| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 138 | INEXIGIBILIDADE | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1252/2012 ARTIGO 11º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PELO PERÍODO DE 60 MESES PARA OS EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS DA UNIDADE SESC - CASM INEXIGIBILIDADE, CONFORME INCISO I DO ART. 10 (PRODUTOR OU FORNECEDOR EXCLUSIVO) DA RESOLUÇÃO SESC 1252/2012. FISCAL DO CONTRATO: ELENILDA NICODEMOS PEREIRA FERREIRA | VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA | 27.492.479/0002-68 | | 18/08/2023 | 60 | | 233.820,00 | 0,00 | 37.161,00 |
| 2023 | 235 | DISPENSA | PARA ATENDER AO RELATO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES – CBMES, PROCESSO N° 42708/2023, RG DO IMÓVEL N° 796613, SERÁ NECESSÁRIA A ADEQUAÇÃO DO GUARDA CORPO EM AÇO INOX EXISTENTE. A COMPLEMENTAÇÃO DO REFERIDO GUARDA CORPO, DEVERÁ ATENDER A NORMA TÉCNICA – NT/2013 – SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, EM SEU ITEM 5.8.1.3. | LENOX VITORIA SERVICOS LTDA | 28.381.613/0001-35 | | 05/12/2023 | 2 | | 43.447,50 | 0,00 | 43.447,50 |
| 2024 | 003923 | PREGÃO | O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA CONSISTE NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BACKUP PARA SERVIDOR DE ARQUIVO, VISANDO ATENDER A CONTINUIDADE DE PRESTAÇÃO DA SOLUÇÃO EM CASO DE FALHA NOS DISPOSITIVOS EM TODAS AS UNIDADES DO SESC-ES | THADS SERVICOS LTDA | 27.120.037/0001-00 | | 23/05/2024 | 1 | | 12.640,00 | 0,00 | 12.640,00 |
| 2024 | 003850 | DISPENSA | DIANTE DO AUMENTO DA DEMANDA DE TRANSPORTE POR MEIO DE VANS NOS HÓTEIS, FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AS VANS DE PRAIA FORMOSA E DOMINGOS MARTINS. | GHIA PNEUS LTDA | 44.781.209/0001-05 | | 16/05/2024 | 0 | | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 |
| 2024 | 003533 | DISPENSA | AQUISIÇÃO E TROCA DE BATERIA DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA PPZ-1593 | D BRAS AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | 35.968.650/0001-00 | | 26/03/2024 | 0 | | 753,10 | 0,00 | 753,10 |
| 2024 | 004153 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, VISANDO RESTABELECER O PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO DE DUAS CADEIRAS GIRATÓRIAS E UMA POLTRONA FIXA, LOTADAS RESPECTIVAMENTE NO CENTRO DE ATIVIDADES DE VILA VELHA E CENTRO DE ATIVIDADES DE SÃO MATEUS - CASM. | SCHWARTZ MOVEIS LTDA | 08.624.429/0001-61 | | 01/07/2024 | 0 | | 485,00 | 0,00 | 485,00 |
| 2024 | 004830 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | ODONTOPLUS LTDA ME | 05.674.440/0001-48 | | 08/10/2024 | 0 | | 1.133,00 | 0,00 | 1.133,00 |
| 2023 | 003581 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, INCLUINDO MÓVEIS ESCOLARES, ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS, PARA ATENDER AS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC/ES. | AGVANTI COMERCIAL LTDA ME | 47.622.380/0001-60 | | 05/04/2024 | 1 | | 12.100,00 | 0,00 | 12.100,00 |
| 2023 | 002555 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1252/2012 ARTIGO 11º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE PARA O CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE GUARAPARI – CTSLG DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 9º INCISO I E ARTIGO 6º INCISO II, A, AMBOS DA RESOLUÇÃO SESC 1.252/2012, COMBINADO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 1.501/2022. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: MIL DECOR MAT. DE CONSTR. LTDA R$ 12.990,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE MATERIAL DE IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 18.417,26 FISCAL DO CONTRATO: ROBSON CARLOS SCHIAVO ZANINI | MIL DECOR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 46.586.099/0001-56 | | 24/11/2023 | 0 | | 12.990,00 | 0,00 | 12.990,00 |
| 2024 | 003924 | PREGÃO | O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA CONSISTE NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BACKUP PARA SERVIDOR DE ARQUIVO, VISANDO ATENDER A CONTINUIDADE DE PRESTAÇÃO DA SOLUÇÃO EM CASO DE FALHA NOS DISPOSITIVOS EM TODAS AS UNIDADES DO SESC-ES | THADS SERVICOS LTDA | 27.120.037/0001-00 | | 23/05/2024 | 1 | | 12.360,00 | 0,00 | 12.360,00 |
| 2024 | 493 | INEXIGIBILIDADE | TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DE BÁRBARA ROCHA LADEIA COLEN, PELA EMPRESA BARBARA COLEN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, PARA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE – OFICINA DE ATUAÇÃO PARA CINEMA, PELO PROJETO VIVÊNCIA EM AUDIOVISUAL, NO PERÍODO 18 E 19 DE OUTUBRO E 25 E 26 DE OUTUBRO, DE 14H ÀS 18H, NO TEATRO VIRGÍNIA TAMANINI, CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA. | BARBARA COLEN PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI | 34.077.349/0001-43 | | 07/10/2024 | 2 | | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 2024 | 003534 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA PPE-7767 | D BRAS AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | 35.968.650/0001-00 | | 26/03/2024 | 0 | | 4.261,52 | 0,00 | 4.261,52 |
| 2024 | 004171 | DISPENSA | INTERVENÇÃO CORRETIVA VISANDO RESTABELECER O PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO EM TRÊS APARELHOS DE ULTRASSOM/PROFILAXIA UTILIZADOS RESPECTIVAMENTE NAS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DOS CENTROS DE ATIVIDADES DE SÃO MATEUS - CASM, VILA VELHA - CAVV E ARACRUZ - CAA. | ODONTOPLUS LTDA ME | 05.674.440/0001-48 | | 02/07/2024 | 0 | | 1.712,00 | 0,00 | 1.712,00 |
| 2024 | 004862 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1593/2024 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.593/2024. I – NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ATÉ O VALOR DE R$ 92.000,00 (NOVENTA E DOIS MIL REAIS). OBJETO: LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A PROGRAMAÇÃO DE ARTES VISUAIS PELO PROJETO: VIVÊNCIA EM ARTES VISUAIS CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA – CCSG. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: LUCIANO FERNANDES DE OLIVEIRA R$ 1.580,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS R$66.656,00 FISCAL DO CONTRATO: THIAGO ARRUDA | LUCIANO FERNANDES DE OLIVEIRA 09763245710 | 28.478.735/0001-44 | | 11/10/2024 | 0 | | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 2023 | 003582 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, INCLUINDO MÓVEIS ESCOLARES, ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS, PARA ATENDER AS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC/ES. | WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA | 05.634.834/0001-72 | | 05/04/2024 | 1 | | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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