| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 003315 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE DOMINGOS MARTINS - CTSLDM. | TREEBUUCHET EQUIPAMENTOS PROTECAO INDIVIDUAIS LTDA | 08.568.311/0001-63 | | 04/03/2024 | 1 | | 420,95 | 0,00 | 420,95 |
| 2024 | 002958 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UNIDADES DO SESC ES. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023, COMBINADO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COM. LTDA – R$ 14.853,72. LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO – R$ 14.853,72. FISCAL DO CONTRATO: PABLO LOÇASSO. | FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI | 27.545.656/0001-46 | | 10/01/2024 | 0 | | 14.853,72 | 0,00 | 14.853,72 |
| 2024 | 004453 | PREGÃO | SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE PEDIDO: O EDITAL DA LICITAÇÃO 24/109-PG E SEUS ANEXOS A PROPOSTA APRESENTADA PELO PROPONENTE, NAQUILO QUE NÃO FOR CONFLITANTE COM ESTE PEDIDO E COM O EDITAL E A RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. A SOLICITAÇÃO SERÁ DESTINADA NA COMPACTAÇÃO DE GALHOS E CORTES DE PLANTAS, VISANDO MINIMIZAR A QUANTIDADE DE RESÍDUOS PARA DESCARTE NO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA-CTSLPF. | NBX LOCACAO LTDA | 15.384.813/0001-08 | | 07/08/2024 | 0 | | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| 2024 | 003326 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO PARA O CENTRO DE ATIVIDADES DE SÃO MATEUS – CASM. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: PREVEMAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA LTDA R$ 751,70. LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE EPI, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO R$47.247,50 FISCAL DO CONTRATO: MEZAQUE SANTOS ROCHA | PREVEMAQUINAS FERRAMENTAS E EPI S LTDA | 19.959.419/0001-01 | | 04/03/2024 | 0 | | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| 2024 | 003901 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1593/2024 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BOMBA CENTRÍFUGA LOTADAS NO CTSLPF DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12 INCISO XII DA RESOLUÇÃO SESC 1593/24. GASTO CATEGORIA COMPRA DE BOMBAS HIDRÁULICAS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO: R$ 18.989,50 GASTO COM FORNECEDOR VITOTEC MOTORES E BOMBAS LTDA: R$ 2.545,00 FISCAL DO CONTRATO: WANDERSON SEPULCHRO | VITOTEC MOTORES E BOMBAS LTDA | 12.998.781/0001-34 | | 23/05/2024 | 0 | | 2.545,00 | 0,00 | 2.545,00 |
| 2024 | 004517 | DISPENSA | CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO E COM APOIA BRAÇOS, ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM MACIEZ CONTROLADA E DE ALTA RESISTÊNCIA. ASSENTO E ENCOSTO REVESTIMENTO EM COURVIN NA COR PRETA. APOIA-BRAÇOS EM POLIURETANO INJETADO, BASE GIRATÓRIA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES DE AÇO COBERTA POR POLAINA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA, MECANISMO TIPO SRE (SISTEMA DE REGULAGEM DE ENCOSTO). | VITOFLEX FABRICAÇÃO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP | 08.379.450/0001-49 | | 19/08/2024 | 1 | | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| 2023 | 003329 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE ADMINISTRATIVA. | TREEBUUCHET EQUIPAMENTOS PROTECAO INDIVIDUAIS LTDA | 08.568.311/0001-63 | | 04/03/2024 | 0 | | 888,00 | 0,00 | 888,00 |
| 2024 | 003563 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE ITENS PATRIMONIAIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE ACESSIBILIDADE DAS PISCINAS NAS UNIDADES E PARQUES DO SESC-ES. | P.F MEOTTI LICITACOES LTDA | 34.133.591/0001-97 | | 03/04/2024 | 2 | | 225.947,92 | 0,00 | 225.947,92 |
| 2024 | 465 | INEXIGIBILIDADE | TRATA-SE DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A PROGRAMAÇÃO DE ARTES CÊNICAS, ATENDENDO A DEMANDA DO PROJETO VIVENCIAS EM ARTES CÊNICAS - CONTRATAÇÃO DE ALEXSANDRA BERTOLI, (ALE BERTOLI), POR SUA EMPRESA REPRESENTADA, ALEXSANDRA BERTOLI 08613119735, CNPJ: 23.579.989/0001-35, PARA REALIZAÇÃO DO CURSO - OFICINA DE TEATRO PARA CRIANÇAS, PELO PROJETO VIVENCIAS EM ARTES CÊNICAS, NO PERÍODO DE 14 DE SETEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2024 COM AULA AOS SÁBADOS DE 09H ÀS 12H. OS ENCONTROS ACONTECERÃO DE FORMA PRESENCIAL NA SALA DE DANÇA 2º PAVIMENTO DO CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA. | ALEXSANDRA BERTOLI 08613119735 | 23.579.989/0001-35 | | 09/09/2024 | 3 | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 2024 | 003287 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO SESC/ES-AR. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: LEO MAQUINAS LTDA R$ 919,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: 78 - COMPRAS DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS R$16.745,64 FISCAL DO CONTRATO: GLEIMARCIO PEREIRA DA SILVA | LEO MAQUINAS LTDA EPP | 04.731.355/0001-01 | | 29/02/2024 | 0 | | 919,00 | 0,00 | 919,00 |
| 2024 | 003916 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1593/2024 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. MANUTENÇÃO EM CADEIRA GIRATÓRIA E POLTRONA FIXA, AMBAS LOTADAS NO CASM DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12 INCISO XII DA RESOLUÇÃO SESC 1593/24. GASTO CATEGORIA SERVIÇO DE TERCEIROS ESPECIALIZADOS: R$ 29.077,00 GASTO COM FORNECEDOR SCHWARTZ MOVEIS LTDA: R$ 422,00 FISCAL DO CONTRATO: BRUNO BARCELOS DOS SANTOS | SCHWARTZ MOVEIS LTDA | 08.624.429/0001-61 | | 23/05/2024 | 0 | | 422,00 | 0,00 | 422,00 |
| 2024 | 004520 | DISPENSA | SERVIÇO DE REPARO NA TELA DO NOTEBOOK DO GERENTE CONTÁBIL/FINANCEIRO, POIS O EQUIPAMENTO SOFREU UMA AVARIA DURANTE O USO. E ESSE REPARO NECESSITA SER REALIZADO PELO PRÓPRIO SUPORTE DA DELL PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO E ACIONAMENTO DA GARANTIA EM CASO DE NECESSIDADE FUTURA. | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. | 72.381.189/0001-10 | | 19/08/2024 | 1 | | 1.608,38 | 0,00 | 1.608,38 |
| 2023 | 104 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1252/2012 ARTIGO 11º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA POR MONITORAMENTO ELETRÔNICO, COM APOIO DE VIATURA. ARTIGO: DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 9º INCISO I E ARTIGO 6º INCISO II , “A”, AMBOS DA RESOLUÇÃO SESC 1.252/2012, COMBINADO COM O DISPOSTO DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 1.501/2022. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: ALARMECONECT TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA ME R$ 1.800,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA R$ 1.800,00 FISCAL DO CONTRATO: JOSE LUIZ BEZERRA SARMENTO | ALARMECONECT TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA ME | 18.950.475/0001-04 | | 29/03/2023 | 12 | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 2024 | 003564 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE ITENS PATRIMONIAIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE ACESSIBILIDADE DAS PISCINAS NAS UNIDADES E PARQUES DO SESC-ES. | J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 29.587.358/0001-44 | | 02/04/2024 | 2 | | 73.880,78 | 0,00 | 73.880,78 |
| 2024 | 003262 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA – CTSLPF DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: MIL DECOR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA R$ 2.998,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE MATERIAL HIDRÁULICO EM GERAL R$13.879,73 FISCAL DO CONTRATO: SILVANIL FERNANDES COELHO | MIL DECOR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 46.586.099/0001-56 | | 28/02/2024 | 1 | | 2.998,00 | 0,00 | 2.998,00 |
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Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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