| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 004780 | INEXIGIBILIDADE | TRATA-SE DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS MÚSICOS CHARLLES ANDRÉ & LUCIANE DOM, PELA EMPRESA C.A.S.A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, CNPJ: 02.024.694/0001-22, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO DN SONORA BRASIL, COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2024 NO TEATRO GLÓRIA - CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA. | C.A.S.A. PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 02.024.694/0001-22 | | 30/09/2024 | 0 | | 11.520,00 | 0,00 | 11.520,00 |
| 2024 | 003543 | DISPENSA | MATERIAL SOLICITADO PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO PARA USO EM LIGAÇÕES ELÉTRICAS E SUBSTITUIÇÃO DAS EXTENSÕES QUE ATUALMENTE SÃO FEITAS DE CABO PARALELO ( SOPRADORES E MAQUINAS DE LAVAR PISO ). | ELETROMIL COMERCIAL LTDA | 28.416.105/0001-45 | | 27/03/2024 | 0 | | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| 2024 | 004172 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA VISANDO RESTABELECER O PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO DE DOIS COMPRESSORES WAYNE, MODELO W700, ALOCADOS NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DO CENTRO DE ATIVIDADES DE VILA VELHA - CAVV. | RTECK ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO VAREJISTA LTDA ME | 15.082.286/0001-79 | | 02/07/2024 | 1 | | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 2024 | 004858 | DISPENSA | MATERIAL PARA USO NA GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS E ATENDIMENTO DE REQUISIÇÕES INTERNAS - 52936 E 54019 | ELETROMIL COMERCIAL LTDA | 28.416.105/0001-45 | | 11/10/2024 | 0 | | 1.766,78 | 0,00 | 1.766,78 |
| 2023 | 375 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LAVANDERIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS CENTROS DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA, DOMINGOS MARTINS E GUARAPARI. | UNIJOHN SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA | 25.497.280/0001-16 | | 28/05/2024 | 12 | | 137.758,00 | 0,00 | 113.029,00 |
| 2023 | 222 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM EXIBIÇÃO/SESSÕES DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL, ESPECIALISTAS, TÉCNICOS E/OU PROFISSIONAIS DA ÁREA DE CINEMA/AUDIOVISUAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA PROGRAMAÇÃO DE CINEMA PELO PROJETO: MOSTRA SESC DE CINEMA 2023, CONFORME CORRESPONDÊNCIA DO DN Nº 001208/2023, E MEMORANDO DE APROVAÇÃO DO DR GECULT Nº 001/2023. | 51.838.773 PEDRO HENRIQUE PEREIRA PIMENTA | 51.838.773/0001-82 | | 22/11/2023 | 3 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2024 | 003148 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA CLINICA DO CENTRO DE ATIVIDADES DE SÃO MATEUS – CASM DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: SORRIR COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA R$ 1.310,00 LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: 69 - COMPRA DE MATERIAL PROMOCIONAL/BRINDES R$ 1.310,00 FISCAL DO CONTRATO: MEZAQUE SANTOS ROCHA | SORRIR COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA | 03.682.753/0001-12 | | 09/02/2024 | 1 | | 1.310,00 | 0,00 | 1.310,00 |
| 2024 | 003214 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO PARA O CENTRO DE ATIVIDADES DE SÃO MATEUS – CASM DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: GAZIN - IND. E COM. DE MÓVEIS E ELETROD. LTDA R$ LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE ELETROELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS R$ 24.900,67 FISCAL DO CONTRATO: MEZAQUE SANTOS ROCHA | GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA | 22.962.737/0001-28 | | 22/02/2024 | 1 | | 1.110,00 | 0,00 | 1.110,00 |
| 2024 | 323 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MÚSICO/BANDA PARA PROGRAMAÇÃO DO DIA 12/04/24 NO CTSLPF. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023, COMBINADO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: PEDRO HENRIQUE SILVA DIAS – R$ 7.300,00. LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: MÚSICOS, ARTISTAS E RECREAÇÃO COM OU SEM ESTRUTURAS - R$ 34.400,00. FISCAL DO CONTRATO: JOSÉ LUIZ SARMENTO. | 52.189.806 PEDRO HENRIQUE SILVA DIAS | 52.189.806/0001-73 | | 27/03/2024 | 3 | | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 |
| 2024 | 394 | DISPENSA | TREINAMENTO PARA AS UNIDADES CAA, CABG, CACI, CAC, CAL, CASM NO CURSO DE NOÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS PARA CAPACITAR PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS EM ATENDER A LEI Nº 13722 (LEI LUCAS). | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 03.743.301/0001-01 | | 02/07/2024 | 2 | | 21.361,38 | 0,00 | 21.361,38 |
| 2024 | 004832 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA VISANDO RESTABELECER O PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO UM APARELHO DE ULTRASSOM (PROFILAXIA) E 02 CONSULTÓRIOS DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DO CENTRO DE ATIVIDADES DA PRAIA – CAP. | ODONTOPLUS LTDA ME | 05.674.440/0001-48 | | 08/10/2024 | 0 | | 2.216,00 | 0,00 | 2.216,00 |
| 2023 | 376 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LAVANDERIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS CENTROS DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA, DOMINGOS MARTINS E GUARAPARI. | META DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 31.764.758/0001-20 | | 28/05/2024 | 12 | | 82.500,00 | 0,00 | 77.550,00 |
| 2023 | 002564 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1252/2012 ARTIGO 11º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO PARA O REVEILLON DAS UNIDADES CTSLPF E CTSLG. ARTIGO: DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 9º INCISO I E ARTIGO 6º INCISO II , “A”, AMBOS DA RESOLUÇÃO SESC 1.252/2012, COMBINADO COM O DISPOSTO DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 1.501/2022. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: T.A. ARAUJO SHOPPING DOS FOGOS LTDA ME R$ 22.580,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO E PIROTECNIA R$ 69.600,00 FISCAL DO CONTRATO: LUCIANO RANGEL-CTSLPF E ROBSON CARLOS-CTSLG | T. A. ARAUJO SHOPPING DOS FOGOS LTDA ME | 23.108.708/0001-66 | | 24/11/2023 | 1 | | 22.580,00 | 0,00 | 22.580,00 |
| 2024 | 003915 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, INCLUINDO MONTAGEM E INSTALAÇÃO EM ATENDIMENTO A UNIDADE DO CENTRO DE ESPORTE E LAZER DE CARIACICA - CELC - DO SESC/ES. | BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 34.978.393/0001-24 | | 23/05/2024 | 1 | | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| 2024 | 482 | INEXIGIBILIDADE | TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DIRETA DE ALEXANDRE BARCELOS DE AQUINO NEY, PARA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE - GRUPO DE ESTUDOS: IMERSÃO SENSORIAL EM CINEMA, PELO PROJETO VIVÊNCIAS EM AUDIOVISUAL, NO PERÍODO DE 25/09 A 19/10 ÀS QUARTAS, SEXTAS E SÁBADOS, NA SALA DE AULA DE CINEMA DO CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA, 25 E 27/09 E 02, 04, 09, 11, 16, 18/10/2024 - QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS, DE 18H ÀS 21H 05, 12 E 19/10/24 - SÁBADOS, DE 9H ÀS 18H. COM 1H DE INTERVALO PARA ALMOÇO | ALEXANDRE BARCELOS DE AQUINO NEY 09949452724 | 30.249.592/0001-40 | | 25/09/2024 | 3 | | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
