| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 004189 | INEXIGIBILIDADE | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1.593/2024), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CURSO PARA DUAS FUNCIONÁRIAS. ARTIGO: ART. 13º, INC. II, ALÍNEA F, DA RESOLUÇÃO SESC Nº. 1593/24 LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS - ABRH-ES LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: SERVICOS DE TREINAMENTO E QUALIFICACAO | OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA | 09.094.300/0001-51 | | 02/07/2024 | 1 | | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 2024 | 003239 | DISPENSA | A SOLICITAÇÃO SERÁ DESTINADA NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS EQUIPES DE MANUTENÇÃO PREDIAL(OBRA), NO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA-CTSLP | AGILIZA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA | 19.153.222/0001-72 | | 27/02/2024 | 0 | | 1.382,70 | 0,00 | 1.382,70 |
| 2024 | 003592 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA DE TURISMO CREDENCIADO. | LILIANA MARIA VALENCIA OSORIO 05669279778 | 34.376.868/0001-02 | | 10/04/2024 | 1 | | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| 2024 | 004224 | DISPENSA | A SOLICITAÇÃO VISA FORNECER ÁGUA GELADA AOS EMPREGADOS DO SETORES DO PARQUE AQUÁTICO E ALMOXARIFADO, VISTO QUE OS SETORES SE ENCONTRAM SEM ESSES EQUIPAMENTOS, MELHORANDO ASSIM A QUALIDADE DOS AMBIENTES DE TRABALHO NO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA-CTSLPF. | ARMAZEM TEIXEIRA LTDA | 32.672.915/0001-30 | | 08/07/2024 | 1 | | 1.858,00 | 0,00 | 1.858,00 |
| 2024 | 004946 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CATERING, LANCHES E COFFEE BREAK, DE MODO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES VINCULADAS À PROGRAMAÇÃO DOS PROJETOS DO CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA - SESC/ES. | MARIA BONITA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 31.453.383/0001-87 | | 21/10/2024 | 0 | | 6.885,90 | 0,00 | 6.885,90 |
| 2024 | 003019 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE CONTATOR TRIPOLAR PARA POSSÍVEIS SUBSTITUIÇÕES NO CASO DE DEFEITOS DOS EQUIPAMENTOS JÁ EXISTENTES EM NOSSA UNIDADE, DO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE DOMINGOS MARTINS -CTSLDM. | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | 06.913.480/0003-20 | | 19/01/2024 | 0 | | 3.211,60 | 0,00 | 3.211,60 |
| 2024 | 503 | INEXIGIBILIDADE | TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DE AMANDA GOMES LOBOS MARTINS (AMANDA LOBOS) PELA EMPRESA AMANDA GOMES LOBOS MARTINS 15812010790, CNPJ: 38.378.664/0001-61, PARA PARTICIPAR DA 5º EDIÇÃO DO SEMINÁRIO DE ILUSTRAÇÃO E NARRATIVAS VISUAIS - SINAV, ATIVIDADE QUE INTEGRA A PROGRAMAÇÃO DO PROJETO VIVENCIAS EM ARTES VISUAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2024 NO LABORATÓRIO DE CINEMA, CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA PARA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE, FOI ACORDADO O PRÓ LABORE DE R$ 150,00 HORA/AULA, TOTALIZANDO ENTÃO R$ 1.200,00 (MIL E DUZENTOS REAIS VALOR BRUTO), CONFORME MATRIZ REFERENCIAL DE VALORES 2024, APROVADA NA OS 022/2024, A SEREM PAGOS MEDIANTE NOTA FISCAL ATÉ 10 DIAS ÚTEIS APÓS A EMISSÃO E ENVIO AO SETOR ADMINISTRATIVO. | AMANDA GOMES LOBOS MARTINS 15812010790 | 38.378.664/0001-61 | | 10/10/2024 | 2 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2024 | 003591 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA PROGRAMAÇÃO NO CTSLPF NO DIA 12/04. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023, COMBINADO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: HENRIQUE DE MARTIN SANTOS – R$ 990,00. LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: ALUGUEL DE MÓVEIS - R$ 990,00. FISCAL DO CONTRATO: JOSÉ LUIZ SARMENTO. | 26.348.091 HENRIQUE DE MARTIN SANTOS | 26.348.091/0001-44 | | 10/04/2024 | 0 | | 990,00 | 0,00 | 990,00 |
| 2024 | 004243 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1593/2024 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.593/2023. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DA BILHETERIA DO PARQUE AQUÁTICO E PORTARIAS DO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA-CTSLPF. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: VITOFLEX FABRI COM DE MOVEIS PARA ESCR EIRELI R$3.990,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE MÓVEIS R$ 29.871,25 FISCAL DO CONTRATO: VAGNER DE SOUZA PEREIRA | VITOFLEX FABRICAÇÃO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP | 08.379.450/0001-49 | | 08/07/2024 | 1 | | 3.990,00 | 0,00 | 3.990,00 |
| 2024 | 004973 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CATERING, LANCHES E COFFEE BREAK, DE MODO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES VINCULADAS À PROGRAMAÇÃO DOS PROJETOS DO CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA - SESC/ES. | MARIA BONITA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 31.453.383/0001-87 | | 24/10/2024 | 0 | | 1.975,16 | 0,00 | 1.975,16 |
| 2024 | 395 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS, MÚSICOS, COMPANHIAS, GRUPOS, PRODUTORES E DIRETORES ARTÍSTICOS E/OU CULTURAL PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DE MÚSICA DO SESC GLÓRIA PELO PROJETO “SESC GRANDES ESPETÁCULOS”. - CORRESPONDÊNCIA DEPARTAMENTO NACIONAL Nº 000445/2024 - DOCUMENTOS INCLUSOS NO PROCESSO SEI Nº: 05305785.0001.000612/2023-41 | CAJU PRODUCOES LTDA | 04.585.783/0001-73 | | 20/06/2024 | 2 | | 58.787,00 | 0,00 | 58.787,00 |
| 2024 | 003256 | DISPENSA | MANUTENÇÃO EM RELÓGIOS DE PONTO DO SESC-ES. | DIPONT - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 36.311.355/0001-49 | | 27/02/2024 | 0 | | 3.186,00 | 0,00 | 3.186,00 |
| 2024 | 003601 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA VISANDO RESTABELECER O PLENO FUNCIONAMENTO DE TELEVISORES UTILIZADOS NOS CENTROS DE TURISMO DE PRAIA FORMOSA E GUARAPARI. | SERVITORIA COM. E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA | 27.462.514/0001-15 | | 12/04/2024 | 0 | | 3.530,00 | 0,00 | 3.530,00 |
| 2024 | 004174 | DISPENSA | SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE PEDIDO: O EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 E SEUS ANEXOS NAQUILO QUE NÃO FOR CONFLITANTE COM ESTE PEDIDO E COM O EDITAL E A RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. ATENDIMENTO DO REGIONAL MINAS GERAIS NOS DIAS 18 A 19 JULHO DE 2024, INICIANDO ÀS 08:00H NO HOTEL SESC PRAIA FORMOSA COM EMBARQUE DO GRUPO COM DESTINO A CITY TOUR EM SANTA CRUZ E DEMAIS DESTINOS | IVANILSON ALVES COZER 97991210782 | 31.638.598/0001-72 | | 02/07/2024 | 1 | | 760,00 | 0,00 | 760,00 |
| 2024 | 005064 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CATERING, LANCHES E COFFEE BREAK, DE MODO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES VINCULADAS À PROGRAMAÇÃO DOS PROJETOS DO CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA - SESC/ES. | MARIA BONITA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 31.453.383/0001-87 | | 08/11/2024 | 1 | | 4.232,50 | 0,00 | 4.232,50 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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