| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 002930 | DISPENSA | MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MERCEDEZ BENZ ATRON 1319 - PLACA OYD-9678 SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE PEDIDO: O EDITAL DA LICITAÇÃO 22/005-CC E SEUS ANEXOS A PROPOSTA APRESENTADA PELO PROPONENTE, NAQUILO QUE NÃO FOR CONFLITANTE COM ESTE PEDIDO E COM O EDITAL E A RESOLUÇÃO SESC Nº 1252/12. CONTRATO ES-2022-CS-168 FISCAL DO CONTRATO: FÁBIO PEREIRA. | D BRAS AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | 35.968.650/0001-00 | | 08/01/2024 | 0 | | 698,54 | 0,00 | 698,54 |
| 2024 | 003140 | DISPENSA | COMPRA DE DRONE PARA CAPTAÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL. | UNIAO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI | 20.837.281/0001-49 | | 05/02/2024 | 1 | | 11.805,00 | 0,00 | 11.805,00 |
| 2024 | 003264 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE CRACHÁ PERSONALIZADOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA 1.500 (UM MIL E QUINHENTOS) EMPREGADOS DISTRIBUÍDOS NAS 17 (DEZESSETE) UNIDADES OPERACIONAIS PERTENCENTE AO SESC/ES. | ANDERSON SOUZA DA SILVA 10304204757 | 32.800.352/0001-18 | | 28/02/2024 | 0 | | 3.555,00 | 0,00 | 3.085,74 |
| 2024 | 004486 | DISPENSA | MANUTENÇÃO VISANDO RESTABELECER O PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO EM PEÇAS DE MÃO, UTILIZADAS NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DO CENTRO DE ATIVIDADES DO PARQUE MOSCOSO - CAPM. | ODONTOPLUS LTDA ME | 05.674.440/0001-48 | | 13/08/2024 | 0 | | 4.038,00 | 0,00 | 4.038,00 |
| 2024 | 004386 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA CREDENCIADO PARA TURISMO EMISSIVO, ATENDIMENTO AO PASSEIO DA FESTA DO MORANGO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2024, INICIANDO ÀS 06:00H O EMBARQUE NO BH EM LARANJEIRAS E DEMAIS DESTINOS EMBARQUES. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO EDITAL N° RC 21-001. | MARILZA SILVA FERRAZ 03931104788 | 20.413.228/0001-10 | | 29/07/2024 | 0 | | 390,00 | 0,00 | 390,00 |
| 2024 | 359 | CONCORRÊNCIA | SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE PEDIDO: O EDITAL DA CONCORRÊNCIA 24/009-PG E SEUS ANEXOS A PROPOSTA APRESENTADA PELO PROPONENTE, NAQUILO QUE NÃO FOR CONFLITANTE COM ESTE PEDIDO E COM O EDITAL E A RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CIVIS E COMPLEMENTARES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAL E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA PINTURA DAS FACHADAS, DO MURO E DAS QUADRAS E INSTALAÇÃO DE GRADIL NYLOFOR DO CENTRO DE ATIVIDADES DE LINHARES - CAL. | ANDENGE SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA | 27.930.877/0001-38 | | 28/05/2024 | 11 | | 1.049.260,07 | 0,00 | 474.781,48 |
| 2024 | 004464 | INEXIGIBILIDADE | TRATA-SE DA FORMALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DO GRUPO CIA BURLANTINS, REPRESENTADO PELA EMPRESA, NAPELE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, CNPJ Nº 08.686.004/0001-87, PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO HERANÇA” E DEMAIS AÇÕES FORMATIVAS RELACIONADAS AO ESPETÁCULO, INTEGRANDO A PROGRAMAÇÃO DA 26ª EDIÇÃO DO PROJETO DN PALCO GIRATÓRIO NO DIA 14 DE AGOSTO NO SESC GLÓRIA - CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA. | NAPELE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 08.686.004/0001-87 | | 08/08/2024 | 0 | | 12.200,00 | 0,00 | 12.200,00 |
| 2024 | 003236 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE APARELHO DE SMARTPHONE PARA A UNIDADE SESC MESA BRASIL. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: INOVAMAX TELEINFORMÁTICA LTDA R$ 4.050,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA BENS E SERVIÇOS DE TELEFONIA R$ 5.862,50 FISCAL DO CONTRATO: VANESSA BAPTISTA MASSINI | INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA | 07.055.987/0001-90 | | 26/02/2024 | 1 | | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 |
| 2024 | 004295 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS, PLANEJADA NO SGP, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE EVENTOS NO AUDITÓRIO, PARQUE AQUÁTICO E PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA UNIDADE. ITENS PARA SUBSTITUIÇÃO DOS EXISTENTES NA UNIDADE QUE ENCONTRAM-SE MAL ESTADO DE CONSERVAÇÃO. | METALURGICA MOR SA | 95.422.218/0010-31 | | 17/07/2024 | 1 | | 4.991,55 | 0,00 | 4.991,55 |
| 2024 | 004423 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1593/2024 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.593/2023. OBJETO: AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO PARA O DIREÇÃO REGIONAL DO SESC/ES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESPÍRITO SANTO LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: BIG MICRO LTDA R$24.231,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA BENS E SERVIÇOS DE TELEFONIA R$29.482,65 FISCAL DO CONTRATO: MARCELA MARIA CALHAU COUTO | BIGMICRO LTDA | 03.778.225/0001-61 | | 01/08/2024 | 0 | | 5.999,00 | 0,00 | 5.999,00 |
| 2024 | 003704 | DISPENSA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS IMPRESSOS GRÁFICOS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC/ES. | P.S.R. DA VITORIA | 27.733.581/0001-27 | | 26/04/2024 | 1 | | 7.327,10 | 0,00 | 7.327,10 |
| 2024 | 003163 | DISPENSA | A SOLICITAÇÃO SERÁ DESTINADA NA FABRICAÇÃO DAS TAMPAS DO SISTEMA DE SEPARAÇÃO, DE ÁGUA E ÓLEO DA CENTRAL DE RESÍDUOS NO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA-CTSLPF. | METALFLUX METAIS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA | 00.391.743/0001-30 | | 07/02/2024 | 1 | | 3.001,06 | 0,00 | 3.001,06 |
| 2024 | 004105 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1593/2024 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.593/2023. OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PISCINA DO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE GUARAPARI – CTSLG LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: GOTA D'AGUA PISCINAS LTDA R$ 28.740,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS P/MANUT. DE PISCINAS R$63.944,00 FISCAL DO CONTRATO: ROBSON CARLOS SCHIAVO ZANINI | GOTA D'AGUA PISICNAS EIRELI | 19.177.020/0001-60 | | 21/06/2024 | 1 | | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 |
| 2024 | 004284 | DISPENSA | INTERVENÇÃO CORRETIVA VISANDO RESTABELECER O PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO DE UM TRATOR AGRALE, MOD.4100 CHN° AO29542Y, REGISTRO PATRIMONIAL N° 31836. UTILIZADO NO CENTRO ESPORTIVO DE VILA VELHA - CEVV. | JAV REPAROS LTDA | 44.533.870/0001-00 | | 15/07/2024 | 1 | | 6.273,51 | 0,00 | 6.273,51 |
| 2024 | 004570 | DISPENSA | IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTSPOT PARA WI-FI CORPORATIVO SEDE ADMINISTRATIVA | WIFIRE SERVIÇOS LTDA | 18.582.206/0001-32 | | 23/08/2024 | 1 | | 1.810,00 | 0,00 | 1.810,00 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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