| Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Valor do Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ES-2016-CS-103 | FORNECIMENTO CARTES DE VALE ALIMENTAO | GREEN CARD S/A REFEIES COM. E SERVIOS | 92.559.830/0001-71 | PREGO ELETRNICO | 01/08/2018 | SERVIO | 3.740.100,00 |
| 2018 | ES-2013-CO-001 | CONSTRUO DO CTSLDM | POLIENG ENGENHARIA LTDA | 02.949.759/0001-40 | CONCORRNCIA | 23/01/2018 | SERVIO | 2.721.343,92 |
| 2018 | ES-2013-CS-004 | CONTRATAO DE PLANO DE SADE | UNIMED VITRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MDICO | 27.578.434/0001-20 | PREGO ELETRNICO | 01/03/2018 | SERVIO | 2.379.726,08 |
| 2018 | ES-2018-RP-029 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUO | MARCELO ALVES ROLLA EPP | 36.355.972/0001-46 | PREGO ELETRNICO | 01/11/2018 | MATERIAL | 185.930,00 |
| 2018 | ES-2015-CS-233 | SERVIO DE VIGILNCIA PATRIMONIAL | SERRANA SERVIOS DE SEGURANA LTDA | 03.030.106/0001-26 | PREGO ELETRNICO | 01/10/2018 | SERVIO | 1.367.467,20 |
| 2018 | ES-2018-RP-029 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUO | 2C COMRCIO E SERVIOS EIRELI | 09.623.000/0000-00 | PREGO ELETRNICO | 01/11/2018 | MATERIAL | 129.672,00 |
| 2018 | ES-2018-RP-016 | FORNECIMENTO MATERIAIS PARA ETA | DISTRIBUIDORA FONTE NOVA EIRELI ME | 02.616.319/0001-71 | PREGO ELETRNICO | 02/08/2018 | MATERIAL | 1.200,00 |
| 2017 | ES-2017-CO-002 | CONSTRUO ESTACIONAMENTO CTSLDM | PRAENGE CONSTRUTORA EIRELI - EPP | 12.928.590/0001-04 | CONCORRNCIA | 04/10/2017 | SERVIO | 7.735.571,43 |
| 2017 | ES-2017-CS-332 | CONSTRUO DE POOS DE CAPTAO DE GUA | HIDROPOOS LTDA | 17.300.096/0001-06 | PREGO ELETRNICO | 09/10/2017 | SERVIO | 549.469,00 |
| 2017 | ES-2017-CF-004 | INSTALAO ETA E ETE PARA CTSLDM | LIFE SOLUES EM SANEAMENTO LTDA ME | 07.812.075/0001-16 | PREGO ELETRNICO | 04/10/2017 | MATERIAL | 433.154,00 |
| 2017 | ES-2016-CS-103 | CARTO VALE REFEIO | GREEN CARD S/A REFEIES COMRCIO E SERVIOS | 92.559.830/0001-71 | PREGO ELETRNICO | 01/08/2017 | SERVIO | 3.452.400,00 |
| 2017 | ES-2014-CS-029 | SERVIO DE TELEFONIA FIXA | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0002-50 | PREGO ELETRNICO | 18/11/2017 | SERVIO | 265.063,67 |
| 2017 | ES-2015-CS-233 | SERVIO DE SEGURANA PRIVADA | ACM SERVIOS DE SEGURANA LTSA - SERVIP | 03.030.106/0001-26 | PREGO ELETRNICO | 27/04/2017 | SERVIO | 2.622.822,09 |
| 2017 | ES-2014-CF-004 | FORNECIMENTO DE CLORO GS LIQUEFEITO | HIDROMAR INDSTRIA QUMICA LTDA | 46.481.156/0001-32 | PREGO ELETRNICO | 20/05/2017 | MATERIAL | 258.767,31 |
| 2017 | ES-2013-CS-004 | CONTRATAO PLANO DE SADE | UNIMED VITRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MDICO | 27.578.434/0001-20 | PREGO ELETRNICO | 01/03/2017 | SERVIO | 2.048.106,18 |
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Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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