| Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Pagamento no Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 103 | CONTRATAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINKS MPLS E INTERNET, PARA ATENDER A DEMANDA DO SESC/ES, PELO PERODO DE 60 (SESSENTA) MESES. | ALTERNA TELECOMUNICAES E CONECTIVIDADE LTDA | 01.213.772/0001-74 | PREGO | 16/05/2023 | SERVIO | 235.195,62 |
| 2023 | 54 | PRESTAO DE SERVIO CONTINUADO DE ADM E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTVEIS | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 12.039.966/0001-11 | PREGO | 20/05/2022 | MATERIAL | 232.128,56 |
| 2023 | 147 | CONTRATAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUO DE UM ANEXO AO CENTRO DE VIVNCIA, LOCALIZADO NO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE DOMINGOS MARTINS, INCLUINDO COZINHA DE APOIO E DECK ESTRUTURAL, PARA AMPLIAR A UTILIZAO DO ESPAO, POSSIBILITANDO A REALIZAO DE EVENTOS DE MAIOR PORTE. | CONNECT CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | 36.397.644/0001-02 | CONCORRNCIA | 04/09/2023 | SERVIO | 221.988,31 |
| 2023 | 100 | PROCESSO REFERENTE A RENOVAO DO CONTRATO ES-2019-CS-014 | UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 27.578.434/0001-20 | PREGO | 06/02/2023 | SERVIO | 1.935.506,18 |
| 2023 | 80 | CONTRATO LEGADO DE SOL. TC. INT. GESTO CORPORATIVA | MXM SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 39.847.728/0001-99 | PREGO | 19/01/2023 | SERVIO | 1.178.074,95 |
| 2022 | ES-2022-CO-001 | CONTRATAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA NO RAMO E CONTRUO CIVIL, COM MO DE OBRA QUALIFICADA PARA NOVA ESCOLA DE VILA VELHA - CEVV | ENVIX ENGENHARIA LTDA | 06.274.118/0001-94 | CONCORRNCIA | 06/05/2022 | SERVIO | 7.881.464,20 |
| 2022 | ES-2022-RP-006 | FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ODONTOLGICOS - UNIDADES OPERACIONAIS SESC | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI/MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA/E C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI/S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI/DENTAL MARIA LTDA/DL DENTAL LTDA EPP/DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA/A. M. MOLITERNO | 00.000.000/0000-00 | PREGO | 02/05/2022 | MATERIAL | 709.391,72 |
| 2022 | ES-2019-CS-014 | CONTRATAO DE PLANO DE SADE P/ FUNCIONRIOS | UNIMED VITRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MDICO | 27.578.434/0001-20 | PREGO | 01/03/2022 | SERVIO | 6.737.442,59 |
| 2022 | ES-2021-CS-211 | IMPLANTAO DE SOLUO TECNOLGICA INTEGRADA DE GESTO CORPORATIVA - CAV | MXM SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA S/A | 39.847.728/0001-99 | PREGO | 01/04/2022 | SERVIO | 532.571,53 |
| 2022 | ES-2018-CS-001 | SERVIO DE TELECOMUNICAES DE REDE MPLS COM PORTA DE INTERNET | ALTERNA TELECOMUNICAES E CONECTIVIDADE LTDA | 01.213.772/0001-74 | PREGO | 01/02/2022 | SERVIO | 492.100,34 |
| 2022 | ES-2021-CS-036 | CONTRATAO PARA PRESTAO DE SERVIOS DE FORNECIMENTO DE 1000 CARTES MAGNTICOS DE BENEFCIO DE AUXILIO ALIMENTAO | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 19.207.352/0001-40 | PREGO | 01/08/2022 | SERVIO | 3.078.563,52 |
| 2022 | ES-2019-CS-197 | SERVIOS DE AVALIAO ATUARIAL | RODARTE CONSULTORIA EM ESTATSTICA E SEGURID. LTDA | 03.950.991/0001-61 | CONVITE | 08/07/2022 | SERVIO | 300.126,80 |
| 2022 | ES-2020-CS-051 | PRESTAO DE SERVIO CONTINUADO DE ADM E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTVEIS | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 12.039.966/0001-11 | PREGO | 20/05/2022 | SERVIO | 245.447,58 |
| 2022 | ES-2019-CS-147 | PRESTAO DE SERVIOS DE MANUTENO DE LICENAS DE SOFTWARE | TOTVS S.A. | 53.113.791/0012-85 | PREGO | 09/05/2022 | SERVIO | 203.366,40 |
| 2022 | ES-2021-CO-001 | CONTRATAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, DO RAMO DE CONSTRUO CIVIL, PARA REALIZAO DA SEGUNDA ETAPA DA CONSTRUO DO CABG | RESIDNCIA ENGENHARIA LTDA | 28.508.315/0001-63 | CONCORRNCIA | 01/11/2022 | SERVIO | 14.646.802,78 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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