| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 005011 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1593/2024 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.593/2024. I – NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ATÉ O VALOR DE R$ 92.000,00 (NOVENTA E DOIS MIL REAIS). OBJETO: SERVIÇOS DE EVENTOS E BUFFETS PARA WORKSHOP DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE NO ÂMBITO DO PROGRAMA HORIZONTE ESTRATÉGICO DO SESC AR/ES, A SER REALIZADO NO SESC GLÓRIA. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: MARIA BONITA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$52.094,26 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: SERVIÇOS DE EVENTOS E BUFFETS R$85.109,26 FISCAL DO CONTRATO: ROSEANE DE MIRANDA LOPES | MARIA BONITA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 31.453.383/0001-87 | | 01/11/2024 | 0 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 005010 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1593/2024 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.593/2024. I – NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ATÉ O VALOR DE R$ 92.000,00 (NOVENTA E DOIS MIL REAIS). OBJETO: LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA WORKSHOP DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE NO ÂMBITO DO PROGRAMA HORIZONTE ESTRATÉGICO DO SESC AR/ES, A SER REALIZADO NO SESC GLÓRIA. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: LUCIANO FERNANDES DE OLIVEIRA R$1.930,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: : LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS R$67.006,00 FISCAL DO CONTRATO: ROSEANE DE MIRANDA LOPES | LUCIANO FERNANDES DE OLIVEIRA 09763245710 | 28.478.735/0001-44 | | 01/11/2024 | 0 | | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 2024 | 005033 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA CREDENCIADO PARA TURISMO RECEPTIVO, ATENDIMENTO DO REGIONAL MINAS GERAIS NO DIA 13 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024, INICIANDO NO SESC DE GUARAPARI DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO EDITAL N° RC 21-001. | ALEJANDRA NATHALIE BROMBLEY VENTURA | 20.497.017/0001-03 | | 01/11/2024 | 0 | | 1.110,00 | 0,00 | 1.110,00 |
| 2024 | 005043 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FOLDER PARA O CAPM - CENTRO DE ATIVIDADES DO PARQUE MOSCOSO. | GRAFICA E EDITORA JEP LTDA | 27.252.147/0001-25 | | 01/11/2024 | 0 | | 610,00 | 0,00 | 610,00 |
| 2024 | 005059 | DISPENSA | MATERIAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO PALCO DO TEATRO GLÓRIA (PRODUÇÃO). A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E REFERÊNCIA CITADAS SÃO AS QUE OS PROFISSIONAIS NECESSITAM. | CDR COM. E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE PAPELARIA ME | 09.400.918/0001-00 | | 08/11/2024 | 1 | | 1.345,00 | 0,00 | 1.345,00 |
| 2024 | 005066 | DISPENSA | A PRESENTE SOLICITAÇÃO DE COMPRA TEM COMO OBJETIVO ATENDER À NECESSIDADE URGENTE DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS CONCENTRADOS PARA LAVANDERIA, ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DAS LAVANDERIAS INDUSTRIAIS DAS UNIDADES DO SESC ESPÍRITO SANTO. ESTES PRODUTOS SERÃO UTILIZADOS NOS PROCESSOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAIS E PEÇAS VARIADAS DOS SETORES DE GOVERNANÇA. | FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI | 27.545.656/0001-46 | | 08/11/2024 | 1 | | 24.750,00 | 0,00 | 24.750,00 |
| 2024 | 005042 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA CREDENCIADO PARA TURISMO RECEPTIVO, ATENDIMENTO DO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL NOS DIAS 20, 21, 23, 25 DE NOVEMBRO DE 2024, INICIANDO NO SESC DE GUARAPARI DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO EDITAL N° RC 21-001. | LILIANA MARIA VALENCIA OSORIO 05669279778 | 34.376.868/0001-02 | | 01/11/2024 | 1 | | 1.520,00 | 0,00 | 1.520,00 |
| 2024 | 005052 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1593/2024 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.593/2024. I – NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ATÉ O VALOR DE R$ 92.000,00 (NOVENTA E DOIS MIL REAIS). OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PASSEIO DE ESCUNA EM GUARAPARI PARA ATENDER AO GRUPO DO TURISMO RECEPTIVO DA REGIONAL DE MINAS GERAIS. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: L & J TRANSPORTES LTDA R$4.292,50 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: SERVIÇOS DE TURISMO RECEPTIVO R$14.232,50 FISCAL DO CONTRATO: ANGELICA RODRIGUES LEAL | L & J TRANSPORTES LTDA | 15.694.509/0001-59 | | 13/11/2024 | 0 | | 1.480,50 | 0,00 | 1.480,50 |
| 2024 | 005069 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA AS ESCOLAS DA REDE SESC ONDE SERÁ ABORDADO O TEMA EXPERIÊNCIA DO ALUNO/BULLYING. | EVERTON ALEXANDRE LIMA DA COSTA 11854020714 | 33.843.415/0001-86 | | 08/11/2024 | 0 | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 2024 | 005051 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DUAS AUTOCLAVES, NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DO CENTRO DE ATIVIDADES DE ARACRUZ – CAA E INTERVENÇÃO CORRETIVA EM UM APARELHO DE ULTRASSOM/PROFILAXIA E DUAS PEÇAS DE MÃO, NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DO CENTRO DE ATIVIDADES DE VILA VELHA – CAVV. PARA IDENTIFICAR A ORIGEM DO PROBLEMA APRESENTADO PELOS ITENS CONTEMPLADOS POR ESTA REQUISIÇÃO, EM FUNÇÃO DE SUAS CARACTERÍSTICAS, É NECESSÁRIO REALIZAR INSPEÇÃO INTERNA E REALIZAÇÃO DE TESTES OPERACIONAIS DOS MESMOS. ESTE FATO TORNA INVIÁVEL ENCAMINHAR OS EQUIPAMENTOS PARA MAIS DE UM FORNECEDOR, TENDO EM VISTA QUE TAIS PROCEDIMENTOS PODEM GERAR CUSTOS E ONERAR O VALOR TOTAL A SER DESPENDIDO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. VISANDO ASSEGURAR A QUALIDADE DO SERVIÇO, PROCEDÊNCIA E COMPATIBILIDADE DAS PEÇAS NECESSÁRIAS A SEREM SUBSTITUÍDAS NESTA INTERVENÇÃO CORRETIVA, A ESCOLHA DA ODONTOPLUS PARA ATENDER A REFERIDA DEMANDA, SE DEU PELO FATO DA EMPRESA SER ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA SCHUSTER E DABI ATLANTE, MARCAS FABRICANTES DOS ITENS CONTEMPLADOS POR ESTA REQUISIÇÃO. | ODONTOPLUS LTDA ME | 05.674.440/0001-48 | | 08/11/2024 | 0 | | 3.904,00 | 0,00 | 3.904,00 |
| 2024 | 005055 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1593/2024 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.593/2024. I – NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ATÉ O VALOR DE R$ 92.000,00 (NOVENTA E DOIS MIL REAIS). OBJETO: OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPORTE PARA COMUNICAÇÃO E EVENTOS PARA O SETOR ASCOM DO SESC/ES. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: PVR INFORMÁTICA LTDA R$8.545,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE BENS, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA R$85.109,50 FISCAL DO CONTRATO: ELVIRA R. BROETTO | PVR INFORMATICA LTDA | 07.134.685/0001-08 | | 08/11/2024 | 0 | | 730,00 | 0,00 | 730,00 |
| 2024 | 005067 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA VISANDO CONSERTO DE 05 CADEIRAS. PARA IDENTIFICAR A REAL EXTENSÃO DOS DANOS APRESENTADO PELOS ITENS CONTEMPLADOS POR ESTA REQUISIÇÃO, EM FUNÇÃO DE SUAS CARACTERÍSTICAS, FOI NECESSÁRIO REALIZAR ANTECIPADAMENTE UMA INSPEÇÃO, CONTEMPLANDO A DESMONTAGEM DOS BENS. ESTE FATO TORNA INVIÁVEL ENCAMINHAR OS MOBILIÁRIOS PARA MAIS DE UM PRESTADOR DE SERVIÇO, TENDO EM VISTA QUE TAIS PROCEDIMENTOS PODEM SER COBRADOS E GERAR CUSTOS, QUE ELEVARIAM O VALOR TOTAL A SER DESPENDIDO NA MANUTENÇÃO DAS CADEIRAS. FRENTE AO AQUI EVIDENCIADO, A ESCOLHA DA TOQMOVEIS PARA ATENDER A REFERIDA DEMANDA, SE JUSTIFICA PELO FATO DA EMPRESA NÃO NOS COBRAR PREVIAMENTE PARA AVALIAR O ITENS DE MANEIRA PREVIA. | SCHWARTZ MOVEIS LTDA | 08.624.429/0001-61 | | 08/11/2024 | 1 | | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 2024 | 005145 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA DA PLACA MODELO TOTEM QUE FICA NA ENTRADA DA UNIDADE CENTRO ESPORTIVO DE VILA VELHA - CEVV. | LS SANTOS ATUAL COMUNICACAO VISUAL LTDA | 13.973.639/0001-03 | | 25/11/2024 | 0 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2024 | 005144 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS POR MEIO DAS REQUISIÇÕES INTERNAS E REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO SESC/ES. | STECH DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | 48.167.549/0001-00 | | 19/11/2024 | 0 | | 11.276,00 | 0,00 | 11.276,00 |
| 2024 | 005080 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA CREDENCIADO PARA TURISMO RECEPTIVO, ATENDIMENTO DO REGIONAL MINAS GERAIS NO DIA 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2024, INICIANDO NO SESC DE DOMINGOS MARTINS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO EDITAL N° RC 21-001 | MARILZA SILVA FERRAZ 03931104788 | 20.413.228/0001-10 | | 13/11/2024 | 0 | | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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