| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 304 | DISPENSA | FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA OS PARTICIPANTES DO CIRCUITO SESC DE CORRIDAS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/ES, CONFORME OS TERMOS E CONDIÇÕES DO PREGÃO SESC/DN Nº 0018/23-PG, SEUS ANEXOS E/OU ADENDOS, E DE ACORDO COM OS PREÇOS REGISTRADOS NESTE INSTRUMENTO. PG 24-031 - REGISTRO DE PREÇOS CAMISAS SESC CORRIDAS - SESC DN 18-023 | PERFORMANCE RUN COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | 35.572.047/0001-04 | | 01/03/2024 | 12 | | 147.000,00 | 0,00 | 144.200,00 |
| 2024 | 003926 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA VISANDO RESTABELECER O PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. INTERVENÇÃO CORRETIVA OBJETIVANDO DEVOLVER A CAPACIDADE PLENA DE ATENDIMENTO DE DEMANDA DAS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DO CENTRO DE ATIVIDADES DA PRAIA DO SUA – CAP, ARACRUZ – CAA E LINHARES - CAL, RESPCTIVAMENTE. | ODONTOPLUS LTDA ME | 05.674.440/0001-48 | | 23/05/2024 | 0 | | 2.266,00 | 0,00 | 2.266,00 |
| 2024 | 004624 | DISPENSA | CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS COM 02 BOJOS DE NO MÍNIMO DE 10 LITROS CADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ALIMENTAÇÃO DE 220V, POTÊNCIA MÍNIMA DE 2500W E CONSUMO MÍNIMO DE 2,50KW/H, COM RESISTÊNCIAS BLINDADAS DE ALTA PERFORMANCE, COM TERMOSTATO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA DE 20ºC A 120°C, COM TORNEIRAS HORIZONTAIS ACOMPANHADO DE VARETA PARA LIMPEZA DAS TORNEIRAS, COM COADOR DE PANO. PESO BRUTO MÍNIMO DE 17 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES. COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. | ACIMAQ EQUIPAMENTOS IN. E COM LTDA | 31.780.992/0002-21 | | 04/09/2024 | 0 | | 2.814,00 | 0,00 | 2.814,00 |
| 2023 | 342 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS MATERIAL ODONTOLÓGICOS PARA CLINICAS SESC-ES. | ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 30.082.076/0001-74 | | 22/04/2024 | 12 | | 13.459,28 | 0,00 | 736,04 |
| 2024 | 003286 | DISPENSA | A SOLICITAÇÃO SERÁ DESTINADA NA ILUMINAÇÃO DO CAMINHO QUE LIGA DA MATA, A PRAÇA INDIANA E ILUMINAÇÃO DO DISCO VOADOR, NO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA-CTSLPF. | ARMAZEM TEIXEIRA LTDA | 32.672.915/0001-30 | | 29/02/2024 | 0 | | 1.875,00 | 0,00 | 1.875,00 |
| 2024 | 458 | INEXIGIBILIDADE | TRATA-SE DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A PROGRAMAÇÃO DE MÚSICA, ATENDENDO A DEMANDA DO PROJETO CENA MÚSICAL. CONTRATAÇÃO DE JOÉDERSON DA SILVA CAMPOS (JOE CAETANO), REPRESENTADO PELA EMPRESA 39.476.164 TIAGO MIRANDA GOMES, CNPJ: 39.476.164/0001-25, PARA REALIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL JOE CAETANO, PELO PROJETO CENA MUSICAL, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024 ÀS 20H NO TEATRO GLÓRIA - CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA. | TIAGO MIRANDA GOMES -ME | 39.476.164/0001-25 | | 26/08/2024 | 3 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2024 | 003328 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC/ES | ATACADO NOVA BETHANIA LTDA | 47.162.125/0002-62 | | 04/03/2024 | 0 | | 35.200,00 | 0,00 | 35.200,00 |
| 2024 | 003957 | DISPENSA | ITENS SERÃO UTILIZADO COMO RECURSO DIDÁTICO PARA O ENSINO DE ASTRONOMIA E ESTUDO POLÍTICO DA TERRA DE UMA ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA À LUZ DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR. | UNIAO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI | 20.837.281/0001-49 | | 29/05/2024 | 1 | | 1.447,00 | 0,00 | 1.447,00 |
| 2024 | 004684 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AUXILIAR NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES DO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE GUARAPARI - CTSLG. | AGILIZA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA | 19.153.222/0001-72 | | 12/09/2024 | 1 | | 1.116,20 | 0,00 | 1.116,20 |
| 2023 | 346 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS MATERIAL ODONTOLÓGICOS PARA CLINICAS SESC-ES. | DL DENTAL LTDA EPP | 07.827.565/0001-96 | | 29/04/2024 | 12 | | 24.792,48 | 0,00 | 20.580,48 |
| 2024 | 003551 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE TRATOR, TIPO TRANSPORTADOR CARGO COM CARROCERIA PARA CARGA SECA, PARA USO NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO SESC/ES NA UNIDADE DE DOMINGOS | IKIGAI COMERCIO LTDA EPP | 50.160.181/0001-91 | | 27/03/2024 | 2 | | 161.120,00 | 0,00 | 161.120,00 |
| 2024 | 003072 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE TINTAS E AFINS PARA MANUTENÇÕES NO CASM EM 2024. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023, COMBINADO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: POLITINTAS LTDA – R$ 8.230,86. LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA E ACESSÓRIOS – R$ 9.153,50. FISCAL DO CONTRATO: MEZAQUE SANTOS. | POLITINTAS LTDA | 27.171.883/0014-73 | | 26/01/2024 | 0 | | 8.057,56 | 0,00 | 8.057,56 |
| 2024 | 003362 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: LAUDO E ART DE SPDA E SHP NO CASM PARA RENOVAÇÃO DE ALVARÁ DE LICENÇA CORPO DE BOMBEIROS MILITAR ES + LAUDO DE ESTANQUEIDADE DA REDE GÁS DO CTSLDM. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO II DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023, COMBINADO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: ENGEMONT EXTINTORES & SERVIÇOS LTDA – R$ 2.495,00. LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: SERVIÇOS PARA PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS E ACIDENTES – R$ 3.795,00. FISCAL DO CONTRATO: JOSÊV VIDAL / RENATO ADAM. | ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA | 22.789.757/0001-49 | | 07/03/2024 | 0 | | 1.580,00 | 0,00 | 1.580,00 |
| 2024 | 004421 | DISPENSA | OS ITENS SOLICITADOS FORAM PLANEJADOS NO SISTEMA DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO 2024, NO PROJETO SESC MAKER E SESC CIÊNCIAS. | CACIQUE SERVICOS DO BRASIL LTDA | 55.862.093/0001-55 | | 01/08/2024 | 0 | | 15.325,00 | 0,00 | 15.325,00 |
| 2024 | 004470 | DISPENSA | AVALIAR E CONTROLAR A EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS PARA FUNCIONÁRIO DE SERVIÇO NO TRATOR E SERRALHERIA. | PREVIX HO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO | 10.217.699/0001-08 | | 13/08/2024 | 1 | | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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