| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 002598 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORTODONTIA E ODONTOLOGIA PARA ATENDIMENTO A TODAS AS UNIDADES DO SESC/ES. | J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 01.634.429/0001-01 | | 24/11/2023 | 1 | | 1.692,60 | 0,00 | 1.692,60 |
| 2023 | 002641 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORTODONTIA E ODONTOLOGIA PARA ATENDIMENTO A TODAS AS UNIDADES DO SESC/ES. | DL DENTAL LTDA EPP | 07.827.565/0001-96 | | 28/11/2023 | 0 | | 1.224,35 | 0,00 | 879,35 |
| 2023 | 002757 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1252/2012 ARTIGO 11º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO CASM. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 9º INCISO I E ARTIGO 6º INCISO II, “A”, AMBOS DA RESOLUÇÃO SESC 1.252/2012, COMBINADO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 1.501/2022. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: NORTE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA – R$ 450,00. LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE EPI, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO - R$ 87.363,33 . FISCAL DO CONTRATO: RONALDO HOFFMANN. | NORTE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 33.362.460/0001-19 | | 08/12/2023 | 0 | | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 2023 | 002534 | DISPENSA | REQUISIÇÃO Nº 22694 - AQUISIÇÃO DE ESTANTE PARA ATENDER A BIBLIOTECA ESCOLAR DO SESC EM CARIACICA. ENDEREÇO DA UNIDADE: RUA MANOEL FREIRE CORREIA, 553, PARQUE GRAMADO – CARIACICA-ES. CEP – 29.143-130. | WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA | 05.634.834/0001-72 | | 21/11/2023 | 2 | | 3.040,00 | 0,00 | 3.040,00 |
| 2023 | 002527 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VISANDO RESTABELECER O PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO DE UM COMPRESSOR DE AR A PISTÃO, REGISTRO PATRIMONIAL N°: 67683, INSTALADO NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DO CENTRO DE ATIVIDADES DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - CACI E MANUTENÇÃO EM CADEIRAS ODONTOLÓGICAS NA CLÍNICA DO CENTRO DE ATIVIDADES DE SÃO MATEUS - CASM. | PAULO CESAR PEREIRA LOPES 03164053703 | 35.086.667/0001-33 | | 20/11/2023 | 0 | | 825,00 | 0,00 | 825,00 |
| 2023 | 002211 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA RELÓGIO DE PONTO SMART PRINT DIMEP. | DIPONT - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 36.311.355/0001-49 | | 11/10/2023 | 0 | | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2023 | 003719 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE SÃO MATEUS - CASM. | LOPES E PANSINI LTDA | 03.281.579/0001-04 | | 26/04/2024 | 1 | | 5.988,00 | 0,00 | 5.988,00 |
| 2023 | 002946 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO SESC GLORIA PELO PROJETO VI MOSTRA SESC DE CINEMA 2023, CONFORME CORRESPONDÊNCIA DO DN Nº 0120/2023 - MOMORANDO GECULT 001/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: STECH DISTRIBUIDORA LTDA R$ 2.147,80 LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: COMPRA DE BENS, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA R$ 2.147,80 FISCAL DO CONTRATO: GABRIEL ALMEIDA ALBURQUERQUE | STECH DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | 48.167.549/0001-00 | | 11/01/2024 | 1 | | 2.171,70 | 0,00 | 2.171,70 |
| 2023 | 001843 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FERRAMENTA CONTEMPLANDO TROCA DE PEÇAS. FERRAMENTA LOTADA NO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA - CTSLPF. | E.V. COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - ME | 06.788.642/0001-83 | | 24/08/2023 | 1 | | 528,00 | 0,00 | 528,00 |
| 2023 | 002642 | DISPENSA | REQUISIÇÃO Nº 29632 - SERVIÇO DE RECARGA EM EXTINTORES DE INCÊNDIO LOCALIZADOS NA UNIDADE DO SESC EM LINHARES. ENDEREÇO: AVENIDA AUGUSTO CALMON, Nº 1907 – BAIRRO COLINA – LINHARES/ES. CEP - 29.900-060. | EXTIMILA EQUIPAMENTOS E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA EPP | 21.028.027/0001-62 | | 28/11/2023 | 0 | | 1.276,00 | 0,00 | 1.276,00 |
| 2023 | 002338 | DISPENSA | REQUISIÇÃO 25192 E 25593 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICAS PARA AS CLÍNICAS DO SESC-ES. ENDEREÇO DE ENTREGA: PRAÇA MISAEL PENA, 54, PARQUE MOSCOSO - VITÓRIA-ES. CEP: 29018-300. | DL DENTAL LTDA EPP | 07.827.565/0001-96 | | 24/10/2023 | 0 | | 1.168,00 | 0,00 | 1.168,00 |
| 2023 | 001943 | DISPENSA | REQUISIÇÃO Nº 26898 - PASSEIO DE ESCUNA EM GUARAPARI-ES PARA ATENDER AO GRUPO DE TURISMO RECEPTIVO DE MINAS GERAIS NO DIA 8/9/23 | L & J TRANSPORTES LTDA | 15.694.509/0001-59 | | 04/09/2023 | 0 | | 1.750,00 | 0,00 | 1.155,00 |
| 2023 | 002442 | DISPENSA | DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1252/2012 ARTIGO 11º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA USO NO HALL DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS DA UNIDADE DO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE DOMINGOS MARTINS - CTSLDM. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 9º INCISO I E ARTIGO 6º INCISO II, A, AMBOS DA RESOLUÇÃO SESC 1.252/2012, COMBINADO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 1.501/2022. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI – ME R$ 2.759,40 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO R$ 44.041,15 FISCAL DO CONTRATO: RENATO ADAM DA SILVEIRA | JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 28.925.284/0001-46 | | 06/11/2023 | 1 | | 2.759,40 | 0,00 | 2.759,40 |
| 2023 | 002050 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1252/2012 ARTIGO 11º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: PLACA PARA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE BAIXO GUANDU + BLOCO RASCUNHO. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 9º INCISO I E ARTIGO 6º INCISO II, “A”, AMBOS DA RESOLUÇÃO SESC 1.252/2012, COMBINADO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 1.501/2022. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: GRÁFICA AQUARIUS LTDA - R$ 13.880,60 - CASA DAS PLACAS IND. E COM. LTDA - R$ 1.820,00. LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: SERVIÇOS GRÁFICOS - R$ 75.625,38. FISCAL DO CONTRATO: LUCIA GARCIA / ELVIRA ROSA. | CASA DAS PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 05.076.269/0001-75 | | 18/09/2023 | 1 | | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 |
| 2023 | 002069 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1252/2012 ARTIGO 11º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: SERVIÇO DE VIDRACEIRO. ARTIGO: DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 9º INCISO I E ARTIGO 6º INCISO II , “A”, AMBOS DA RESOLUÇÃO SESC 1.252/2012, COMBINADO COM O DISPOSTO DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 1.501/2022. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: ELIANE INOCENCIO 97906689704 ME R$ 31.695,20 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRAS E SERVIÇOS DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS EM GERAL R$ 42.976,20 FISCAL DO CONTRATO: VAGNER DE SOUZA PEREIRA | 29.035.220 ELIANE INOCENTE ME | 29.035.220/0001-32 | | 26/09/2023 | 1 | | 13.350,00 | 0,00 | 13.350,00 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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