| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 002897 | PREGÃO | AQUISIÇÃO ILUMINAÇÃO CÊNICA E SONORIZAÇÃO GLORIA | IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA ME | 08.394.735/0001-59 | | 22/12/2023 | 1 | | 4.020,00 | 0,00 | 4.020,00 |
| 2023 | 002898 | PREGÃO | AQUISIÇÃO ILUMINAÇÃO CÊNICA E SONORIZAÇÃO GLORIA | LIGHT MOTION COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS CENICOS LTDA EPP | 32.947.782/0001-67 | | 22/12/2023 | 1 | | 421.000,00 | 0,00 | 421.000,00 |
| 2023 | 002899 | PREGÃO | AQUISIÇÃO ILUMINAÇÃO CÊNICA E SONORIZAÇÃO GLORIA | J&F COMERCIO DE AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME | 52.798.943/0001-05 | | 22/12/2023 | 1 | | 177.000,00 | 0,00 | 177.000,00 |
| 2023 | 002900 | PREGÃO | AQUISIÇÃO ILUMINAÇÃO CÊNICA E SONORIZAÇÃO GLORIA | HS-CPQ TECNOLOGIA LTDA ME | 49.287.841/0001-10 | | 22/12/2023 | 1 | | 29.500,00 | 0,00 | 29.500,00 |
| 2023 | 002775 | PREGÃO | SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE PEDIDO: O EDITAL DA LICITAÇÃO 23/102-PG E SEUS ANEXOS A PROPOSTA APRESENTADA PELO PROPONENTE, NAQUILO QUE NÃO FOR CONFLITANTE COM ESTE PEDIDO E COM O EDITAL E A RESOLUÇÃO SESC Nº 1252/12. AQUISIÇÃO DE TINTAS E AFINS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA – CTSLPF DO SESC/ES | TINBOL TINTAS LTDA | 27.067.909/0001-13 | | 12/12/2023 | 0 | | 32.070,00 | 0,00 | 32.070,00 |
| 2023 | 003118 | PREGÃO | COMPRA DOS UNIFORMES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PCG (PROGRAMA DE COMPROMETIMENTO E GRATUIDADE) COM RENDA FAMILIAR BRUTA DE ATÉ 3 SALÁRIOS MÍNIMOS NACIONAIS. SERÃO ADQUIRIDOS 1125 UNIFORMES , PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS 8 ESCOLAS DO SESC REGIONAL DO ES, SENDO: EDUCAÇÃO INFANTIL - 294 UNIFORMES E ENSINO FUNDAMENTAL - 831 UNIFORMES, OS ALUNOS IRÃO RECEBER UM KIT COMPOSTO DE 5 PEÇAS : BERMUDA OU SHORT SAIA, CAMISA COM MANGA, CAMISA SEM MANGA, MAIÔ OU SUNGA E TOUCA. | PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA EPP | 05.540.332/0001-82 | | 31/01/2024 | 0 | | 142.197,39 | 0,00 | 142.197,39 |
| 2023 | 003069 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA BANNER. ARTIGO: DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: INFOPEL COMERCIAL LTDA R$ 467,64 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE ESTRUTURA E SUPORTE PARA COMUNICAÇÃO E EVENTOS R$ 467,64 FISCAL DO CONTRATO: EDIANE SOARES DE OLIVEIRA E LUCIA MARA GARCIA | INFOPEL COMERCIAL LTDA EPP | 01.107.321/0001-52 | | 26/01/2024 | 0 | | 467,64 | 0,00 | 467,64 |
| 2023 | 002801 | PREGÃO | SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE PEDIDO: O EDITAL DA LICITAÇÃO 23/105-PG E SEUS ANEXOS A PROPOSTA APRESENTADA PELO PROPONENTE, NAQUILO QUE NÃO FOR CONFLITANTE COM ESTE PEDIDO E COM O EDITAL E A RESOLUÇÃO SESC Nº 1252/12. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E INSUMOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA - CTSLPF E SEDE ADMINISTRATIVA DO SESC/ES | NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA | 47.920.620/0001-02 | | 15/12/2023 | 1 | | 1.539,26 | 0,00 | 1.539,26 |
| 2023 | 002802 | PREGÃO | SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE PEDIDO: O EDITAL DA LICITAÇÃO 23/105-PG E SEUS ANEXOS A PROPOSTA APRESENTADA PELO PROPONENTE, NAQUILO QUE NÃO FOR CONFLITANTE COM ESTE PEDIDO E COM O EDITAL E A RESOLUÇÃO SESC Nº 1252/12. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E INSUMOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA - CTSLPF E SEDE ADMINISTRATIVA DO SESC/ES | NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA | 47.920.620/0001-02 | | 15/12/2023 | 1 | | 5.629,39 | 0,00 | 5.629,39 |
| 2023 | 002995 | PREGÃO | EQUIPAMENTOS PARA COBERTURAS DE EVENTOS E AÇÕES INSTITUCIONAIS. | CACAWTEC TECNOLOGIA LTDA | 51.583.793/0001-50 | | 17/01/2024 | 1 | | 22.390,00 | 0,00 | 22.390,00 |
| 2023 | 278 | PREGÃO | FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC/ES. AS MARCAS INDICADAS FORAM TESTADAS E APROVADAS PELA EQUIPE DE APOIO, CONSIDERANDO DURABILIDADE, FUNCIONALIDADE, QUALIDADE, ALTA EFICÁCIA, RENDIMENTOS E ECONOMIA. | MAX SUPRIMENTOS LTDA | 34.617.980/0001-98 | | 19/01/2024 | 12 | | 104.918,50 | 0,00 | 39.575,42 |
| 2023 | 279 | PREGÃO | FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC/ES. AS MARCAS INDICADAS FORAM TESTADAS E APROVADAS PELA EQUIPE DE APOIO, CONSIDERANDO DURABILIDADE, FUNCIONALIDADE, QUALIDADE, ALTA EFICÁCIA, RENDIMENTOS E ECONOMIA. | LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 40.582.188/0001-48 | | 19/01/2024 | 12 | | 25.000,00 | 0,00 | 13.324,46 |
| 2023 | 280 | PREGÃO | FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC/ES. AS MARCAS INDICADAS FORAM TESTADAS E APROVADAS PELA EQUIPE DE APOIO, CONSIDERANDO DURABILIDADE, FUNCIONALIDADE, QUALIDADE, ALTA EFICÁCIA, RENDIMENTOS E ECONOMIA. | DU PORTO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA | 41.841.555/0001-43 | | 19/01/2024 | 12 | | 19.498,80 | 0,00 | 19.498,80 |
| 2023 | 281 | PREGÃO | FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC/ES. AS MARCAS INDICADAS FORAM TESTADAS E APROVADAS PELA EQUIPE DE APOIO, CONSIDERANDO DURABILIDADE, FUNCIONALIDADE, QUALIDADE, ALTA EFICÁCIA, RENDIMENTOS E ECONOMIA. | FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI | 27.545.656/0001-46 | | 19/01/2024 | 12 | | 530.757,50 | 0,00 | 400.181,00 |
| 2023 | 002973 | PREGÃO | OBJETO: AQUISIÇÃO DE ABRASIVOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO SESC. | NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA | 47.920.620/0001-02 | | 11/01/2024 | 0 | | 1.956,75 | 0,00 | 1.956,75 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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