| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 003299 | PREGÃO | MATERIAL DE LIMPEZA | MAX SUPRIMENTOS LTDA | 34.617.980/0001-98 | | 01/03/2024 | 1 | | 19.876,57 | 0,00 | 19.871,27 |
| 2024 | 003552 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE TRATOR, TIPO TRANSPORTADOR CARGO COM CARROCERIA PARA CARGA SECA, PARA USO NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO SESC/ES NA UNIDADE DE DOMINGOS | AUFI VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 48.527.394/0001-67 | | 01/04/2024 | 1 | | 538.000,00 | 0,00 | 538.000,00 |
| 2024 | 004480 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EM ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DO SESC/ES. | TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 02.441.945/0001-74 | | 13/08/2024 | 1 | | 16.999,55 | 0,00 | 16.999,55 |
| 2024 | 003363 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: LAUDO E ART DE SPDA E SHP NO CASM PARA RENOVAÇÃO DE ALVARÁ DE LICENÇA CORPO DE BOMBEIROS MILITAR ES + LAUDO DE ESTANQUEIDADE DA REDE GÁS DO CTSLDM. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO II DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023, COMBINADO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: ENGEMONT EXTINTORES & SERVIÇOS LTDA – R$ 2.495,00. LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: SERVIÇOS PARA PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS E ACIDENTES – R$ 3.795,00. FISCAL DO CONTRATO: JOSÊV VIDAL / RENATO ADAM. | ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA | 22.789.757/0001-49 | | 07/03/2024 | 0 | | 915,00 | 0,00 | 915,00 |
| 2024 | 004314 | DISPENSA | CANETA 3D SOLICITADA PARA UTILIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA SALA MAKER. | CACIQUE SERVICOS DO BRASIL LTDA | 55.862.093/0001-55 | | 18/07/2024 | 1 | | 3.754,00 | 0,00 | 3.754,00 |
| 2024 | 004456 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR ROTATIVO, MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE TROCA NA MÁQUINA DO SESC-CAPM. | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 92.660.406/0013-52 | | 07/08/2024 | 0 | | 1.000,15 | 0,00 | 1.000,15 |
| 2023 | 003300 | PREGÃO | MATERIAL DE LIMPEZA | FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI | 27.545.656/0001-46 | | 01/03/2024 | 1 | | 12.272,90 | 0,00 | 12.272,90 |
| 2024 | 003553 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE TRATOR, TIPO TRANSPORTADOR CARGO COM CARROCERIA PARA CARGA SECA, PARA USO NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO SESC/ES NA UNIDADE DE DOMINGOS | CABALA SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA EPP | 39.606.986/0001-83 | | 01/04/2024 | 1 | | 1.189.990,00 | 0,00 | 1.189.990,00 |
| 2024 | 003074 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AREIA PARA FILTROS DAS PISCINAS DO CTSLDM. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023, COMBINADO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: VILA PISCINAS COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA – R$ 882,00. LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS P/MANUT. DE PISCINAS – R$ 2.324,00. FISCAL DO CONTRATO: RENATO ADAM. | VILA PISCINAS COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA | 07.428.320/0001-96 | | 29/01/2024 | 0 | | 882,00 | 0,00 | 882,00 |
| 2024 | 324 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: OBJETO: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DE PESQUISAS DE PREÇOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ELABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA R$ 9.230,03 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRAS E RENOVAÇÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARES R$ 20.105,03 FISCAL DO CONTRATO: FISCAL DO CONTRATO: SILVANA FERREIRA NITZ MARTINS. | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | 07.797.967/0001-95 | | 19/04/2024 | 12 | | 9.230,03 | 0,00 | 9.230,03 |
| 2024 | 003958 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1.593/2024 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES – MESA BRASIL, CEVV, CTSLG E CAPM. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.593/2024, COMBINADO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 1.593/2024. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: BRASAS EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – R$ 6.266,70. LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: SERVIÇOS PARA PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS E ACIDENTES – R$ 24.634,60. FISCAIS DE CONTRATO: MESA BRASIL – JOABE OLIVEIRA CEVV – ADENILSON INÁCIO CTSLG – ROBSON CARLOS CAPM – DR. JOSÉ LUIZ. | BRASAS EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 10.758.524/0001-08 | | 29/05/2024 | 1 | | 562,25 | 0,00 | 562,25 |
| 2024 | 004477 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS EM HOTEIS, APART HOTEIS E/OU FALTS, PARA ATENDER DEMANDA DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO SESC GLÓRIA, PELO PROJETO DN PALCO GIRATÓRIO 2024. CORRESPONDENTE: ESPETÁCULO: HERANÇA DATA CHECK IN: 12/08/2024 DATA CHECK OUT: 15/08/2024ESPETÁCULO: A FÁBRICA DOS VENTOS DATA CHECK IN: 14/08/2024 DATA CHECK OUT: 17/08/2024ESPETÁCULO: QUATRO LUAS DATA CHECK IN: 19/08/2024 DATA CHECK OUT: 23/08/2024CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS EM HOTEIS, APART HOTEIS E/OU FALTS, PARA ATENDER DEMANDA DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO SESC GLÓRIA, PELO PROJETO DN ARTE DA PALAVRA: REDE SESC DE LEITURAS OTÁVIO CÉSAR SANTIAGO DE SOUZA JUNIOR CPF: 057.535.797-52 QUARTO SINGLE SUELI MARIA DE OLIVEIRA REGINO CPF: 660.849.208-10 | NEFFA GESTAO, TURISMO E NEGOCIO S/A | 12.851.850/0001-82 | | 13/08/2024 | 0 | | 12.605,25 | 0,00 | 12.542,25 |
| 2023 | 003301 | PREGÃO | MATERIAL DE LIMPEZA | FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI | 27.545.656/0001-46 | | 01/03/2024 | 1 | | 8.333,60 | 0,00 | 8.333,60 |
| 2024 | 003554 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE TRATOR, TIPO TRANSPORTADOR CARGO COM CARROCERIA PARA CARGA SECA, PARA USO NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO SESC/ES NA UNIDADE DE DOMINGOS | ALLMOBILITY COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 34.357.100/0001-91 | | 01/04/2024 | 1 | | 668.900,00 | 0,00 | 668.900,00 |
| 2024 | 425 | PREGÃO | SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE PEDIDO: O EDITAL DA LICITAÇÃO 24/107-PG E SEUS ANEXOS A PROPOSTA APRESENTADA PELO PROPONENTE, NAQUILO QUE NÃO FOR CONFLITANTE COM ESTE PEDIDO E COM O EDITAL E A RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. O OBJETO DO PRESENTE CONTRATAÇÃO, SOB DEMANDA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, VANS, VEÍCULO COMPACTO SEDAN, SERVIÇOS DE MOTORISTA SEM VEÍCULO. O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS É IMPRESCINDÍVEL PARA O ATENDIMENTO DOS DIVERSOS EVENTOS ORGANIZADOS PELO SESC/ES, QUE ENVOLVE O TRANSPORTE DE COLABORADORES, EMPREENDEDORES, POTENCIAIS EMPRESÁRIOS, PARCEIROS E HÓSPEDES E CONVIDADOS EM ATENDIMENTOS AS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, CULTURA, SAÚDE, LAZER E ASSISTÊNCIA. | PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP | 36.318.624/0001-07 | | 14/08/2024 | 12 | | 1.745.875,00 | 0,00 | 29.301,00 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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