| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 003358 | DISPENSA | A SOLICITAÇÃO SERÁ DESTINADA NA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, NO INTUITO DE ATENDIMENTO AS DEMANDAS EMERGENCIAIS DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL, NO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA-CTSLPF. | ELETROVAN MATERIAL ELETRICO LTDA. | 02.577.095/0001-36 | | 07/03/2024 | 0 | | 747,00 | 0,00 | 747,00 |
| 2024 | 003481 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BRINDES E AVENTAIS PERSONALIZADOS, PARA ATENDIMENTO A UNIDADE MESA BRASIL, DO SESC/ES. | VICTORIANA INDUSTRIA, CONFECCOES E COMERCIO LTDA | 11.021.005/0001-17 | | 21/03/2024 | 0 | | 8.914,00 | 0,00 | 8.914,00 |
| 2024 | 003520 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA DE TURISMO CREDENCIADO. | LILIANA MARIA VALENCIA OSORIO 05669279778 | 34.376.868/0001-02 | | 22/03/2024 | 0 | | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 |
| 2024 | 004134 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1593/2024 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.593/2023. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA AS UNIDADES DO SESC/ES. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR : LSI S.A R$23.528,21 LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR : DENTAL CAPIXABA LTDA R$ 248,00 LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: STELIO R DA SILVA ARTIGOS DENTÁRIOS LTDA R$ 525.00 LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: DENTAL WEB COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA R$118,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO R$ R$72.249,31 FISCAL DO CONTRATO: PABLO LOÇASSO | LSI S.A. | 14.190.675/0003-17 | | 25/06/2024 | 1 | | 2.946,94 | 0,00 | 2.946,94 |
| 2024 | 004747 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS RELACIONADAS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DE 10 ANOS DO CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA. | LUCIANO FERNANDES DE OLIVEIRA 09763245710 | 28.478.735/0001-44 | | 20/09/2024 | 0 | | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 2024 | 003359 | DISPENSA | A SOLICITAÇÃO SERÁ DESTINADA NA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, NO INTUITO DE ATENDIMENTO AS DEMANDAS EMERGENCIAIS DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL, NO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA-CTSLPF. | FIO FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | 37.339.608/0001-55 | | 07/03/2024 | 0 | | 649,20 | 0,00 | 649,20 |
| 2024 | 003482 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BRINDES E AVENTAIS PERSONALIZADOS, PARA ATENDIMENTO A UNIDADE MESA BRASIL, DO SESC/ES. | CRISTAL BRINDES LTDA | 08.769.700/0001-57 | | 21/03/2024 | 0 | | 3.409,00 | 0,00 | 3.409,00 |
| 2024 | 003703 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA ADEQUAÇÃO DE ALGUMAS LIGAÇÕES ELÉTRICAS DA SUBESTAÇÃO DA UNIDADE DO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE DOMINGOS MARTINS DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: ELETRA COMERCIAL LTDA R$ 5.618,31 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS R$ 36.156,26 FISCAL DO CONTRATO: RENATO ADAM DA SILVEIRA | ELETRA COMERCIAL LTDA | 12.632.268/0001-25 | | 26/04/2024 | 1 | | 838,70 | 0,00 | 760,72 |
| 2024 | 004136 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1593/2024 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.593/2023. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA AS UNIDADES DO SESC/ES. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR : LSI S.A R$23.528,21 LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR : DENTAL CAPIXABA LTDA R$ 248,00 LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: STELIO R DA SILVA ARTIGOS DENTÁRIOS LTDA R$ 525.00 LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: DENTAL WEB COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA R$118,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO R$ R$72.249,31 FISCAL DO CONTRATO: PABLO LOÇASSO | STELIO R. DA SILVA ARTIGOS DENTARIOS LTDA | 42.588.400/0001-00 | | 25/06/2024 | 1 | | 525,00 | 0,00 | 525,00 |
| 2024 | 004831 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A PROGRAMAÇÃO DE ARTES VISUAIS PELO PROJETO EXPOSIÇÃO DE ARTES VISUAIS | AGR SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA | 03.662.748/0001-48 | | 08/10/2024 | 0 | | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| 2024 | 003361 | DISPENSA | A SOLICITAÇÃO SERÁ DESTINADA NA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, NO INTUITO DE ATENDIMENTO AS DEMANDAS EMERGENCIAIS DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL, NO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA-CTSLPF. | SÃO PAULO MATERIAIS ELETRICOS E DE CONST. LTDA ME | 16.986.855/0001-73 | | 07/03/2024 | 0 | | 357,80 | 0,00 | 357,80 |
| 2024 | 003483 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BRINDES E AVENTAIS PERSONALIZADOS, PARA ATENDIMENTO A UNIDADE MESA BRASIL, DO SESC/ES. | VERONICA SOUSA DO NASCIMENTO | 04.484.006/0001-32 | | 21/03/2024 | 0 | | 490,00 | 0,00 | 490,00 |
| 2024 | 003544 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE ARTIGO: DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: COSERI CENTRO ODONTOLOGICO LTDA R$ 26.460,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: SERVIÇOS DE TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO R$ 32.332,00 FISCAL DO CONTRATO: EDIANA FAUSTINO DE OLIVEIRA | COSERI CENTRO ODONTOLOGICO LTDA | 01.659.406/0001-43 | | 27/03/2024 | 1 | | 3.460,00 | 0,00 | 3.460,00 |
| 2024 | 004145 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1593/2024 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.593/2023. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA AS UNIDADES DO SESC/ES. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR : LSI S.A R$23.528,21 LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR : DENTAL CAPIXABA LTDA R$ 248,00 LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: STELIO R DA SILVA ARTIGOS DENTÁRIOS LTDA R$ 525.00 LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: DENTAL WEB COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA R$118,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO R$ R$72.249,31 FISCAL DO CONTRATO: PABLO LOÇASSO | DENTAL WEB COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 11.312.542/0001-16 | | 28/06/2024 | 1 | | 118,00 | 0,00 | 118,00 |
| 2024 | 004753 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM NO SESC NOGUERIA PETROPOLIS, PARA ATENDER AO GRUPO DO TURISMO EMISSIVO NO PERIODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO 2024. ACOMODAÇÕES EM APARTAMENTO CATEGORIA STD COM TV, AR - CONDICIONADO, FRIGOBAR, TELEFONE E BANHEIRO EM REGIME DE PENSÃO COMPLETA. UM TOTAL DE 31 PASSAGEIROS + 01 GUIA. CONTRATAÇÃO DE RECEPTIVO PARA ATENDER AO GRUPO DO TURISMO EMISSIVO EM PETROPOLIS, NO PERIODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO 2024, HOSPEDADOS NO HOTEL SESC NOGUEIRA. TOTAL DE 31 PASSAGEIROS + GUIA NACIONAL. | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC PETROPOLIS | 03.621.867/0021-04 | | 24/09/2024 | 0 | | 22.803,95 | 0,00 | 22.803,30 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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