| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5942 | 7 | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1593/2024 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CLÍNICAS DO SESC/ES. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.593/2024. “ART. 12. A LICITAÇÃO, PODERÁ SER DISPENSADA, EXEMPLO DE: I – NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ATÉ O VALOR DE R$ 92.000,00 (NOVENTA E DOIS MIL REAIS).” LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: LSI S.A R$ 7.901,76 LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: DENTAL MED SUL ARTI ONT. LTDA R$6.832,90 LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: DENTISTRY PRODUTOS ODONTOLOGIA LTDA R$ 1.248,75 LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: DENTAL MARIA LTDA R$ 5.856,13 LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: DENTAL SORRIA LTDA R$ 2.221,03 LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: DENTAL ASTRAL PRODUTOS ODONT LTDA R$ 975,30 LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: MOSAICO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA R$ 2.151,15 LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: DENTAL CAPIXABA LTDA R$ 81,27 LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: J.P. GOLLEM IND.ECOM DENTAL GUAIBA LTDA R$882,20 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS R$ 37.130,18 FISCAL DE CONTRATO: PAOLO MESQUITA INFORMAMOS QUE OS ITENS MENCIONADOS SERÃO INCLUSOS NO PRÓXIMO PREGÃO ELETRÔNICO DESTE GRUPO. DESSA FORMA, ATÉ QUE SE PROCEDA A UM NOVO CERTAME, ESSES ITENS SERÃO ADQUIRIDOS POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE IMPOSTA PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO. RESSALTAMOS QUE, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, SEMPRE SERÁ OBEDECIDO O CRITÉRIO MÍNIMO EXIGIDO DE TRÊS (03) PROPOSTAS VÁLIDAS, GARANTINDO QUE AS ATIVIDADES NÃO SEJAM PREJUDICADAS. | DENTAL CAPIXABA LTDA | 2,73E+13 | 07/05/2025 | 1 | 81,27 | 0,00 | 81,27 | ||
| 2025 | 6453 | 8 | TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DIRETA DO ARTISTA PATRICK RAMOS VASCONCELOS, RAZÃO SOCIAL: 59.289.121 PATRICK RAMOS VASCONCELOS CNPJ Nº 59.289.121/0001-48, PARA ATUAR COMO OFICINEIRO NO I FÓRUM REGIONAL SESC LABMAIS, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2025, DAS 15 ÀS 17H NO CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA. | 59.289.121 PATRICK RAMOS VASCONCELOS | 5,93E+13 | 31/07/2025 | 1 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | ||
| 2025 | 7253 | 7 | CONTRATAÇÃO DE GUIA CREDENCIADO PARA ATENDIMENTO AO RECEPTIVO DO CEVV - SESC VILA VILHA QUE FARÁ CITY TOUR COM BUSTOUR EM VITORIA, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PROGRAMAÇÃO. VALOR TOTAL A SER PAGO POR ATENDIMENTO: R$440,00 DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO – EDITAL Nº RC 21-001. | 49.895.144 PATRICIA CAROBA DE ARAUJO LOUREIRO ME | 4,99E+13 | 28/11/2025 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | |||
| 2025 | 6046 | 1 | AQUISIÇÕES DE CAFÉ, AÇÚCAR, ADOÇANTE LÍQUIDO E SACHÊ DE AÇÚCAR. VISANDO ATENDER À DEMANDA DO SESC/ES. | JBF DISTRIBUIDORA LTDA | 5,80E+13 | 10/05/2025 | 12 | 250.525,82 | 0,00 | 111.794,16 | ||
| 2025 | 5943 | 7 | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1593/2024 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CLÍNICAS DO SESC/ES. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.593/2024. “ART. 12. A LICITAÇÃO, PODERÁ SER DISPENSADA, EXEMPLO DE: I – NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ATÉ O VALOR DE R$ 92.000,00 (NOVENTA E DOIS MIL REAIS).” LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: LSI S.A R$ 7.901,76 LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: DENTAL MED SUL ARTI ONT. LTDA R$6.832,90 LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: DENTISTRY PRODUTOS ODONTOLOGIA LTDA R$ 1.248,75 LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: DENTAL MARIA LTDA R$ 5.856,13 LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: DENTAL SORRIA LTDA R$ 2.221,03 LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: DENTAL ASTRAL PRODUTOS ODONT LTDA R$ 975,30 LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: MOSAICO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA R$ 2.151,15 LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: DENTAL CAPIXABA LTDA R$ 81,27 LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: J.P. GOLLEM IND.ECOM DENTAL GUAIBA LTDA R$882,20 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS R$ 37.130,18 FISCAL DE CONTRATO: PAOLO MESQUITA INFORMAMOS QUE OS ITENS MENCIONADOS SERÃO INCLUSOS NO PRÓXIMO PREGÃO ELETRÔNICO DESTE GRUPO. DESSA FORMA, ATÉ QUE SE PROCEDA A UM NOVO CERTAME, ESSES ITENS SERÃO ADQUIRIDOS POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE IMPOSTA PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO. RESSALTAMOS QUE, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, SEMPRE SERÁ OBEDECIDO O CRITÉRIO MÍNIMO EXIGIDO DE TRÊS (03) PROPOSTAS VÁLIDAS, GARANTINDO QUE AS ATIVIDADES NÃO SEJAM PREJUDICADAS. | J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 1,63E+12 | 07/05/2025 | 1 | 205,00 | 0,00 | 205,00 | ||
| 2025 | 6454 | 8 | TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DIRETA DO ARTISTA, MARIA TAINA DA SILVA QUEIROZ, (NOME SOCIAL: PIERRE GUARACI DA SILVA QUEIROZ) RAZÃO SOCIAL: 61.558.089 MARIA TAINA DA SILVA QUEIRO, CNPJ Nº: 61.558.089/0001-09, PARA ATUAR COMO OFICINEIRO NO I FÓRUM REGIONAL SESC LABMAIS. | 61.558.089 MARIA TAINA DA SILVA QUEIROZ | 6,16E+13 | 31/07/2025 | 1 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | ||
| 2025 | 7254 | 7 | CONTRATAÇÃO DE GUIA CREDENCIADO PARA ATENDIMENTO AO RECEPTIVO INTERNO PARA OS HOSPEDES DE DOMINGOS MARTINS, NO PERÍODO DE 29 A 30 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PROGRAMAÇÃO. VALOR A SER PAGO POR ATENDIMENTO: R$ 940,00, COM PERNOITE, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO – EDITAL Nº RC 21-001. | ALEJANDRA NATHALIE BROMBLEY VENTURA | 2,05E+13 | 28/11/2025 | 940,00 | 0,00 | 940,00 | |||
| 2025 | ES-25-6365 | 1 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA | ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 3,07E+13 | 21/08/2025 | 12 | 1.376.982,58 | 0,00 | 244.195,30 | ||
| 2025 | 5944 | 8 | TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DIRETA DA ARTISTA CRYSTAL ENYLY PELA EMPRESA CRYSTAL ENYLY DA SILVA RIBEIRO, CNPJ 55.001.477/0001-83, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO BIBLIOTECA E HORIZONTES, NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2025, NAS UNIDADES SESC CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E BAIXO GUANDU. | 55.001.477 CRYSTAL ENYLY DA SILVA RIBEIRO | 5,50E+13 | 06/05/2025 | 1 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | ||
| 2025 | 6455 | 7 | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA VISANDO A MELHORIA E A CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS DAS UNIDADES DO SESC-ES. | TECNON INFORMÁTICA LTDA EPP | 7,39E+12 | 08/08/2025 | 5.640,00 | 0,00 | 5.640,00 | |||
| 2025 | 7255 | 7 | CONTRATAÇÃO DE GUIA CREDENCIADO PARA ATENDIMENTO AO RECEPTIVO INTERNO DO HOTEL SESC GUARAPARI, NO PERÍODO DE 29 A 30 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PROGRAMAÇÃO. VALOR A SER PAGO POR ATENDIMENTO: R$ 860,00, COM PERNOITE, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO – EDITAL Nº RC 21-001. | LILIANA MARIA VALENCIA OSORIO 05669279778 | 3,44E+13 | 28/11/2025 | 860,00 | 0,00 | 860,00 | |||
| 2025 | ES-25-6366 | 1 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA | VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA | 1,40E+13 | 21/08/2025 | 12 | 94.952,01 | 0,00 | 14.596,40 | ||
| 2025 | 5948 | 8 | TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DIRETA DA ARTISTA SANDRA FREITAS PELA EMPRESA LARA MIRENY FREITAS PATROCINIO, CNPJ 31.603.841/0001-17, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO BIBLIOTECA E HORIZONTES, NOS DIAS 10 E 12 DE MAIO DE 2025, NAS UNIDADES SESC VILA VELHA E ARACRUZ, RESPECTIVAMENTE, POR OCASIÃO DA SEMANA S. | LARA MIRENY FREITAS PATROCINIO 16941587725 | 3,16E+13 | 06/05/2025 | 2 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | ||
| 2025 | 6456 | 7 | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA VISANDO A MELHORIA E A CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS DAS UNIDADES DO SESC-ES. | ALIANCA COMERCIO DE TECNOLOGIAS LTDA | 5,95E+12 | 08/08/2025 | 1.535,70 | 0,00 | 1.535,70 | |||
| 2025 | 7256 | 7 | CONTRATAÇÃO DE GUIA CREDENCIADO PARA ATENDIMENTO AO GRUPO DE CORRIDA (PROJETO VOE ALI) QUE IRÁ PARTICIPAR DO CIRCUITO SESC DE CORRIDAS EM GUARAPARI, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PROGRAMAÇÃO. VALOR A SER PAGO POR ATENDIMENTO: R$ 460,00, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO – EDITAL Nº RC 21-001. | ANA CATARINA PASSOS CHAVES 07310589769 | 4,36E+13 | 28/11/2025 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | |||
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Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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