| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 003071 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA VISANDO RESTABELECER O PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, REGISTRO PATRIMONIAL N° 71740, LOTADA NO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA - CSTLPF. | LOCVIT MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA | 01.707.376/0001-01 | | 26/01/2024 | 0 | | 465,00 | 0,00 | 465,00 |
| 2024 | 003224 | DISPENSA | REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO ONIX PLACA SFZ4A17 O.S: 73386 | D BRAS AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | 35.968.650/0001-00 | | 23/02/2024 | 0 | | 67,00 | 0,00 | 67,00 |
| 2024 | 003737 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL LAVANDERIA PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC/ES. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: UNIJOHN SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA R$ 3.644,70 LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI R$ R$ 34.821,27 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE MATERIAIS DE LAVANDERIA R$ 55.584,75 FISCAL DO CONTRATO: PABLO LOÇASSO | UNIJOHN SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA | 25.497.280/0001-16 | | 29/04/2024 | 1 | | 3.644,70 | 0,00 | 3.644,70 |
| 2024 | 004669 | DISPENSA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES OPERACIONAIS DO CENTRO DE ATIVIDADES DE LINHARES - CAL E DO CENTRO DE ATIVIDADES DE SÃO MATEUS - CASM. | METADIL IND. E COMERCIO METALURGICA LTDA | 45.819.323/0001-40 | | 09/09/2024 | 2 | | 25.102,01 | 0,00 | 25.102,01 |
| 2024 | 004783 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DA EDUCAÇÃO | FERRAZ SUPPLIES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR LTDA | 36.576.531/0001-74 | | 30/09/2024 | 1 | | 490.502,00 | 0,00 | 490.502,00 |
| 2024 | 549 | INEXIGIBILIDADE | TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DO ARTISTA ZÉ GERALDO, PELA EMPRESA, SOL DO MEIO DIA PRODUCOES, CNPJ Nº: 06.152.973/0001-22, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DA 2ª EXPOCERVI - EXPOSIÇÃO DE CERVEJARIAS ARTESANAIS DE VIANA, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE VIANA/ES. | SOL DO MEIO DIA PRODUCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | 06.152.973/0001-22 | | 22/11/2024 | 2 | | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| 2024 | 003738 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL LAVANDERIA PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC/ES. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: UNIJOHN SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA R$ 3.644,70 LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI R$ R$ 34.821,27 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE MATERIAIS DE LAVANDERIA R$ 55.584,75 FISCAL DO CONTRATO: PABLO LOÇASSO | FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI | 27.545.656/0001-46 | | 29/04/2024 | 1 | | 8.876,55 | 0,00 | 8.876,55 |
| 2024 | 004384 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, OBJETIVANDO ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, PARA RENOVAÇÃO DOS ALVARÁS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA-CTSLPF. | ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA | 22.789.757/0001-49 | | 26/07/2024 | 1 | | 20.425,00 | 0,00 | 20.425,00 |
| 2024 | 004784 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DA EDUCAÇÃO | C A B - MATERIAL E SUPRIMENTOS LTDA | 21.302.370/0001-53 | | 30/09/2024 | 1 | | 56.464,00 | 0,00 | 56.464,00 |
| 2024 | 003252 | DISPENSA | SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA, INSTRUÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDOR. EM ATENDIMENTO DA NORMA REGULAMENTADORA PARA TRABALHO EM ALTURA, NR 35 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. | WEST GROUP TREINAMENTOS DO BRASIL LTDA | 25.000.524/0001-03 | | 27/02/2024 | 0 | | 690,00 | 0,00 | 690,00 |
| 2024 | 003709 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA DE TURISMO CREDENCIADO. | LILIANA MARIA VALENCIA OSORIO 05669279778 | 34.376.868/0001-02 | | 25/04/2024 | 0 | | 410,00 | 0,00 | 410,00 |
| 2024 | 004402 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1593/2024 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.593/2023. OBJETO: AQUISIÇÃO FERRAGENS, ABRASIVOS PARA O PARQUE AQUÁTICO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE COLATINA LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: COMERCIAL MAR PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA R$18.297,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE FERRAGENS E ABRASIVOS R$ 57.481,91 FISCAL DO CONTRATO: JOSÉ CARLOS LUIZ | COMERCIAL MAR PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 54.218.857/0001-01 | | 31/07/2024 | 1 | | 8.368,00 | 0,00 | 8.368,00 |
| 2024 | 420 | INEXIGIBILIDADE | TRATA-SE DA FORMALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPPO FOLK. DO CIRCOLO TRENTINO DI SANTA TERESA, POR SUA EMPRESA REPRESENTADA, CÍCERO DA SILVA TOFFOLI 14046018720, CNPJ: 41.498.738/0001-08, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DO SALÃO DO TURISMO 2024. O EVENTO ESTÁ PREVISTO PARA ACONTECER NOS OS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, COM APRESENTAÇÃO DE DANÇA ITALIANA E CORTEJO. | CICERO DA SILVA TOFFOLI 14046018720 | 41.498.738/0001-08 | | 06/08/2024 | 3 | | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 2024 | 534 | INEXIGIBILIDADE | PATROCÍNIO COM APORTE FINANCEIRO DIRETO EM EVENTO FEST GASTRONOMIA QUE SERÁ REALIZADO NO ALVARES CABRAL. REQUISIÇÃO URGENTE DEVIDO AO DESENVOLVIMENTO DE PATROCÍNIO INTERNO EM ANDAMENTO E NEGOCIAÇÕES COM A EMPRESA PARCEIRA. FISCAL DO CONTRATO: CARLOS/ASCOM. | S/A A GAZETA | 28.133.619/0001-93 | | 12/11/2024 | 2 | | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| 2024 | 004054 | DISPENSA | REABASTECIMENTO DE ESTOQUE - GARANTIR O ABASTECIMENTO NECESSÁRIO DE MATERIAL DE EPI PARA ATENDER ÀS DEMANDAS NAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC/ES. | ALIANCA COMERCIO DE TECNOLOGIAS LTDA | 05.954.058/0001-98 | | 13/06/2024 | 0 | | 799,00 | 0,00 | 799,00 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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