| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 002269 | DISPENSA | REQUISIÇÃO Nº 27551 - INTERPRETE PARA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS), PARA TRADUÇÃO DE VÍDEO DO PROGRAMA EDUCATIVO DA EXPOSIÇÃO. | LUCAS GONCALVES DIAS 13088127799 | 37.277.960/0001-03 | | 19/10/2023 | 1 | | 920,00 | 0,00 | 920,00 |
| 2023 | 003189 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE TRANSCEIVERS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO SESC/ES. | G. PETERES - COMERCIAL E SERVIÇOS - ME | 08.650.845/0001-34 | | 20/02/2024 | 1 | | 14.990,00 | 0,00 | 14.990,00 |
| 2023 | 170 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE 176 UNIDADES HABITACIONAIS, DOS BLOCOS 2 E 4, LOCALIZADOS NO SESC GUARAPARI - GGOEA. | OF. CARAN - PROJETOS, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI | 04.729.210/0001-76 | | 19/10/2023 | 4 | | 39.297,50 | 0,00 | 39.297,50 |
| 2023 | 003049 | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, INCLUINDO MÓVEIS ESCOLARES, ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS, PARA A UNIDADE DO SESC DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM | METADIL IND. E COMERCIO METALURGICA LTDA | 45.819.323/0001-40 | | 24/01/2024 | 0 | | 19.520,60 | 0,00 | 19.520,60 |
| 2023 | 002409 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SOLICITADOS PELOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA DE COLATINA - CAC. | ROCHA SALLES COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 12.516.277/0001-50 | | 31/10/2023 | 1 | | 2.722,60 | 0,00 | 2.277,60 |
| 2023 | 003304 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA NOVA CLÍNICA DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU - CABG. | VRM IMPORT LTDA ME | 45.157.605/0001-29 | | 01/03/2024 | 1 | | 9.450,00 | 0,00 | 9.450,00 |
| 2023 | 002414 | DISPENSA | DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROFESSORES DA ESCOLA DA UNIDADE DO CAC - EDUC. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL. | ROCHA SALLES COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 12.516.277/0001-50 | | 31/10/2023 | 1 | | 1.872,60 | 0,00 | 1.872,60 |
| 2023 | 003305 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA NOVA CLÍNICA DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU - CABG. | BETANIAMED COMERCIAL LTDA EPP | 09.560.267/0001-08 | | 01/03/2024 | 1 | | 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| 2023 | 002376 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1252/2012 ARTIGO 11º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA EVENTO DE NOITE DE NATAL - PAPAI NOEL. ARTIGO: DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 9º INCISO I E ARTIGO 6º INCISO II , “A”, AMBOS DA RESOLUÇÃO SESC 1.252/2012, COMBINADO COM O DISPOSTO DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 1.501/2022. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: JULIM SOARES ACOES E EVENTOS LTDA. R$ 800,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: MÚSICOS, ARTISTAS E RECREAÇÃO COM OU SEM ESTRUTURAS R$ 14.400,00 FISCAL DO CONTRATO: ANDREA FALCÃO | JULIM SOARES ACOES E EVENTOS LTDA ME | 24.963.463/0001-17 | | 27/10/2023 | 2 | | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2023 | 003306 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA NOVA CLÍNICA DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU - CABG. | SILVIO VIGIDO ME | 21.276.825/0001-03 | | 01/03/2024 | 1 | | 3.316,00 | 0,00 | 3.316,00 |
| 2023 | 002760 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CALDEIRAS A VAPOR D'AGUA DO CTSLDM. CONTRATAÇÃO DESTE SERVIÇO TEM POR OBJETIVO ATENDER A NORMA REGULAMENTADORA NR-13. | FAG ENGENHARIA LTDA ME | 34.728.925/0001-75 | | 11/12/2023 | 0 | | 9.720,00 | 0,00 | 9.720,00 |
| 2023 | 003307 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA NOVA CLÍNICA DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU - CABG. | V.L. FUZETI - COMERCIAL | 05.523.731/0001-35 | | 01/03/2024 | 1 | | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 |
| 2023 | 002818 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PRESTADOR DE SERVIÇOS E/OU PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO MESTRE DE CERIMÔNIAS, RESPONSÁVEL POR ORGANIZAR, PRODUZIR E CONDUZIR EVENTOS DE MANEIRA ASSERTIVA, PARA ATENDER DEMANDA DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO SESC GLÓRIA PELO PROJETO MOSTRA DE MÚSICA - NATAL DE TODOS OS SONHOS, CONFORME PREVISTO OF. Nº 0001351/2023 - GECULT/DPS-SESC-ES. | REGINA LUCIA MENESES WYATT 75234190706 | 24.671.926/0001-77 | | 18/12/2023 | 0 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2023 | 003309 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA NOVA CLÍNICA DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU - CABG. | SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA EPP | 32.630.250/0001-00 | | 01/03/2024 | 1 | | 1.607,00 | 0,00 | 1.607,00 |
| 2023 | 190 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1252/2012 ARTIGO 11º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. CONTRAÇÃO DE SISTEMA DE ATENDIMENTO MULTIUSUÁRIO VIA WHATSAPP PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 9º INCISO I E ARTIGO 6º INCISO II, “A”, AMBOS DA RESOLUÇÃO SESC 1.252/2012, COMBINADO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 1.501/2022. GASTO CATEGORIA COMPRAS/SERV. DE DESENV. DE SISTEMAS, APLICATIVOS E SOFTWARES: R$ 68.984,00 GASTO COM FORNECEDOR L2 SOFTWARES E TELECOM LTDA: R$ 9.188,00 | L2 SOFTWARES E TELECOM LTDA | 30.531.587/0001-26 | | 31/10/2023 | 12 | | 9.188,00 | 0,00 | 8.648,78 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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