| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 003109 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA CLINICA DO CENTRO DE ATIVIDADES DE SÃO MATEUS – CASM DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: LSI S/A R$ 1.191,24 LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO R$ 8.759,24 FISCAL DO CONTRATO: MEZAQUE SANTOS ROCHA | LSI S.A. | 14.190.675/0003-17 | | 31/01/2024 | 1 | | 1.191,24 | 0,00 | 1.191,24 |
| 2024 | 486 | INEXIGIBILIDADE | TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DE EDSON FERREIRA DA SILVA JÚNIOR, PELA EMPRESA FILMES DA ILHA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA, PARA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE – OFICINA DE ATUAÇÃO PARA CINEMA, PELO PROJETO VIVÊNCIA EM AUDIOVISUAL, NO PERÍODO 04 E 05 DE OUTUBRO E 11 E 12 DE OUTUBRO, DE 14H ÀS 18H, NO TEATRO VIRGÍNIA TAMANINI, CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA. | FILMES DA ILHA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA | 18.086.583/0001-80 | | 02/10/2024 | 2 | | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 2024 | 003660 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO EM AÇO INOX NA ESCADA, PARA ATENDER AO RELATO DE VISTORIA N° DO PROCESSO 9182/2024 DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ES – CBMES, EM INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA NO CENTRO DE ATIVIDADES DE SÃO MATEUS – CASM. | METAL NOBRE SAO MATEUS LTDA | 49.574.167/0001-55 | | 19/04/2024 | 1 | | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 |
| 2024 | 004193 | DISPENSA | ATENDIMENTO DE PEDIDOS PARA USO NO SETOR ASCOM, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR CARLOS BITTENCOURT | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72.381.189/0010-01 | | 04/07/2024 | 1 | | 4.008,04 | 0,00 | 4.008,04 |
| 2024 | 004805 | DISPENSA | A SOLICITAÇÃO SERÁ DESTINADA AO SETOR DO CAMPO, AUXILIANDO NAS DIVERSAS REGAS DE PLANTAS NO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA-CTSLPF. | AGRIZZI MATERIAIS PARA CONST COM E IND LTDA | 35.986.132/0001-19 | | 02/10/2024 | 0 | | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 2024 | 364 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) DE USO ODONTOLÓGICO, PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM O OBJETIVO DE ATENDER À DEMANDA DAS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC/ES – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESPÍRITO SANTO. | E2R ELETRICA HIDRAULICA FERRAMENTAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA EPP | 14.830.253/0001-05 | | 28/05/2024 | 12 | | 11.000,00 | 0,00 | 10.125,00 |
| 2024 | 003195 | DISPENSA | MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE RAMAL DE TELEFÔNICO NA PORTARIA DO PARQUE AQUÁTICO. O RAMAL ATUAL NÃO ESTÁ FUNCIONANDO, E APÓS ANÁLISE DO SETOR DE TIT - SEDE, FOI CONSTATADO A NECESSIDADE DE PASSAR UM NOVO CABEAMENTO. | ELETRONICA FAE LTDA | 31.821.739/0001-98 | | 26/02/2024 | 1 | | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| 2024 | 003863 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1593/2024 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.593/2023. OBJETO: AQUISIÇÃO FERRAGENS, ABRASIVOS E FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, DO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA-CTSLPF. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: LEO MÁQUINAS LTDA R$13.621,50 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE FERRAGENS E ABRASIVOS R$28.458,61 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRAS DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS R$32.662,48 FISCAL DO CONTRATO: SILVANIL FERNANDES COELHO | LEO MAQUINAS LTDA EPP | 04.731.355/0001-01 | | 20/05/2024 | 1 | | 1.571,00 | 0,00 | 1.571,00 |
| 2024 | 004194 | DISPENSA | ATENDIMENTO DE PEDIDOS PARA USO NO SETOR ASCOM, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR CARLOS BITTENCOURT | LOGIC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | 27.490.440/0001-20 | | 04/07/2024 | 0 | | 1.753,65 | 0,00 | 1.753,65 |
| 2024 | 004800 | DISPENSA | SERVIÇOS QUE PRECISAM SER REALIZADAS PARA QUE SEJA DADA CONTINUIDADE NA INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADO E NO PLANTIO DE GRAMA NO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU. | ECOPLANTAS PAISAGISMO E AGRICULTURA LTDA | 08.912.523/0001-16 | | 02/10/2024 | 0 | | 53.450,00 | 0,00 | 53.450,00 |
| 2024 | 366 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) DE USO ODONTOLÓGICO, PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM O OBJETIVO DE ATENDER À DEMANDA DAS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC/ES – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESPÍRITO SANTO. | LA LICITACOES LTDA | 41.474.334/0001-84 | | 28/05/2020 | 12 | | 75.202,60 | 0,00 | 11.956,80 |
| 2024 | 492 | INEXIGIBILIDADE | TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA MUSICAL ALLEGRO - MAESTRO INÁRLEY CARLETTI PELA EMPRESA SOM E VOX PRODUÇÕES LTDA, CNPJ Nº: 16.915.208/0001-70, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DA FESTIVIDADE DE 150 ANOS DA IMIGRAÇÃO ITALIANA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO QUE ACONTECERÁ NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES. | SOM E VOX PRODUÇÕES LTDA | 16.915.208/0001-70 | | 07/10/2024 | 2 | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2024 | 003547 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS, PARA TREINAMENTO DO NOVO REGULAMENTO DO SESC. | 2J GRAVACOES E BRINDES EXPRESSO LTDA | 46.606.105/0001-90 | | 27/03/2024 | 0 | | 2.948,50 | 0,00 | 2.948,50 |
| 2024 | 004310 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1593/2024 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.593/2023. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA AS CLINICAS DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC/ES. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: MEDICAL DENTAL ADVANCE COM PROD HOSPIT MED E ODONT LTDA R$476,08 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA:COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO R$72.725,39 FISCAL DO CONTRATO: PABLO LOÇASSO | MEDICAL DENTAL ADVANCE COM. PROD. HOSP. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | 06.877.494/0001-73 | | 18/07/2024 | 1 | | 476,08 | 0,00 | 476,08 |
| 2024 | 004814 | DISPENSA | SUBSTITUIÇÃO DOS VARÕES DAS CORTINAS DA UNIDADE, QUE ATUALMENTE SE ENCONTRAM ENFERRUJADOS E RESSECADOS - CAL. | 2C COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 09.623.361/0001-69 | | 07/10/2024 | 0 | | 7.762,00 | 0,00 | 7.762,00 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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