| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 002989 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE 6 FRALDÁRIOS INFANTIS SENDO, 2 NOS VESTIÁRIOS PARQUE AQUÁTICO, 2 NO BANHEIRO PRÓXIMO A ÁREA DE CONVIVÊNCIA E BRINQUEDOTECA, 1 NO CENTRO DE CONVENÇÕES E 1 NO RESTAURANTE. SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE PEDIDO: O EDITAL DA LICITAÇÃO 23/111-PG E SEUS ANEXOS A PROPOSTA APRESENTADA PELO PROPONENTE, NAQUILO QUE NÃO FOR CONFLITANTE COM ESTE PEDIDO E COM O EDITAL E A RESOLUÇÃO SESC Nº 1252/12. | REDNOV FERRAMENTAS LTDA | 45.769.285/0001-68 | | 15/01/2024 | 1 | | 8.835,00 | 0,00 | 8.835,00 |
| 2024 | 003259 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA – CTSLPF DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: AGRIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA R$9.520,09 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE MATERIAL HIDRÁULICO EM GERAL R$4.483,73 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO R$ 5.179,16 FISCAL DO CONTRATO: SILVANIL FERNANDES COELHO AS MARCAS INDICADAS FORAM TESTADAS E APROVADAS PELA EQUIPE TÉCNICA, CONSIDERANDO DURABILIDADE, FUNCIONALIDADE E ECONOMIA. MARCAS NÃO CONSTANTES NA RELAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO. FORAM DESCONSIDERADOS DE FORMA A NÃO COMPROMETER TODO O ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA | AGRIZZI MATERIAIS PARA CONST COM E IND LTDA | 35.986.132/0001-19 | | 27/02/2024 | 1 | | 9.520,09 | 0,00 | 9.520,09 |
| 2024 | 461 | INEXIGIBILIDADE | TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DIRETA DE VITOR GRAIZE MAGALHÃES BATISTA (VITOR GRAIZE), REPRESENTADO PELA EMPRESA, PIQUE-BANDEIRA PRODUÇÕES LTDA, CNPJ: 14.210.788/0001-75, PARA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE OFICINA - LAB DE ROTEIRO PARA CURTA METRAGEM DE FICÇÃO, PELO PROJETO VIVÊNCIAS - AUDIOVISUAL, QUE ACONTECERÃO NA SALA DE AULA DE CINEMA, DO CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA DE ACORDO COM O CRONOGRAMA. | PIQUE-BANDEIRA PRODUÇÕES LTDA-ME | 14.210.788/0001-75 | | 11/09/2024 | 3 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | 003446 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PISCINA DAS UNIDADES DO SESC/ES-AR. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: PISCINA SHOW LTDA R$ 1.430,00 LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: VILA PISCINAS COM. EQUIP. LTDA R$ 12.911,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS P/MANUT. DE PISCINAS R$41.542,00 FISCAL DO CONTRATO: ALMOXARIFE DAS UNIDADES | VILA PISCINAS COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA | 07.428.320/0001-96 | | 20/03/2024 | 1 | | 1.968,00 | 0,00 | 768,00 |
| 2024 | 004587 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO ESTUDO PARA AUMENTO DE DEMANDA CONFORME EXIGÊNCIA DA EDP PARA AUMENTO DE DEMANDA | OF. CARAN - PROJETOS, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI | 04.729.210/0001-76 | | 27/08/2024 | 1 | | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 2024 | 004493 | DISPENSA | TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DOS SUPORTES DAS NOVAS CAIXAS DE SOM E SUBWOFFER DO PALCO DO TEATRO. EM FUNÇÃO DOS TAMANHOS E POSICIONAMENTOS, ESTA SONORIZAÇÃO DEVERÁ SER ELEVADA ATRAVÉS DE SUPORTES METÁLICOS A SER FABRICADO NA SERRALHERIA DO SESC | RDG AÇOS DO BRASIL S/A | 27.487.693/0001-45 | | 13/08/2024 | 0 | | 1.675,00 | 0,00 | 1.675,00 |
| 2023 | 003040 | PREGÃO | A SOLICITAÇÃO SERÁ DESTINADA NA INSTALAÇÃO DE SOM, NO COMPLEXO DO PARQUE AQUÁTICO OBJETIVANDO MELHOR LAZER PARA NOSSOS HÓSPEDES E USUÁRIOS DO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA - CTSLPF. | KEDMA ISABEL DE ASSIS ME | 25.099.482/0001-00 | | 23/01/2024 | 1 | | 30.943,48 | 0,00 | 30.943,48 |
| 2024 | 003344 | INEXIGIBILIDADE | CAPACITAÇÃO EQUIPE ODONTOLÓGICA - LASERTERAPIA. | COSERI CENTRO ODONTOLOGICO LTDA | 01.659.406/0001-43 | | 06/03/2024 | 0 | | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 2024 | 004082 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1.593/2024 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONTROLADOR WI-FI PARA VISITANTES DO CCSG. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.593/2024, COMBINADO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 1.593/2024. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA – R$ 2.927,26. LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE BENS, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - R$ 29.720,39. FISCAL DO CONTRATO: KROLL LEITE MARQUES. | DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 05.549.856/0001-34 | | 14/06/2024 | 0 | | 2.927,26 | 0,00 | 2.927,26 |
| 2024 | 003447 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PISCINA DAS UNIDADES DO SESC/ES-AR. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: PISCINA SHOW LTDA R$ 1.430,00 LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: VILA PISCINAS COM. EQUIP. LTDA R$ 12.911,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS P/MANUT. DE PISCINAS R$41.542,00 FISCAL DO CONTRATO: ALMOXARIFE DAS UNIDADES | PISCINAS SHOW LTDA | 03.873.211/0001-27 | | 20/03/2024 | 1 | | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 2024 | 003908 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1593/2024 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.593/2023. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FERRAGENS E ABRASIVOS PARA O CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA – CTSLPF. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: COFERMETA AS LTDA R$ R$1.511,20 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE FERRAGENS E ABRASIVOS R$40.630,29 FISCAL DO CONTRATO: JUNIOR CESAR MIRANDA. | COFERMETA SA | 17.281.973/0013-82 | | 23/05/2024 | 1 | | 1.511,20 | 0,00 | 1.511,20 |
| 2024 | 004438 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO/SERVIÇO DE CATERING, LANCHE/COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA PROGRAMAÇÃO DE ARTES CÊNICAS PELO PROJETO PALCO GIRATÓRIO 2024. CORRESPONDÊNCIA DN: 004917/2024 DOCUMENTOS INCLUSOS NO PROCESSO SEI Nº 05305785.0001.000656/2024-52. | MARIA BONITA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 31.453.383/0001-87 | | 05/08/2024 | 0 | | 12.930,00 | 0,00 | 12.930,00 |
| 2023 | 003015 | PREGÃO | A SOLICITAÇÃO SERÁ DESTINADA A HOTELARIA, OBJETIVANDO SUBSTITUIÇÃO QUANDO HÁ BAIXA DE PATRIMÔNIO OU QUANDO AS MESMAS SÃO ENVIADAS PARA REPARO, DE FORMA QUE OS APARTAMENTOS NÃO SEJAM AFETADOS PELA FALTA DO EQUIPAMENTO, NO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA CTSLPF. OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SEGUIR A MESMA MARCA E MODELO REFERENCIADO, DEVIDO A PADRONIZAÇÃO E COMPATIBILIDADE COM OS SUPORTES JÁ EXISTENTES EM NOSSA UNIDADE. | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 01.590.728/0008-50 | | 19/01/2024 | 1 | | 38.988,30 | 0,00 | 38.988,30 |
| 2024 | 003206 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES E DA SEDE ADMINISTRATIVA. | CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP | 13.015.883/0001-55 | | 20/02/2024 | 0 | | 2.761,65 | 0,00 | 2.761,65 |
| 2024 | 436 | INEXIGIBILIDADE | TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DO GRUPO Z, POR SUA EMPRESA REPRESENTADO, Z PRODUCAO LTDA, CNPJ: 05.397.130/0001-23, PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO GRANDE CIRCO INFÍMO, PELO PROJETO CENA LOCAL, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2024 ÀS 19H00 NO TEATRO VIRGÍNIA TAMANINI, CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA. | Z PRODUCAO LTDA | 05.397.130/0001-23 | | 16/08/2024 | 3 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
