| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 210 | CONCORRÊNCIA | SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE PEDIDO: O EDITAL DA CONCORRÊNCIA 23/018-CC E SEUS ANEXOS A PROPOSTA APRESENTADA PELO PROPONENTE, NAQUILO QUE NÃO FOR CONFLITANTE COM ESTE PEDIDO E COM O EDITAL E A RESOLUÇÃO SESC Nº 1252/12. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUINDO MÃO DE OBRA QUALIFICADA, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAL E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA RECUPERAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DOS PAVIMENTOS TERRAÇO E COBERTURA DO EDIFÍCIO MIRANTE, LOCALIZADO NA RODOVIA ES-010, KM 35 NORTE S/N, SANTA CRUZ – ARACRUZ/ES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS DOS SERVIÇOS DISCRIMINADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. | APPOGI CONSTRUTORA LTDA | 08.311.782/0001-91 | | 24/11/2023 | 6 | | 494.369,93 | 0,00 | 464.981,87 |
| 2023 | 272 | DISPENSA | DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 9º INCISO IX DA RESOLUÇÃO SESC 1.252/2012 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS E COM ÓRGÃOS E ENTIDADES INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, QUANDO O OBJETO DO CONTRATO FOR COMPATÍVEL COM AS ATIVIDADES FINALÍSTICAS DO CONTRATADO. | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 03.743.301/0001-01 | | 07/11/2023 | 12 | | 27.680,40 | 0,00 | 27.680,40 |
| 2023 | 000741 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA, INCLUINDO IMPLEMENTAÇÃO, SUPORTE E TREINAMENTO PARA PROTEÇÃO DO AMBIENTE DA REDE CORPORATIVA DO SESC/ES. SÃO PARTES INTEGRANTES DA ORDEM DE COMPRA: O EDITAL DE PREGÃO Nº 019/2023 E SEUS ANEXOS A PROPOSTA APRESENTADA, NAQUILO QUE IMPLÍCITA OU EXPLICITAMENTE NÃO FOR CONFLITANTE COM EDITAL E, A RESOLUÇÃO SESC Nº 1252/12. FISCAL DO CONTRATO: MURILO ALVES NETO | AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | 22.233.581/0001-44 | | 06/03/2023 | 1 | | 142.070,74 | 0,00 | 142.070,74 |
| 2023 | 002556 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1252/2012 ARTIGO 11º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: MATERIAL SOLICITADO PELO SETOR DE GOVERNANÇA DO HOTEL, PARA ATENDER OS HÓSPEDES NOS APARTAMENTOS DO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE GUARAPARI. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 9º INCISO I E ARTIGO 6º INCISO II, A, AMBOS DA RESOLUÇÃO SESC 1.252/2012, COMBINADO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 1.501/2022. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: ALPHA INDUSTRIAL LTDA R$ 5.625,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO R$ 52.209,55 FISCAL DO CONTRATO: ROBSON CARLOS SCIAVO ZANINI. | ALPHA INDUSTRIAL EIRELI EPP | 10.710.100/0001-65 | | 24/11/2023 | 1 | | 5.625,00 | 0,00 | 5.625,00 |
| 2023 | 211 | CONCORRÊNCIA | SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE PEDIDO: O EDITAL DA CONCORRÊNCIA 23/019-CC E SEUS ANEXOS A PROPOSTA APRESENTADA PELO PROPONENTE, NAQUILO QUE NÃO FOR CONFLITANTE COM ESTE PEDIDO E COM O EDITAL E A RESOLUÇÃO SESC Nº 1252/12. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUINDO MÃO DE OBRA QUALIFICADA, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAL E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA RECUPERAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA DO CASTELO D’ÁGUA, LOCALIZADO PRÓXIMO AO RESTAURANTE, NO SESC PRAIA FORMOSA, LOCALIZADO NA RODOVIA ES-010, KM 35 NORTE S/N, SANTA CRUZ – ARACRUZ/ES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS DOS SERVIÇOS DISCRIMINADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. | ANDENGE SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA | 27.930.877/0001-38 | | 24/11/2023 | 8 | | 201.801,76 | 0,00 | 201.801,76 |
| 2023 | 002939 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA REABASTECIMENTO DO ESTOQUE GERAL, PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DO SESC/ES. | J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 01.634.429/0001-01 | | 09/01/2024 | 0 | | 716,00 | 0,00 | 716,00 |
| 2023 | 003377 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA ATENDER EVENTO DE CORRIDA DE RUA QUE SERÁ REALIZADO PELO SESC REGIONAL ESPIRITO SANTO. A AQUISIÇÃO SERÁ FEITA POR MEIO TERMO DE REGISTRO DE PREÇOS 21D/033-PG, ELABORADO PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DO SESC. | ROGER ANDRE BRAUN | 29.253.577/0001-97 | | 07/03/2024 | 1 | | 54.643,00 | 0,00 | 54.643,00 |
| 2023 | 002940 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA REABASTECIMENTO DO ESTOQUE GERAL, PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DO SESC/ES. | DENTAL SORRIA LTDA | 03.662.136/0002-36 | | 09/01/2024 | 0 | | 2.905,00 | 0,00 | 2.905,00 |
| 2023 | 83 | PREGÃO | PREÇOS DE PAPEL A4, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC/ES | MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA ME | 30.793.251/0001-31 | | 23/03/2023 | 12 | | 62.370,00 | 0,00 | 62.370,00 |
| 2023 | 002941 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA REABASTECIMENTO DO ESTOQUE GERAL, PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DO SESC/ES. | DL DENTAL LTDA EPP | 07.827.565/0001-96 | | 09/01/2024 | 0 | | 1.721,00 | 0,00 | 1.721,00 |
| 2023 | 001005 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SEDE ADMINISTRATIVA. | ALPDV INFORMATICA E COMERCIO VAREJISTA LTDA ME | 48.365.131/0001-07 | | 13/04/2023 | 1 | | 10.250,00 | 0,00 | 5.897,10 |
| 2023 | 002942 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA REABASTECIMENTO DO ESTOQUE GERAL, PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DO SESC/ES. | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | | 09/01/2024 | 0 | | 2.226,00 | 0,00 | 2.226,00 |
| 2023 | 138 | INEXIGIBILIDADE | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1252/2012 ARTIGO 11º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PELO PERÍODO DE 60 MESES PARA OS EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS DA UNIDADE SESC - CASM INEXIGIBILIDADE, CONFORME INCISO I DO ART. 10 (PRODUTOR OU FORNECEDOR EXCLUSIVO) DA RESOLUÇÃO SESC 1252/2012. FISCAL DO CONTRATO: ELENILDA NICODEMOS PEREIRA FERREIRA | VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA | 27.492.479/0002-68 | | 18/08/2023 | 60 | | 233.820,00 | 0,00 | 37.161,00 |
| 2023 | 235 | DISPENSA | PARA ATENDER AO RELATO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES – CBMES, PROCESSO N° 42708/2023, RG DO IMÓVEL N° 796613, SERÁ NECESSÁRIA A ADEQUAÇÃO DO GUARDA CORPO EM AÇO INOX EXISTENTE. A COMPLEMENTAÇÃO DO REFERIDO GUARDA CORPO, DEVERÁ ATENDER A NORMA TÉCNICA – NT/2013 – SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, EM SEU ITEM 5.8.1.3. | LENOX VITORIA SERVICOS LTDA | 28.381.613/0001-35 | | 05/12/2023 | 2 | | 43.447,50 | 0,00 | 43.447,50 |
| 2023 | 003581 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, INCLUINDO MÓVEIS ESCOLARES, ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS, PARA ATENDER AS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC/ES. | AGVANTI COMERCIAL LTDA ME | 47.622.380/0001-60 | | 05/04/2024 | 1 | | 12.100,00 | 0,00 | 12.100,00 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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