| Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Pagamento no Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | ES-2015-CS-233 | SERVIO DE VIGILNCIA PATRIMONIAL | SERRANA SERVIOS DE SEGURANA LTDA | 03.030.106/0001-26 | PREGO ELETRNICO | 01/10/2019 | SERVIO | 1.336.979,36 |
| 2019 | ES-2016-CO-001 | CONTRATAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA COMPLETA EXECUO DA PRIMEIRA ETAPA DA CONSTRUO DO CABG | EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 42.927.327/0001-53 | CONCORRNCIA | 26/08/2019 | SERVIO | 1.032.198,15 |
| 2018 | ES-2016-CO-001 | CONSTRUO DA UNIDADE DE CACI | OIKOS CONSTRUES LTDA EPP | 81.051.666/0001-70 | CONCORRNCIA | 01/09/2016 | SERVIO | 8.571.120,52 |
| 2018 | ES-2018-CO-001 | CONSTRUO BLOCO LAZER CTSLDM | POLIENG ENGENHARIA LTDA | 02.949.759/0001-40 | CONVITE | 07/03/2018 | SERVIO | 661.580,47 |
| 2018 | ES-2017-RP-016 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUO | NJP COMRCIO E SERVIOS LTDA EPP | 15.805.051/0001-68 | PREGO ELETRNICO | 21/08/2017 | MATERIAL | 523.901,52 |
| 2018 | ES-2017-RP-022 | ELABORAO DE PRTESES ODONTOLGICAS | LABORATRIO DE PRTESES COR E FORMA LTDA | 03.848.847/0001-19 | PREGO ELETRNICO | 13/11/2017 | MATERIAL | 514.173,10 |
| 2018 | ES-2017-CO-002 | CONSTRUO ESTACIONAMENTO DO CTSLDM | PRAENGE CONSTRUTORA EIRELI EPP | 12.928.590/0001-04 | CONCORRNCIA | 04/10/2017 | SERVIO | 5.064.636,50 |
| 2018 | ES-2018-CF-002 | AQUISIO DE CAMAS DE SOLTEIRO P/ CTSLDM | MODERN DESING DO BRASIL LTDA EPP | 71.360.713/0001-04 | PREGO ELETRNICO | 28/02/2018 | MATERIAL | 468.900,00 |
| 2018 | ES-2013-CO-001 | CONSTRUO DA UNIDADE DO CTSLDM | POLIENG ENGENHARIA LTDA | 02.949.759/0001-40 | CONCORRNCIA | 01/03/2013 | SERVIO | 4.471.541,29 |
| 2018 | ES-2013-CS-004 | CONTRATAO DE PLANO DE SADE | UNIMED VITRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MDICO | 27.578.434/0001-20 | PREGO ELETRNICO | 01/03/2013 | SERVIO | 2.834.689,21 |
| 2018 | ES-2015-CS-233 | SERVIOS DE SEGURANA PRIVADA | SERRANA SERVIOS DE SEGURANA LTDA | 03.030.106/0001-26 | PREGO ELETRNICO | 01/10/2015 | SERVIO | 2.495.795,39 |
| 2018 | ES-2016-CS-103 | FORNECIMENTO CARTES DE VALE ALIMENTAO | GREEN CARD S/A REFEIES COM. E SERVIOS | 92.559.830/0001-71 | PREGO ELETRNICO | 01/08/2016 | SERVIO | 2.348.496,08 |
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Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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