIA | JL ELETRO REFRIGERACAO LTDA | 26.477.870/0001-40 | | 21/06/2024 | 1 | | 3.758,00 | 0,00 | 3.758,00 |
| 2024 | 003619 | DISPENSA | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E ELABORAÇÕES DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS, PEÇAS E APARELHOS ORTODÔNTICOS, PARA ATENDER A CLINICA ODONTOLÓGICA DO CASM. | ODONTO LOVE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | 37.552.178/0001-55 | | 12/04/2024 | 0 | | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 2024 | 003639 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM GERAL, PARA ATENDER DEMANDA DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO SESC GLÓRIA, PELO PROJETO DN ARTE DA PALAVRA: REDE SESC DE LEITURAS - PALESTRAS. CORRESPONDÊNCIA DEPARTAMENTO NACIONAL Nº 000879/2024, DOCUMENTOS INCLUSOS NO PROCESSO SEI Nº: 05305785.0001.000166/2024-56 DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: PLENA HOTEIS LTDA R$ 684,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM GERAL R$1.447,50 FISCAL DO CONTRATO: FISCAL DO CONTRATO: BIANCA SIZINI FALLER | PLENA HOTEIS LTDA | 27.740.547/0001-80 | | 19/04/2024 | 1 | | 684,00 | 0,00 | 684,00 |
| 2024 | 003688 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA A CLÍNICA ODONTOLÓGICA. | SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA EPP | 32.630.250/0001-00 | | 23/04/2024 | 0 | | 1.334,00 | 0,00 | 1.334,00 |
| 2024 | 003687 | DISPENSA | MANUTENÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO 2.1/2 TIPO 2. | LEONARDO SOARES LIMA EPP | 19.671.702/0001-25 | | 23/04/2024 | 0 | | 576,00 | 0,00 | 576,00 |
| 2024 | 003680 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM GERAL, PARA ATENDER DEMANDA DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO SESC GLÓRIA, PELO PROJETO DN ARTE DA PALAVRA: REDE SESC DE LEITURAS - PALESTRAS. CORRESPONDÊNCIA DEPARTAMENTO NACIONAL Nº 000879/2024, DOCUMENTOS INCLUSOS NO PROCESSO SEI Nº: 05305785.0001.000166/2024-56. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: HOTEL LINHATUR LTDA R$ 532,35 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM GERAL R$2.819,85 FISCAL DO CONTRATO: BIANCA SIZINI FALLER | HOTEL LINHATUR LTDA | 43.653.280/0001-40 | | 22/04/2024 | 1 | | 532,35 | 0,00 | 532,35 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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