| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 003552 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE TRATOR, TIPO TRANSPORTADOR CARGO COM CARROCERIA PARA CARGA SECA, PARA USO NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO SESC/ES NA UNIDADE DE DOMINGOS | AUFI VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 48.527.394/0001-67 | | 01/04/2024 | 1 | | 538.000,00 | 0,00 | 538.000,00 |
| 2024 | 003553 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE TRATOR, TIPO TRANSPORTADOR CARGO COM CARROCERIA PARA CARGA SECA, PARA USO NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO SESC/ES NA UNIDADE DE DOMINGOS | CABALA SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA EPP | 39.606.986/0001-83 | | 01/04/2024 | 1 | | 1.189.990,00 | 0,00 | 1.189.990,00 |
| 2024 | 003554 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE TRATOR, TIPO TRANSPORTADOR CARGO COM CARROCERIA PARA CARGA SECA, PARA USO NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO SESC/ES NA UNIDADE DE DOMINGOS | ALLMOBILITY COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 34.357.100/0001-91 | | 01/04/2024 | 1 | | 668.900,00 | 0,00 | 668.900,00 |
| 2024 | 308 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS, PROFESSORES, MEDIADORES E OFICINEIROS, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO SESC GLÓRIA, PELO PROJETO - BIBLIOTECA E HORIZONTES – 2024. CORRESPONDÊNCIA DEPARTAMENTO NACIONAL Nº 000445/2024, DOCUMENTOS INCLUSOS NO PROCESSO SEI Nº: 05305785.0001.000612/2023-41. | PASSARIM PRODUCOES E EVENTOS CULTURA LTDA | 20.011.120/0001-00 | | 19/03/2024 | 3 | | 4.250,00 | 0,00 | 4.250,00 |
| 2024 | 002978 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, RESISTÊNCIAS, PARA SUBSTITUIÇÃO NO CASO DE DEFEITOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE MANUTENÇÃO, COM ESTIMATIVA PARA 12 MESES DA UNIDADE DO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE DOMINGOS MARTINS -CTSLDM. | ARMAZEM TEIXEIRA LTDA | 32.672.915/0001-30 | | 15/01/2024 | 0 | | 1.564,00 | 0,00 | 1.564,00 |
| 2024 | 003914 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS NA PINTURA DA PONTE DA PRAÇA JAPONESA, COLUNA E PORTÃO DA BILHETERIA, PINTURA DO MURO DA BILHETERIA, PINTURA DO MEIO FIO NO ENTORNO DO DISCO VOADOR, RETOQUE NO MURO DA CARES, MURO DAS QUADRAS DE AREIA E PINTURA DO SETOR DA GOVERNANÇA DO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA-CTSLPF. | TINBOL TINTAS LTDA | 27.067.909/0001-13 | | 23/05/2024 | 1 | | 27.700,00 | 0,00 | 27.700,00 |
| 2024 | 002985 | DISPENSA | A SOLICITAÇÃO SERÁ DESTINADA NO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO, VISANDO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DIÁRIAS DAS EQUIPES DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA-CTSLPF. | BLESSED COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI | 27.745.096/0001-73 | | 15/01/2024 | 0 | | 757,50 | 0,00 | 757,50 |
| 2024 | 003484 | PREGÃO | SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE PEDIDO: O EDITAL DA LICITAÇÃO 24/085-PG E SEUS ANEXOS A PROPOSTA APRESENTADA PELO PROPONENTE, NAQUILO QUE NÃO FOR CONFLITANTE COM ESTE PEDIDO E COM O EDITAL E A RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023. | SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA EPP | 32.630.250/0001-00 | | 20/03/2024 | 1 | | 10.233,00 | 0,00 | 10.233,00 |
| 2024 | 003485 | PREGÃO | SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE PEDIDO: O EDITAL DA LICITAÇÃO 24/085-PG E SEUS ANEXOS A PROPOSTA APRESENTADA PELO PROPONENTE, NAQUILO QUE NÃO FOR CONFLITANTE COM ESTE PEDIDO E COM O EDITAL E A RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023. | SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA EPP | 32.630.250/0001-00 | | 20/03/2024 | 1 | | 10.233,00 | 0,00 | 10.233,00 |
| 2024 | 003486 | PREGÃO | SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE PEDIDO: O EDITAL DA LICITAÇÃO 24/085-PG E SEUS ANEXOS A PROPOSTA APRESENTADA PELO PROPONENTE, NAQUILO QUE NÃO FOR CONFLITANTE COM ESTE PEDIDO E COM O EDITAL E A RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023. | SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA EPP | 32.630.250/0001-00 | | 20/03/2024 | 1 | | 10.233,00 | 0,00 | 10.233,00 |
| 2024 | 003487 | PREGÃO | SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE PEDIDO: O EDITAL DA LICITAÇÃO 24/085-PG E SEUS ANEXOS A PROPOSTA APRESENTADA PELO PROPONENTE, NAQUILO QUE NÃO FOR CONFLITANTE COM ESTE PEDIDO E COM O EDITAL E A RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023. | SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA EPP | 32.630.250/0001-00 | | 20/03/2024 | 1 | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 2024 | 330 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS, MÚSICOS, COMPANHIAS, GRUPOS, PRODUTORES E DIRETORES ARTÍSTICOS E/OU CULTURAL PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DO SESC GLÓRIA PELO PROJETO CENA MUSICAL- 2024. - CORRESPONDÊNCIA DEPARTAMENTO NACIONAL Nº 000445/2024 - PROJETOS ESPECIAIS FPE 2024 DOCUMENTOS INCLUSOS NO PROCESSO SEI Nº: 05305785.0001.000612/2023-41 - OF. Nº 0007566/2024 - PROCTR/GLR-SESC-ES | J.E. PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 11.193.814/0001-06 | | 19/03/2024 | 3 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2024 | 003045 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS PARA O CTSLDM DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. GASTO CATEGORIA COMPRA DE BENS E SERVIÇOS DE TELEFONIA: R$ 1.812,50 GASTO COM FORNECEDOR VIA TECNOLOGIA SERVICE LTDA: R$ 1.812,50 FISCAL DO CONTRATO: RENATO ADAM DA SILVEIRA | VIA TECNOLOGIA SERVICE LTDA | 33.799.364/0001-32 | | 24/01/2024 | 0 | | 1.812,50 | 0,00 | 1.812,50 |
| 2024 | 003497 | PREGÃO | REQUISIÇÃO Nº 33222 - AQUISIÇÃO E FERRAGENS PARA O SESC EM PRAIA FORMOSA. ENDEREÇO: RODOVIA DO SOL, S/Nº - ES 010 – KM 35 - SANTA CRUZ – ARACRUZ/ES. CEP - 29.199-548. CNPJ: 05.305.785/0004-77 | J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 29.587.358/0001-44 | | 21/03/2024 | 1 | | 25.840,26 | 0,00 | 25.840,26 |
| 2024 | 307 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS, PROFESSORES, MEDIADORES E OFICINEIROS, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO SESC GLÓRIA, PELO PROJETO - BIBLIOTECA E HORIZONTES – 2024. CORRESPONDÊNCIA DEPARTAMENTO NACIONAL Nº 000445/2024, DOCUMENTOS INCLUSOS NO PROCESSO SEI Nº: 05305785.0001.000612/2023-41. | 53.576.819 DALISA CAMPOS MIRANDA | 53.576.819/0001-68 | | 20/03/2024 | 3 | | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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