| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 002211 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA RELÓGIO DE PONTO SMART PRINT DIMEP. | DIPONT - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 36.311.355/0001-49 | | 11/10/2023 | 0 | | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2024 | 347 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SHOWS E ESPETÁCULOS ARTÍSTICO PARA ATENDER DEMANDA DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL 70 ANOS DA FECOMÉRCIO | 31.016.676 PRISCILA ALBERS LAGES | 31.016.676/0001-05 | | 03/05/2024 | 1 | | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 2024 | 004708 | PREGÃO | SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE PEDIDO: O EDITAL DA LICITAÇÃO 24/122-PG E SEUS ANEXOS A PROPOSTA APRESENTADA PELO PROPONENTE, NAQUILO QUE NÃO FOR CONFLITANTE COM ESTE PEDIDO E COM O EDITAL E A RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. DE ACORDO COM ORÇAMENTO DE 2023/2024 AS UNIDADES ESCOLARES SOLICITARAM A COMPRA DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICO PARA OS ESPAÇOS ESCOLARES. | SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA | 03.874.953/0001-77 | | 18/09/2024 | 1 | | 103.489,00 | 0,00 | 103.489,00 |
| 2024 | 003759 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE GUARAPARI CTSLG. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: ECOMEL ELÉTRICA COMERCIAL LTDA ES R$ 349,50 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS R$36.505,76 FISCAL DO CONTRATO: ROBSON CARLOS SCHIAVO ZANINI | ECOMEL-ELETRICA COMERCIAL LTDA | 07.274.938/0003-00 | | 03/05/2024 | 1 | | 349,50 | 0,00 | 349,50 |
| 2024 | 003994 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO RECEPTIVO PARA ATENDIMENTO AO GRUPO DO TURISMO EMISSIVO COM DESTINO AO SESC DE GRUSSAI NO PERÍODO DE 13 A 16 JUNHO 2024. SERVIÇOS INCLUSOS: - CITY TOUR EM SÃO JOÃO DA BARRA. | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO | 03.621.867/0043-01 | | 05/06/2024 | 0 | | 1.417,50 | 0,00 | 1.382,50 |
| 2024 | 004605 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA FORTALECIMENTO DO RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL DA EMPRESA, PROMOVENDO O RECONHECIMENTO DA MARCA E ENGAJAMENTO EM NOSSAS AÇÕES. | GRAFITUSA S/A | 05.461.408/0001-84 | | 03/09/2024 | 1 | | 4.980,00 | 0,00 | 4.980,00 |
| 2023 | 003719 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE SÃO MATEUS - CASM. | LOPES E PANSINI LTDA | 03.281.579/0001-04 | | 26/04/2024 | 1 | | 5.988,00 | 0,00 | 5.988,00 |
| 2024 | 414 | PREGÃO | A SOLICITAÇÃO SERÁ DESTINADA A DEMANDA DE LIMPEZA DA UNIDADE E RETIRADA DO BAMBUZAL, NO ENTORNO DA ETE (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO) DO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA - CTSLPF. | EMAG LOCACOES E TERRAPLANAGEM LTDA | 54.252.126/0001-82 | | 25/07/2024 | 3 | | 41.499,00 | 0,00 | 41.499,00 |
| 2024 | 446 | INEXIGIBILIDADE | TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DA BANDA YAHOO, POR SUA EMPRESA REPRESENTADO M.R PRODUÇÕES LTDA, CNPJ Nº: 28.724.990/0001-20, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DA 4ª EDIÇÃO DO FESTIVAL PRIMAVERA TERESENSE E EXPOFLORES NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES. | M. R. PRODUCOES LTDA | 28.724.990/0001-20 | | 02/09/2024 | 1 | | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 2024 | 003416 | DISPENSA | A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA DEVIDO A UNIDADE SER PRÓXIMA DO MAR E SOFRER GRANDE EFEITO DA MARESIA, NECESSITANDO DE LUBRIFICAÇÃO EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS NO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA-CTSLPF | VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | 28.415.370/0001-09 | | 14/03/2024 | 0 | | 898,08 | 0,00 | 898,08 |
| 2024 | 004091 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA VISANDO RESTABELECER A PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO KARCHER HD585, UTILIZADA NO MESA BRASIL. | ELETRICA REAL LTDA | 30.976.427/0001-90 | | 17/06/2024 | 0 | | 508,00 | 0,00 | 508,00 |
| 2024 | 004613 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA VISANDO RESTABELECER O PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DO CENTRO DE ATIVIDADES DO PARQUE MOSCOSO - CAPM. | ODONTOPLUS LTDA ME | 05.674.440/0001-48 | | 30/08/2024 | 0 | | 490,00 | 0,00 | 490,00 |
| 2023 | 002946 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO SESC GLORIA PELO PROJETO VI MOSTRA SESC DE CINEMA 2023, CONFORME CORRESPONDÊNCIA DO DN Nº 0120/2023 - MOMORANDO GECULT 001/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: STECH DISTRIBUIDORA LTDA R$ 2.147,80 LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: COMPRA DE BENS, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA R$ 2.147,80 FISCAL DO CONTRATO: GABRIEL ALMEIDA ALBURQUERQUE | STECH DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | 48.167.549/0001-00 | | 11/01/2024 | 1 | | 2.171,70 | 0,00 | 2.171,70 |
| 2024 | 003954 | PREGÃO | REFLETORES PARA CTSLG. | VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 26.507.653/0001-55 | | 29/05/2024 | 1 | | 29.500,00 | 0,00 | 29.500,00 |
| 2024 | 003092 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEÍCULO MERCEDES BENZ VITO - PLACA PPO6515 - SEDE. SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE PEDIDO: O EDITAL DA LICITAÇÃO 21/002-CC E SEUS ANEXOS A PROPOSTA APRESENTADA PELO PROPONENTE, NAQUILO QUE NÃO FOR CONFLITANTE COM ESTE PEDIDO E COM O EDITAL E A RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023. CONTRATO ES-2021-CS-028. FISCAL DO CONTRATO: FÁBIO PEREIRA. | D BRAS AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | 35.968.650/0001-00 | | 30/01/2024 | 0 | | 10.687,13 | 0,00 | 10.687,13 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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