| Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Valor do Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | ES-2016-CS-103 | FORNECIMETO CARTES DE VALE ALIMENTAO | GREEN CARD S/A REFEIES COM. E SERVIOS | 92.559.830/0001-71 | PREGO ELETRNICO | 01/08/2019 | SERVIO | 3.740.100,00 |
| 2019 | ES-2019-RP-002 | FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRULICO | 2C COMRCIO E SERVIOS EIRELI | 09.623.361/0001-69 | PREGO ELETRNICO | 14/01/2019 | MATERIAL | 2.217.284,30 |
| 2019 | ES-2019-RP-020 | TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA | DT MATERIAL DE CONTRUO EIRELI | 22.139.764/0001-83 | PREGO ELETRNICO | 12/06/2019 | MATERIAL | 17.004,00 |
| 2019 | ES-2019-RP-002 | FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRULICO | DT MATERIAL DE CONSTRUO EIRELI | 22.193.764/0001-83 | PREGO ELETRNICO | 14/01/2019 | MATERIAL | 162.194,63 |
| 2019 | ES-2019-CS-014 | CONTRATAO DE PLANO DE SADE | UNIMED VITRIA - COOP. DE TRABALHO MDICO | 27.578.434/0001-20 | PREGO ELETRNICO | 01/03/2019 | SERVIO | 1.550.429,07 |
| 2019 | ES-2019-RP-002 | FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRULICO | SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI | 29.843.035/0001-74 | PREGO ELETRNICO | 14/01/2019 | MATERIAL | 153.119,70 |
| 2019 | ES-2015-CS-233 | SERVIO DE VIGILNCIA PATRIMONIAL | SERRANA SERVIOS DE SEGURANA LTDA | 03.030.106/0001-26 | PREGO ELETRNICO | 01/10/2019 | SERVIO | 1.381.488,00 |
| 2019 | ES-2019-RP-010 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELTRICOS | J A S COMRCIO E SERVIOS EIRELI | 29.587.358/0001-44 | PREGO ELETRNICO | 11/03/2019 | MATERIAL | 10.379.670,00 |
| 2018 | ES-2016-CO-001 | CONSTRUO DO NOVO CACI | OIKOS CONSTRUES LTDA EPP | 81.051.666/0001-70 | CONCORRNCIA | 23/03/2018 | SERVIO | 967.923,91 |
| 2018 | ES-2018-RP-013 | FORNECIMENTO DE DISCOS E ABRASIVOS P/ CTSLPF | VIMETAL COMERCIAL LTDA | 00.741.491/0001-21 | PREGO ELETRNICO | 04/06/2018 | MATERIAL | 939.822,70 |
| 2018 | ES-2017-RP-022 | SERVIOS DE CONFECO DE PRTESES ODONTOLGICAS | LABORATRIO DE PRTESES COR E FORMA LTDA | 03.848.847/0001-19 | PREGO ELETRNICO | 13/11/2018 | MATERIAL | 761.526,61 |
| 2018 | ES-2018-CO-001 | CONSTRUO BLOCO LAZER CTSLDM | POLIENG ENGENHARIA LTDA | 02.949.759/0001-40 | CONVITE | 07/03/2018 | SERVIO | 709.021,17 |
| 2018 | ES-2018-RP-016 | FORNECIMENTO MATERIAIS PARA ETA | COORP AMBIENTAL EIRELI ME | 22.983.207/0001-66 | PREGO ELETRNICO | 01/08/2018 | MATERIAL | 563.013,40 |
| 2018 | ES-2018-RP-029 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUO | MIX COMERCIO E SERVIOS EIRELI EPP | 20.456.424/0001-72 | PREGO ELETRNICO | 01/11/2018 | MATERIAL | 415.005,50 |
| 2018 | ES-2018-RP-029 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUO | MABOL COMERCIAL LTDA ME | 21.612.343/0001-87 | PREGO ELETRNICO | 01/11/2018 | MATERIAL | 398.226,50 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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