| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 003015 | PREGÃO | A SOLICITAÇÃO SERÁ DESTINADA A HOTELARIA, OBJETIVANDO SUBSTITUIÇÃO QUANDO HÁ BAIXA DE PATRIMÔNIO OU QUANDO AS MESMAS SÃO ENVIADAS PARA REPARO, DE FORMA QUE OS APARTAMENTOS NÃO SEJAM AFETADOS PELA FALTA DO EQUIPAMENTO, NO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA CTSLPF. OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SEGUIR A MESMA MARCA E MODELO REFERENCIADO, DEVIDO A PADRONIZAÇÃO E COMPATIBILIDADE COM OS SUPORTES JÁ EXISTENTES EM NOSSA UNIDADE. | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 01.590.728/0008-50 | | 19/01/2024 | 1 | | 38.988,30 | 0,00 | 38.988,30 |
| 2023 | 003060 | PREGÃO | SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE PEDIDO: O EDITAL DA LICITAÇÃO 23/114-PG E SEUS ANEXOS A PROPOSTA APRESENTADA PELO PROPONENTE, NAQUILO QUE NÃO FOR CONFLITANTE COM ESTE PEDIDO E COM O EDITAL E A RESOLUÇÃO SESC Nº 1252/12. | AMIGGO BRASIL IMPORTAÇÃO LTDA | 34.787.540/0003-40 | | 25/01/2024 | 1 | | 9.456,50 | 0,00 | 9.456,50 |
| 2023 | 003061 | PREGÃO | SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE PEDIDO: O EDITAL DA LICITAÇÃO 23/114-PG E SEUS ANEXOS A PROPOSTA APRESENTADA PELO PROPONENTE, NAQUILO QUE NÃO FOR CONFLITANTE COM ESTE PEDIDO E COM O EDITAL E A RESOLUÇÃO SESC Nº 1252/12. | AMIGGO BRASIL IMPORTAÇÃO LTDA | 34.787.540/0003-40 | | 25/01/2024 | 1 | | 21.087,00 | 0,00 | 21.087,00 |
| 2023 | 003062 | PREGÃO | SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE PEDIDO: O EDITAL DA LICITAÇÃO 23/114-PG E SEUS ANEXOS A PROPOSTA APRESENTADA PELO PROPONENTE, NAQUILO QUE NÃO FOR CONFLITANTE COM ESTE PEDIDO E COM O EDITAL E A RESOLUÇÃO SESC Nº 1252/12. | AMIGGO BRASIL IMPORTAÇÃO LTDA | 34.787.540/0003-40 | | 25/01/2024 | 1 | | 9.456,50 | 0,00 | 9.456,50 |
| 2023 | 002960 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS PARA ATUALIZAR E SUBSTITUIR APARELHOS DANIFICADOS DEVIDO À GRANDE DEMANDA NA ACADEMIA DO CAC. | EXCLUSIVE FITPLAY FITNESS E PLAYGROUNDS LTDA | 37.670.865/0001-75 | | 10/01/2024 | 1 | | 8.397,00 | 0,00 | 8.397,00 |
| 2023 | 90 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE PANIFICAÇÃO PARA REALIZAR O FORNECIMENTO REGULAR DE PÃES TRADICIONAIS, PARA O PROGRAMA MESA BRASIL DO SESC/ES, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | PADARIA E CONFEITARIA CAMPO GRANDE LTDA | 43.946.283/0001-71 | | 29/03/2023 | 12 | | 8.316,00 | 0,00 | 6.996,00 |
| 2023 | 003321 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE ACADEMIA | METACORP COMERCIAL LTDA ME | 51.297.756/0001-85 | | 04/03/2024 | 1 | | 790,00 | 0,00 | 790,00 |
| 2023 | 003322 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE ACADEMIA | METACORP COMERCIAL LTDA ME | 51.297.756/0001-85 | | 04/03/2024 | 1 | | 103.910,00 | 0,00 | 103.910,00 |
| 2023 | 282 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOS DE TONER, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PRORROGÁVEL POR IGUAL PERÍODO, NOS MESMOS TERMOS E CONDIÇÕES AQUI ESTABELECIDOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO SESC/ES. | MOROZINI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.996.318/0001-25 | | 15/01/2024 | 12 | | 294.499,94 | 0,00 | 131.415,42 |
| 2023 | 48 | DISPENSA | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/089-PG (CONTRATO ES-2022-CF-002) | CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | 01.597.589/0005-43 | | 20/07/2022 | 60 | | 562.571,96 | 0,00 | 200.353,62 |
| 2023 | 331 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS MATERIAL ODONTOLÓGICOS PARA CLINICAS SESC-ES. | A. M. MOLITERNO EIRELI - EPP | 67.403.154/0001-03 | | 22/04/2024 | 12 | | 44.513,90 | 0,00 | 27.020,90 |
| 2023 | 342 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS MATERIAL ODONTOLÓGICOS PARA CLINICAS SESC-ES. | ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 30.082.076/0001-74 | | 22/04/2024 | 12 | | 13.459,28 | 0,00 | 736,04 |
| 2023 | 346 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS MATERIAL ODONTOLÓGICOS PARA CLINICAS SESC-ES. | DL DENTAL LTDA EPP | 07.827.565/0001-96 | | 29/04/2024 | 12 | | 24.792,48 | 0,00 | 20.580,48 |
| 2023 | 003299 | PREGÃO | MATERIAL DE LIMPEZA | MAX SUPRIMENTOS LTDA | 34.617.980/0001-98 | | 01/03/2024 | 1 | | 19.876,57 | 0,00 | 19.871,27 |
| 2023 | 003300 | PREGÃO | MATERIAL DE LIMPEZA | FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI | 27.545.656/0001-46 | | 01/03/2024 | 1 | | 12.272,90 | 0,00 | 12.272,90 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
