| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 004256 | PREGÃO | SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE PEDIDO: O EDITAL DA LICITAÇÃO 24/080-PG E SEUS ANEXOS A PROPOSTA APRESENTADA PELO PROPONENTE, NAQUILO QUE NÃO FOR CONFLITANTE COM ESTE PEDIDO E COM O EDITAL E A RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. AQUISIÇÃO DE PORTAS CORTA FOGO E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA - CTSLPF DO SESC/ES | LA LICITACOES LTDA | 41.474.334/0001-84 | | 10/07/2024 | 0 | | 14.433,13 | 0,00 | 14.433,13 |
| 2024 | 004683 | DISPENSA | DESTINADA NA RECONSTRUÇÃO DO MURO, ONDE SE ENCONTRAVA DESABANDO DEVIDO DEVIDO A FALTA DE ESTRUTURA DO TERRENO NA VILA DO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA-CTSLPF. | MARCELO ALVES ROLLA - EPP | 36.355.972/0001-46 | | 12/09/2024 | 0 | | 3.664,00 | 0,00 | 3.664,00 |
| 2024 | 004716 | DISPENSA | INSTALAÇÃO DE ADESIVOS NAS PORTAS DE VIDRO DA RECEPÇÃO DA ODONTOLOGIA E DA SECRETÁRIA DA UNIDADE. INSTALAÇÃO VISA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DEVIDO A TRANSPARÊNCIA DOS VIDROS. | JEDIEL FERREIRA PAULO 87286831704 | 27.831.241/0001-39 | | 18/09/2024 | 0 | | 3.909,00 | 0,00 | 3.909,00 |
| 2024 | 004797 | DISPENSA | CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM ACESSO POR CORDAS N1 - IRATA, COM O OBJETIVO DE HABILITAR O MESMO EM MINISTRAR O TREINAMENTO. | WEST GROUP TREINAMENTOS DO BRASIL LTDA | 25.000.524/0001-03 | | 02/10/2024 | 1 | | 2.890,00 | 0,00 | 2.890,00 |
| 2024 | 004682 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1593/2024 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.593/2024. I – NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ATÉ O VALOR DE R$ 92.000,00 (NOVENTA E DOIS MIL REAIS). OBJETO: AQUISIÇÃO DE 26 REFLETORES PARA SUBSTITUIÇÃO NA QUADRA E ÁREA DA PISCINA DA UNIDADE – CENTRO DE ATIVIDADE DE LINHARES. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: VOLT MATERIAS ELÉTRICOS LTDA R$ 7.800,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS R$79.805,79 FISCAL DO CONTRATO: EDILÂNIA DA ROS BOZZI | VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 26.507.653/0001-55 | | 12/09/2024 | 0 | | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| 2024 | 004737 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PALESTRAS NAS ESCOLAS DA REDE SESC, COM O TEMA AFETIVIDADE, PROJETO PREVISTO NO SGP - TOTALIZANDO 11 (ONZE) PALESTRAS QUE SERÃO REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/OUTUBRO. | LARA MIRENY FREITAS PATROCINIO 16941587725 | 31.603.841/0001-17 | | 20/09/2024 | 0 | | 9.950,00 | 0,00 | 9.950,00 |
| 2024 | 004694 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ÁREA DE SUPRIMENTOS. | VITOFLEX FABRICAÇÃO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP | 08.379.450/0001-49 | | 18/09/2024 | 1 | | 2.325,00 | 0,00 | 2.325,00 |
| 2024 | 004711 | DISPENSA | SERVIÇO DE HOSPEDAGENS EM HOTEL LOCALIZADO NA CIDADE DE VITÓRIA - CENTRO VITÓRIA | NEFFA GESTAO, TURISMO E NEGOCIO S/A | 12.851.850/0001-82 | | 18/09/2024 | 0 | | 966,00 | 0,00 | 966,00 |
| 2024 | 004710 | DISPENSA | SERVIÇO DE HOSPEDAGENS EM HOTEL LOCALIZADO NA CIDADE DE VITÓRIA - CENTRO VITÓRIA | NEFFA GESTAO, TURISMO E NEGOCIO S/A | 12.851.850/0001-82 | | 18/09/2024 | 0 | | 966,00 | 0,00 | 966,00 |
| 2024 | 004709 | DISPENSA | SERVIÇO DE HOSPEDAGENS EM HOTEL LOCALIZADO NA CIDADE DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM/ES | TIMES CONSULTORIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA | 31.477.573/0003-04 | | 18/09/2024 | 0 | | 872,00 | 0,00 | 872,00 |
| 2024 | 004736 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE TROFÉUS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE PARA OS JOGOS ESCOLARES DA REDE SESC - ALUNOS DE 5º ANO DAS ESCOLAS SESC. CONFECÇÃO DE MEDALHAS PARA OS JOGOS ESCOLARES - JOESS - ALUNOS DE 5º ANO DAS ESCOLAS SES | DMI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ACRÍLICO LTDA | 02.585.515/0001-26 | | 20/09/2024 | 0 | | 2.828,00 | 0,00 | 2.828,00 |
| 2024 | 004729 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA VISANDO RESTABELECER O PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO DE 03 CONSULTÓRIOS DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DO CENTRO DE ATIVIDADES ARACRUZ – CAA. | ODONTOPLUS LTDA ME | 05.674.440/0001-48 | | 18/09/2024 | 0 | | 6.374,00 | 0,00 | 6.374,00 |
| 2024 | 004725 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE VEÍCULO DO MESA BRASIL. PARA QUE POSSA SER FEITA A IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO, PERMITINDO MAIOR VISIBILIDADE, FORTALECIMENTO DA MARCA E IDENTIFICAÇÃO DO SISTEMA DO COMÉRCIO. VEÍCULO LOCADO NO MESA BRASIL. | COMPOSICAO SERIGRAFIA E COMUNICACAO VISUAL LTDA | 00.752.763/0001-99 | | 20/09/2024 | 0 | | 1.798,00 | 0,00 | 1.798,00 |
| 2024 | 004734 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MOCHILA SACO (SACOCHILA) PARA OS JOGOS ESCOLARES DA REDE SESC - ALUNOS DE 5º ANO DAS ESCOLAS SESC. | RAONI MONTEIRO RIOS 08896849799 | 31.753.218/0001-40 | | 20/09/2024 | 0 | | 3.993,00 | 0,00 | 3.993,00 |
| 2024 | 004735 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SQUEEZE PARA OS JOGOS ESCOLARES DA REDE SESC - ALUNOS DE 5º ANO DAS ESCOLAS SESC. | RAONI MONTEIRO RIOS 08896849799 | 31.753.218/0001-40 | | 20/09/2024 | 0 | | 1.887,60 | 0,00 | 1.887,60 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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